目錄

第一部分 柳北區(qū)接待辦公室概況

一、主要工作職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 柳北區(qū)接待辦公室2018年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出預(yù)算表

十、部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出預(yù)算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)接待辦公室2018年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

四、政府采購(gòu)安排情況說明

五、預(yù)算績(jī)效情況說明

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)接待辦公室概況

一、主要工作職責(zé)????

主要負(fù)責(zé)到我區(qū)考察調(diào)研、執(zhí)行公務(wù)、交流學(xué)習(xí)、檢查指導(dǎo)工作的自治區(qū)內(nèi)外國(guó)家工作人員及招商引資接待。??

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

柳北區(qū)接待辦公室成立于20１2年７月，現(xiàn)為柳北區(qū)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，實(shí)有在編人數(shù)3人，財(cái)政供養(yǎng)人員3人。

第二部分 柳北區(qū)接待辦公室2018年部門預(yù)算表（詳見附件）

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第三部分 柳北區(qū)接待辦公室2018年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

(一)收入預(yù)算說明

2018年收入總預(yù)算40.95萬元，同比增加40.95萬元，增長(zhǎng)100%。其中：一般公共預(yù)算撥款40.95萬元。增加主要原因:人員變動(dòng)。

（二）支出預(yù)算說明

2018年支出總預(yù)算40.95萬元，同比增加40.95萬元，增長(zhǎng)100%。增加主要原因:人員變動(dòng)。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算29.05萬元，占支出總預(yù)算70.94%；

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算5.23萬元，占支出總預(yù)算12.77%；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算3.53萬元，占支出總預(yù)算8.62%；

（4）住房保障支出預(yù)算3.14萬元，占支出總預(yù)算7.67%。

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出40.95萬元，占支出總預(yù)算100%。其中：

工資福利支出預(yù)算35.72萬元，占基本支出預(yù)算87.23%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算5.23萬元，占基本支出預(yù)算12.77%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出0萬元，占支出總預(yù)算0%。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共5.23萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

2018年本部門為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算5.23萬元，較2017年預(yù)算增加5.23萬元，增長(zhǎng)100%。主要是因?yàn)椋喝藛T變動(dòng)。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2018年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.11萬元，與上年同比增加0.11萬元，同比增長(zhǎng)100%。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算0.11萬元，與上年同比增加0.11萬元，同比增長(zhǎng)100%。原因:人員變動(dòng)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。

四、政府采購(gòu)安排情況說明

本部門2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額為0萬元。

五、預(yù)算績(jī)效情況說明

本部門2018年預(yù)算績(jī)效是以整體支出作為績(jī)效評(píng)價(jià)。（最終以財(cái)政局批復(fù)為準(zhǔn)）

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

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第四部分 專業(yè)名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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2018年預(yù)算公開表_(116)柳州市柳北區(qū)接待辦公室