目錄

第一部分 柳北區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所概況

一、主要工作職責

二、單位構成

第二部分 柳北區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2018年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、“三公”經(jīng)費支出預算表

九、政府預算經(jīng)濟分類支出預算表

十、部門預算經(jīng)濟分類支出預算表

十一、國有資本經(jīng)營支出預算表

第三部分 柳北區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2018年部門預算情況說明

一、預算收支增減變化情況說明

二、機關運行經(jīng)費安排情況說明

三、“三公”經(jīng)費預算說明

四、政府采購安排情況說明

五、預算績效情況說明

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所概況

一、主要工作職責

（一）宣傳、貫徹、執(zhí)行國家、自治區(qū)、柳州市關于環(huán)境衛(wèi)生的法律、法規(guī)、方針、政策。

（二）負責轄區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)及監(jiān)管。轄區(qū)道路和公廁、垃圾中轉站的清掃保潔及機械化作業(yè)、垃圾和公廁糞便的清運，公廁垃圾轉運站及環(huán)境衛(wèi)生設施的維護管理，公廁的保潔管理、糞便清運，以及城區(qū)主要道路的灑水防塵、降溫和道路沖洗工作。對轄區(qū)道路清掃保潔和機械化作業(yè)、垃圾運輸、公廁中轉站保潔管理、環(huán)衛(wèi)服務等的監(jiān)督、檢查和考核。轄區(qū)環(huán)衛(wèi)突發(fā)緊急事件的應急處置工作。

（三）負責轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生基礎設施建設和管理。根據(jù)環(huán)境衛(wèi)生專項規(guī)劃，制定并實施基礎設施新建計劃，做好轄區(qū)公廁中轉站等環(huán)境衛(wèi)生設施的維護和修繕工作。

（四）負責環(huán)境衛(wèi)生設施、設備、車輛及其作業(yè)的安全管理，建立健全環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)安全生產(chǎn)管理制度，做好安全生產(chǎn)的教育培訓、檢查監(jiān)督及考核工作。

（五）參與制定城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生專項規(guī)劃、規(guī)范性文件及環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)、服務、安全、設施建設等技術標準并組織實施。制定城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設施管理、環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)監(jiān)督的檢查考核標準。

（六）依法開展轄區(qū)居民住戶、門面及單位生活垃圾以及生產(chǎn)經(jīng)營性垃圾處置費的調(diào)查核實與收繳工作。

（七）完成市市容管理局及區(qū)政府交辦的任務

二、機構設置

柳北區(qū)環(huán)衛(wèi)所為全額撥款事業(yè)單位, 所內(nèi)設工會、辦公室、業(yè)務股、有償服務股、公廁管理股、車隊、綜合股、計財股。實有在編人數(shù)87人，財政供養(yǎng)人員87人。

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第二部分 柳北區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2018年部門預算表（詳見附件）

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第三部分 柳北區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2018年部門預算情況說明

一、預算收支增減變化情況說明

(一)收入預算說明

2018年收入總預算6104.84萬元，同比增加404.84萬元，增長7.1%。其中：一般公共預算撥款6104.84萬元。主要增加原因：人員工資增資。

（二）支出預算說明

2018年支出總預算6104.84萬元，同比增加404.84萬元，增長7.1%。主要增加原因：人員工資增資。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

（1）社會保障和就業(yè)支出預算151.03萬元，占支出總預算2.47%；

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預算108.32萬元，占支出總預算1.77%；

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算5757.68萬元，占支出總預算94.31%；

（4）住房保障支出預算87.82萬元，占支出總預算1.45%；

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出1097.52萬元，占支出總預算17.98%。其中：

工資福利支出預算1074.34萬元，占基本支出預算97.89%；

商品和服務支出預算14.64萬元，占基本支出預算1.33%；

對個人和家庭的補助支出預算8.55萬元，占基本支出預算0.78%。

（2）項目支出預算

項目支出5007.32萬元，占支出總預算82.02%。其中：

工資福利支出預算3809.31萬元，占項目支出預算76.07%；

商品和服務支出預算1198.01萬元，占項目支出預算23.93%。

二、機關運行經(jīng)費安排情況說明

2018年本部門機關運行經(jīng)費預算共14.64萬元。

2018年本部門為事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經(jīng)費財政撥款預算14.64萬元，較2017年預算增加14.64萬元，增長100%。主要原因是核算基礎發(fā)生變化。

三、“三公”經(jīng)費預算說明

2018年度 “三公”經(jīng)費預算安排0萬元，與上年持平。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2018年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2018年預算0萬元，與上年持平。

（三）公務用車購置和運行維護費2018年預算為零，與上年對比無增減變化。

四、政府采購安排情況說明

本部門2018年政府采購預算總額為0萬元。

五、預算績效情況說明

本部門2018年預算績效是以整體支出作為績效評價。（最終以財政局批復為準）

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統(tǒng)一管理。

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第四部分 專業(yè)名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

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2018年預算公開表_(509)柳州市柳北區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所