目錄

第一部分 柳北區(qū)文化和體育和新聞出版局概況

一、主要工作職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 柳北區(qū)文化和體育和新聞出版局2018年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出預(yù)算表

十、部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出預(yù)算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)文化和體育和新聞出版局2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)文化和體育和新聞出版局概況

一、主要工作職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)文化藝術(shù)、體育工作的方針、政策和法律法規(guī)，制定全區(qū)文化、體育、新聞出版事業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)文化藝術(shù)、體育體制、文化市場(chǎng)改革。

（二）制定全區(qū)文化藝術(shù)、體育人才發(fā)展規(guī)劃；組織文化藝術(shù)、體育、科技的研究，開(kāi)發(fā)和應(yīng)用，推廣文化藝術(shù)、體育科技成果。

（三）負(fù)責(zé)全區(qū)性重大文化藝術(shù)、體育活動(dòng)、公益數(shù)字電影放映工作。

（四）監(jiān)督管理區(qū)圖書館、文化館事業(yè)和基層文化建設(shè)，組織推廣區(qū)級(jí)圖書館、文化館標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化建設(shè)。

（五）擬定全區(qū)文化市場(chǎng)、發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)對(duì)文化藝術(shù)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)督，指導(dǎo)對(duì)從事演藝活動(dòng)民辦機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作。

（六）統(tǒng)籌安排國(guó)家及本級(jí)財(cái)政撥給的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，牽頭負(fù)責(zé)文化體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（七）規(guī)劃柳北區(qū)各級(jí)文物保護(hù)單位的保護(hù)和維修，指導(dǎo)全區(qū)文物、博物、社會(huì)教育基地等文物事業(yè)單位的業(yè)務(wù)建設(shè)，協(xié)調(diào)。

（八）歸口管理全區(qū)文化、體育市場(chǎng)、新聞出版市場(chǎng)。研究制定全區(qū)文化、體育市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃，審核審批文化、體育經(jīng)營(yíng)管理項(xiàng)目和經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的設(shè)立，監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)文化、體育市場(chǎng)稽查工作及全區(qū)審核審批新聞出版經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目和經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所設(shè)立。

（九）實(shí)施《全民健康計(jì)劃綱要》，指導(dǎo)和配合各部門、各行業(yè)積極開(kāi)展體育活動(dòng)，會(huì)同有關(guān)部門抓好機(jī)關(guān)、學(xué)校、企業(yè)、農(nóng)村、少數(shù)民族和殘疾人體育工作。

（十）負(fù)責(zé)文化市場(chǎng)、體育工作審批事項(xiàng)的行政行為的行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政執(zhí)法工作。

（十一）擬定全區(qū)出版物市場(chǎng)“掃黃打非”計(jì)劃并組織實(shí)施，組織查處非法出版物和非法出版活動(dòng)，組織、協(xié)調(diào)“掃黃打非”集中行動(dòng)和配合大案要案的查處工作，在職責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)，指導(dǎo)綜合執(zhí)法機(jī)構(gòu)依法開(kāi)展執(zhí)法業(yè)務(wù)。

（十二）承辦區(qū)委、政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

柳北區(qū)文化體育和新聞出版局是行政單位，實(shí)有在編人數(shù)1人，財(cái)政供養(yǎng)人員1人。

下設(shè)文化館和圖書館兩個(gè)全額撥款事業(yè)單位：文化館實(shí)有在編人數(shù)3人，財(cái)政供養(yǎng)人員3人；圖書館實(shí)有在編人數(shù)2人，財(cái)政供養(yǎng)人員2人。

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第二部分 柳北區(qū)文化和體育和新聞出版局2018年部門預(yù)算表（詳見(jiàn)附件）

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第三部分 柳北區(qū)文化和體育和新聞出版局2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算說(shuō)明

2018年收入總預(yù)算257.54萬(wàn)元，同比增加66.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.03%。其中：一般公共預(yù)算撥款257.54萬(wàn)元。主要原因：人員變動(dòng)及全民健身運(yùn)動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

2018年支出總預(yù)算257.54萬(wàn)元，同比增加66.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.03%。主要原因：人員變動(dòng)及全民健身運(yùn)動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

（1）文化體育與傳媒支出預(yù)算233.44萬(wàn)元，占支出總預(yù)算90.64%；

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算10.37萬(wàn)元，占支出總預(yù)算4.03%；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算7.51萬(wàn)元，占支出總預(yù)算2.92%；

（4）住房保障支出預(yù)算6.22萬(wàn)元，占支出總預(yù)算2.41%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出80.86萬(wàn)元，占支出總預(yù)算31.4%。其中：

工資福利支出預(yù)算75.06萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算92.83%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算5.8萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算7.17%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出176.68萬(wàn)元，占支出總預(yù)算68.6%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算130.68萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算73.96%。

資本性支出預(yù)算46萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算26.04%。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共5.8萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

2018年本部門為行政機(jī)關(guān)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1.94萬(wàn)元，較2017年預(yù)算減少6.68萬(wàn)元，下降77.49%。主要是因?yàn)椋喝藛T變動(dòng)。

另外，本部門下屬共有（2）個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3.86萬(wàn)元，較2017年預(yù)算增加3.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是人員變動(dòng)。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2018年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.17萬(wàn)元，與上年同比減少0.08萬(wàn)元，同比下降16%。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算0.17萬(wàn)元，與上年同比減少0.08萬(wàn)元，同比下降16%。減少原因: 貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

本部門2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額為66萬(wàn)元。正版軟件46萬(wàn)元，圖書20萬(wàn)元。

五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門納入2018年預(yù)算的績(jī)效項(xiàng)目3個(gè)，項(xiàng)目名稱為第八屆全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)30萬(wàn)元，基層文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，農(nóng)家及社區(qū)書屋經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。（最終以財(cái)政局批復(fù)為準(zhǔn)）

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

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第四部分 專業(yè)名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

2018年預(yù)算公開(kāi)表_(202)柳州市柳北區(qū)文化和體育和新聞出版局