目錄

第一部分 柳北區(qū)科學(xué)技術(shù)局概況

一、主要工作職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 柳北區(qū)科學(xué)技術(shù)局2018年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出預(yù)算表

十、部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出預(yù)算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)科學(xué)技術(shù)局2018年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

四、政府采購安排情況說明

五、預(yù)算績(jī)效情況說明

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)科學(xué)技術(shù)局概況

一、主要工作職責(zé)

負(fù)責(zé)擬訂和組織實(shí)施轄區(qū)科技計(jì)劃，擬訂和組織實(shí)施科技重大專項(xiàng)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)關(guān)鍵技術(shù)、共性技術(shù)研究，牽頭組織國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展重要領(lǐng)域的重大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。會(huì)同有關(guān)部門擬訂科技促進(jìn)工業(yè)發(fā)展、服務(wù)業(yè)發(fā)展、高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化的規(guī)劃和政策，推進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，推進(jìn)相關(guān)技術(shù)服務(wù)體系建設(shè)。負(fù)責(zé)本部門預(yù)算中的科技經(jīng)費(fèi)預(yù)決算及經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督管理，會(huì)同有關(guān)部門提出科技資源合理配置的重大政策和措施建議，優(yōu)化科技資源配置。會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策、擬定科技成果推廣政策，指導(dǎo)技術(shù)轉(zhuǎn)移和科技成果轉(zhuǎn)化工作，組織相關(guān)重大科技成果應(yīng)用示范，推動(dòng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設(shè)等。同時(shí)牽頭負(fù)責(zé)柳北區(qū)的科學(xué)技術(shù)普及工作，會(huì)同有關(guān)部門擬定科普規(guī)劃和政策，負(fù)責(zé)科技統(tǒng)計(jì)管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

柳北區(qū)科技局是柳北區(qū)行政單位, 是人民政府主管全區(qū)科技工作的職能部門。實(shí)有在編人數(shù)2人，財(cái)政供養(yǎng)人員2人。

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第二部分 柳北區(qū)科學(xué)技術(shù)局2018年部門預(yù)算表（詳見附件）

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第三部分 柳北區(qū)科學(xué)技術(shù)局2018年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

(一)收入預(yù)算說明

2018年收入總預(yù)算847.17萬元，同比減少289.27萬元，下降25.45%。其中：一般公共預(yù)算撥款847.17萬元。原因：壓縮一般性項(xiàng)目支出。

（二）支出預(yù)算說明

2018年支出總預(yù)算847.17萬元，同比減少289.27萬元，下降25.45%。原因：壓縮一般性項(xiàng)目支出。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

（1）科學(xué)技術(shù)支出預(yù)算837.89萬元，占支出總預(yù)算98.9%；

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算4.08萬元，占支出總預(yù)算0.48%；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算2.75萬元，占支出總預(yù)算0.32%；

（4）住房保障支出預(yù)算2.45萬元，占支出總預(yù)算0.3%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出31.67萬元，占支出總預(yù)算3.74%。其中：

工資福利支出預(yù)算27.89萬元，占基本支出預(yù)算88.06%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算3.79萬元，占基本支出預(yù)算11.97%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出815.5萬元，占支出總預(yù)算96.26%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算183.1萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算22.45%；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算2.4萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0.29%；

資本性支出預(yù)算30萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算3.68%；

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出預(yù)算600萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算73.58%。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共3.79萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

2018年本部門為行政機(jī)關(guān)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3.79萬元，較2017年預(yù)算減少1.77萬元，下降31.83%。主要是因?yàn)椋喝藛T變動(dòng)。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2018年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.07萬元，與上年同比減少0.04萬元，同比下降36.36%。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算0.07萬元，與上年同比減少0.04萬元，同比下降36.36%。減少原因: 貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

四、政府采購安排情況說明

本部門2018年政府采購預(yù)算總額為30萬元。專項(xiàng)設(shè)備購置30萬元。

五、預(yù)算績(jī)效情況說明

本部門納入2018年預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱為2017年科技創(chuàng)新體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)，金額為600萬元。（最終以財(cái)政局批復(fù)為準(zhǔn)。）

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

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第四部分 專業(yè)名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

2018年預(yù)算公開表_(203)柳州市柳北區(qū)科學(xué)技術(shù)局