目錄

第一部分 柳北區(qū)城市管理行政執(zhí)法局概況

一、主要工作職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 柳北區(qū)城市管理行政執(zhí)法局2018年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出預(yù)算表

十、部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出預(yù)算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)城市管理行政執(zhí)法局2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

第四部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)城市管理行政執(zhí)法局概況

一、主要工作職責(zé)

根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)人民政府關(guān)于同意柳州市開(kāi)展城市管理相對(duì)集中行政處罰權(quán)工作的批復(fù)》（桂政函[2005]220號(hào)），城市管理行政執(zhí)法局主要職責(zé)為：

一、行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)，強(qiáng)制拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的建筑物、構(gòu)筑物或者設(shè)施；

二、行使城市規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)未經(jīng)規(guī)劃部門(mén)審批的建筑物、構(gòu)筑物或者其它設(shè)施以及不按批準(zhǔn)的規(guī)劃許可建設(shè)的建筑物、構(gòu)筑物的行為，對(duì)違反城市規(guī)劃編制單位資質(zhì)管理規(guī)定的行為的行政處罰權(quán)；

三、行使城市綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；

四、行使城市市政公用管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)侵占道路、燃?xì)饧肮┧迷O(shè)施、違反施工現(xiàn)場(chǎng)圍欄管理的行為的行政處罰權(quán)；

五、行使環(huán)境保護(hù)方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)焚燒有毒有害、產(chǎn)生煙塵物質(zhì)及未采取措施存放煤炭等物料的行為的行政處罰權(quán)；

六、行使工商行政管理方面法律法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)在商品交易市場(chǎng)、居民小區(qū)及店面以外無(wú)照從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的行為的行政處罰權(quán)；

七、行使公安交通管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)機(jī)動(dòng)車(chē)和非機(jī)動(dòng)車(chē)在人行道上侵占道路的行為的行政處罰權(quán)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

柳北區(qū)城市管理行政執(zhí)法局為行政單位，實(shí)有在編人數(shù)59人，財(cái)政供養(yǎng)人員59人。

下設(shè)柳北區(qū)城市管理信息中心, 實(shí)有在編人數(shù)5人，財(cái)政供養(yǎng)人員5人。

?

第二部分 柳北區(qū)城市管理行政執(zhí)法局2018年部門(mén)預(yù)算表（詳見(jiàn)附件）

?

第三部分 柳北區(qū)城市管理行政執(zhí)法局2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算說(shuō)明

2018年收入總預(yù)算3271.69萬(wàn)元，同比增加489.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.6%。其中：一般公共預(yù)算撥款3271.69萬(wàn)元。增加主要原因：人員變動(dòng)。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

2018年支出總預(yù)算3271.69萬(wàn)元，同比增加489.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.6%。增加主要原因：人員變動(dòng)。

1、按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為4類(lèi)，其中：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算123.89萬(wàn)元，占支出總預(yù)算3.79%；

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算83.02萬(wàn)元，占支出總預(yù)算2.54%；

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算2991.51萬(wàn)元，占支出總預(yù)算91.44%；

（4）住房保障支出預(yù)算73.27元，占支出總預(yù)算2.23%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出952.28萬(wàn)元，占支出總預(yù)算29.11%。其中：

工資福利支出預(yù)算841.5萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算88.37%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算109.36萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算11.48%；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算1.42萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算0.15%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出2319.42萬(wàn)元，占支出總預(yù)算70.89%。其中：

工資福利支出預(yù)算1766.42萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算76.16%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算553萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算23.84%。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2018年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共109.36萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

2018年本部門(mén)為行政機(jī)關(guān)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算105.52萬(wàn)元，較2017年預(yù)算增加12.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.61%。主要是因?yàn)椋喝藛T變動(dòng)。

另外，本部門(mén)下屬共有（1）個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3.84萬(wàn)元，較2017年預(yù)算增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.21%。主要原因是人員變動(dòng)。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2018年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2.25萬(wàn)元，與上年同比增加0.27萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.64%。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算2.25萬(wàn)元，與上年同比增加0.27萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.64%。原因: 人員變動(dòng)。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車(chē)改革。其中，（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置安排；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車(chē)改革）。

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額為19.76萬(wàn)元。被裝購(gòu)置費(fèi)19.76萬(wàn)元。

五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門(mén)納入2018年預(yù)算的績(jī)效項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱(chēng)為兩違工作經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元。（最終以財(cái)政局批復(fù)為準(zhǔn)）

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，本部門(mén)共有在編公務(wù)用車(chē)0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

?

第四部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

2018年預(yù)算公開(kāi)表_(508)柳州市柳北區(qū)城市管理行政執(zhí)法局