目錄

第一部分 柳北區(qū)民政局概況

一、主要工作職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 柳北區(qū)民政局2018年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九、政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出預(yù)算表

十、部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出預(yù)算表

十一、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)民政局2018年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

三、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

四、政府采購安排情況說明

五、預(yù)算績效情況說明

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)民政局概況

一、主要工作職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和柳州市關(guān)于社會行政事務(wù)的法律、法規(guī)和政策；根據(jù)區(qū)人民政府委托起草有關(guān)規(guī)范性文件；研究提出全區(qū)民政事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；指導(dǎo)全區(qū)民政工作的改革與發(fā)展。
??? （二）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會團(tuán)體及其分支機(jī)構(gòu)（代表機(jī)構(gòu)）的登記管理和年度檢查工作；會同其它行政機(jī)關(guān)依法加強(qiáng)社會團(tuán)體票據(jù)管理，規(guī)范其財務(wù)行為；加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)社會團(tuán)體依法行為的監(jiān)管，查處社團(tuán)組織的違法行為和非法社團(tuán)組織。?
??? （三）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)民辦非企業(yè)單位的登記管理和年度檢查工作；查處民辦非企業(yè)單位的違法行為和未經(jīng)登記的民辦非企業(yè)單位，負(fù)責(zé)民辦外企單位年度檢查工作。?
??? （四）負(fù)責(zé)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作；主管全區(qū)優(yōu)撫撫恤優(yōu)待工作；貫徹落實國家和自治區(qū)的軍人撫恤優(yōu)待政策，執(zhí)行落實各類優(yōu)撫對象優(yōu)待、撫恤補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，保障優(yōu)撫對象的合法權(quán)益；負(fù)責(zé)退役傷殘軍人和國家機(jī)關(guān)工作人員的殘級評定的相關(guān)資料的收集和上報工作；管理使用撫恤事業(yè)費；協(xié)助其他行政機(jī)關(guān)做好涉軍群體維穩(wěn)工作。承擔(dān)區(qū)擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。?
??? （五）組織、協(xié)調(diào)全區(qū)抗災(zāi)救災(zāi)減災(zāi)工作；組織核查災(zāi)情，統(tǒng)計上報災(zāi)情；負(fù)責(zé)管理、分配上級下?lián)艿暮蛥^(qū)人民政府撥給的救災(zāi)款物并檢查監(jiān)督使用；負(fù)責(zé)管理全區(qū)救災(zāi)捐贈工作；承擔(dān)區(qū)人民政府抗災(zāi)救災(zāi)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。?
??? （六）健全城鄉(xiāng)社會救助體系，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全區(qū)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時救助、五保供養(yǎng)等工作；組織和指導(dǎo)扶貧濟(jì)困等社會互助活動；指導(dǎo)街道開展社會救濟(jì)工作。?
??? （七）落實城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社會建設(shè)政策，研究提出基層政權(quán)和基層自治組織建設(shè)的意見和建議；依法指導(dǎo)村（居）民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推進(jìn)基層民主自治、居民自治和基層民主政治建設(shè)；指導(dǎo)社區(qū)建設(shè)工作，推動社區(qū)服務(wù)發(fā)展。?
??? （八）負(fù)責(zé)全區(qū)行政區(qū)劃、邊界、地名管理工作；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各街道行政區(qū)域界線的勘定和管理；承辦有關(guān)行政區(qū)劃和地名管理的相關(guān)工作。?
??? （九）負(fù)責(zé)全區(qū)婚姻登記管理和指導(dǎo)工作；承辦轄區(qū)居民婚姻登記；倡導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革。?
??? （十）負(fù)責(zé)全區(qū)殯葬管理工作，推行殯葬改革。?

（十一）負(fù)責(zé)辦理轄區(qū)內(nèi)收養(yǎng)登記。?

（十二）承辦區(qū)人民政府交辦的其它事項。?

（十三）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于老齡工作的方針、政策，制定并組織實施全區(qū)老齡事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。做好機(jī)關(guān)離、退休人員的管理和服務(wù)保障工作，并負(fù)責(zé)轄區(qū)人口老齡化問題的調(diào)查研究，提出綜合治理老齡問題和發(fā)展老齡事業(yè)的對策和建議，為區(qū)委、區(qū)政府提供決策依據(jù)。圍繞“六個老有”目標(biāo)，健全和完善老齡管理基礎(chǔ)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

柳北區(qū)民政局為行政單位，掛柳北區(qū)老齡工作委員會辦公室牌子。實有在編人數(shù)6人，財政供養(yǎng)人員6人。

下設(shè)城市居民最低生活保障中心，屬參公事業(yè)編制,實有在編人數(shù)7人，財政供養(yǎng)人員7人。

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第二部分 柳北區(qū)民政局2018年部門預(yù)算表（詳見附件）

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第三部分 柳北區(qū)民政局2018年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

(一)收入預(yù)算說明

2018年收入總預(yù)算4307.91萬元，同比增加425.88萬元，增長10.97%。其中：一般公共預(yù)算撥款3088.22萬元,上級補(bǔ)助1219.69萬元。主要原因：上級補(bǔ)助資金增加。

（二）支出預(yù)算說明

2018年支出總預(yù)算4307.91萬元，同比增加425.88萬元，增長10.97%。主要原因：上級補(bǔ)助資金增加。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

（1）公共安全支出預(yù)算10萬元，占支出總預(yù)算0.23%；

（2）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算4158.79萬元，占支出總預(yù)算96.54%；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預(yù)算122.81萬元，占支出總預(yù)算2.85%；

（4）住房保障支出預(yù)算16.31萬元，占支出總預(yù)算0.38%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出210.76萬元，占支出總預(yù)算4.89%。其中：

工資福利支出預(yù)算186.92萬元，占基本支出預(yù)算88.69%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算23.85萬元，占基本支出預(yù)算11.31%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出4097.15萬元，占支出總預(yù)算95.11%。其中：

工資福利支出預(yù)算9.36萬元，占項目支出預(yù)算0.23%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算2516.85萬元，占項目支出預(yù)算61.43%；

對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算1570.94萬元，占項目支出預(yù)算38.34%。

二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2018年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共23.85萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他商品和服務(wù)支出。

2018年本級及下屬單位共有（1）個行政機(jī)關(guān)和（1）個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算23.85萬元，較2017年預(yù)算減少1.21萬元，下降4.83%。主要原因是人員變動。

三、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2018年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排0.52萬元，與上年同比減少0.12萬元，同比下降18.75%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2018年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費2018年預(yù)算0.52萬元，與上年同比減少0.12萬元，同比下降18.75%。減少原因: 貫徹落實八項規(guī)定要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費支出。

（三）公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費2018年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購置費2018年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運行維護(hù)費2018年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

四、政府采購安排情況說明

本部門2018年政府采購預(yù)算總額為94.8萬元。購買居家養(yǎng)老服務(wù)費79.8萬元、購買設(shè)備3萬元、印刷費12萬元。

五、預(yù)算績效情況說明

本部門納入2018年預(yù)算的績效項目1個，項目名稱為社區(qū)惠民資金650萬元。（最終以財政局批復(fù)為準(zhǔn)）

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

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第四部分 專業(yè)名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項目支出補(bǔ)助。

（三）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護(hù)費及其他費用。

2018年預(yù)算公開表_(302)柳州市柳北區(qū)民政局