目錄

第一部分 柳北區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)概況

一、主要工作職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 柳北區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)2018年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出預(yù)算表

十、部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出預(yù)算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)2018年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

四、政府采購(gòu)安排情況說明

五、預(yù)算績(jī)效情況說明

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)概況

一、主要工作職責(zé)

1、根據(jù)黨的中心任務(wù)，指導(dǎo)全區(qū)各級(jí)婦女組織依據(jù)《中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì)章程》及全國(guó)、廣西和柳州市婦女代表大會(huì)的決議，開展婦女工作；代表婦女參與政府和社會(huì)事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督，促進(jìn)婦女參政。

2、教育和引導(dǎo)廣大婦女發(fā)揚(yáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，表彰各行各業(yè)先進(jìn)婦女，開展婦女職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和多層次的婦女干部培訓(xùn)，提高綜合素質(zhì)，促進(jìn)全面發(fā)展；宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國(guó)策，營(yíng)造有利于婦女全面發(fā)展的社會(huì)環(huán)境。

3、維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)婦女權(quán)益保障法》、《中華人民共和國(guó)未成年人保護(hù)法》，要求并協(xié)助有關(guān)部門或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助。協(xié)調(diào)和推動(dòng)柳北區(qū)婦女兒童事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的貫徹實(shí)施。

4、貫徹男女平等基本國(guó)策。團(tuán)結(jié)、動(dòng)員婦女投身改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)，指導(dǎo)和推動(dòng)全區(qū)農(nóng)村婦女的“雙學(xué)雙比”活動(dòng)及城鎮(zhèn)婦女的“巾幗建功”活動(dòng)和“和諧家庭”創(chuàng)建活動(dòng)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)全面進(jìn)步。

5、關(guān)心婦女工作生活，拓寬服務(wù)渠道，建設(shè)區(qū)、鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）的“婦女之家”三級(jí)服務(wù)陣地，發(fā)展公益事業(yè)，壯大志愿者隊(duì)伍，為婦女兒童和家庭服務(wù)；加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)和推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦實(shí)事。

6、協(xié)調(diào)和推動(dòng)政府有關(guān)部門做好維護(hù)婦女兒童權(quán)益工作；

7、協(xié)調(diào)和推動(dòng)政府有關(guān)部門制定和實(shí)施婦女和兒童發(fā)展綱要；

8、協(xié)調(diào)和推動(dòng)政府有關(guān)部門為開展婦女兒童工作和發(fā)展婦女兒童事業(yè)提供必要的人力、財(cái)力、物力；

9、開展調(diào)查研究，為黨委、政府決策婦女兒童發(fā)展中的重大問題提供依據(jù)；

10、建立健全婦女兒童綱要的監(jiān)測(cè)評(píng)估機(jī)制，制定監(jiān)測(cè)評(píng)估體系，開展本級(jí)監(jiān)測(cè)評(píng)估。

11、指導(dǎo)、督促和檢查各鎮(zhèn)、街道婦女兒童工作委員會(huì)的工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

柳北區(qū)婦聯(lián)為群眾組織, 屬行政單位，由婦聯(lián)和婦兒工委辦公室組成，其中婦女兒童工作委員會(huì)屬政府負(fù)責(zé)婦女兒童工作的議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，下設(shè)的辦公室在婦聯(lián)掛牌。實(shí)有在編人數(shù)1人，財(cái)政供養(yǎng)人員1人。

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第二部分 柳北區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)2018年部門預(yù)算表（詳見附件）

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第三部分 柳北區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)2018年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

(一)收入預(yù)算說明

2018年收入總預(yù)算38.8萬元，同比減少3.24萬元，下降7.71%。其中：一般公共預(yù)算撥款38.8萬元。減少主要原因：壓縮一般性項(xiàng)目支出。

（二）支出預(yù)算說明

2018年支出總預(yù)算38.8萬元，同比減少3.24萬元，下降7.71%。減少主要原因：壓縮一般性項(xiàng)目支出。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算33.98萬元，占支出總預(yù)算87.58%；

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算2.12萬元，占支出總預(yù)算5.46%；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算1.43萬元，占支出總預(yù)算3.69%；

（4）住房保障支出預(yù)算1.27萬元，占支出總預(yù)算3.27%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出16.4萬元，占支出總預(yù)算42.27%。其中：

工資福利支出預(yù)算14.49萬元，占基本支出預(yù)算88.35%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算1.9萬元，占基本支出預(yù)算11.59%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出22.4萬元，占支出總預(yù)算57.73%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算22.4萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算100%。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共1.9萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

2018年本部門為行政機(jī)關(guān)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1.9萬元，較2017年預(yù)算減少0.01萬元，下降0.52%。主要是因?yàn)椋喝藛T變動(dòng)。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2018年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.04萬元，與上年持平。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算0.04萬元，與上年持平。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。

四、政府采購(gòu)安排情況說明

本部門2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額為0萬元。

五、預(yù)算績(jī)效情況說明

本部門納入2018年預(yù)算的績(jī)效項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱為示范性兒童家園活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2萬元。（最終以財(cái)政局批復(fù)為準(zhǔn)）

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

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第四部分 專業(yè)名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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2018年預(yù)算公開表_(114)柳州市柳北區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)