中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)委員會宣傳部2019年部門預算

目 錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)委員會宣傳部概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)委員會宣傳部2019年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經(jīng)營預算收支表

十一、政府采購預算表

第三部分 中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)委員會宣傳部2019年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)委員會宣傳部概況

一、主要職能

1.負責組織、指導全區(qū)理論研究、理論學習、理論宣傳和社會科學規(guī)劃的工作，做好黨員教育工作。?

2.負責規(guī)劃、部署全區(qū)性的宣傳思想工作，會同有關(guān)部門研究和改進基層宣傳思想工作；負責指導、協(xié)調(diào)和組織全區(qū)社會宣傳工作。 ??

3.負責引導社會輿論，指導、監(jiān)督、管理和協(xié)調(diào)全區(qū)新聞宣傳、出版工作，對區(qū)新聞媒體實施方針政策的指導；負責指導、監(jiān)督和管理全區(qū)網(wǎng)絡(luò)新聞宣傳；聯(lián)系中央、省、市各級新聞單位。

4.負責全區(qū)對外宣傳工作的總體規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)、指導和管理全區(qū)的外宣工作。

5.負責從宏觀上指導文化藝術(shù)工作、精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場的管理，對區(qū)文體局、區(qū)新聞中心、區(qū)文聯(lián)從政治方向和方針政策方面實施領(lǐng)導，對宣傳口各部門有關(guān)工作進行協(xié)調(diào)指導。

6.負責全區(qū)群眾性精神文明創(chuàng)建工作的規(guī)劃和組織實施；協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督全區(qū)文明城市、行業(yè)、村鎮(zhèn)、社區(qū)、未成年人思想道德建設(shè)等各類群眾性精神文明創(chuàng)建活動。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)委宣傳部為區(qū)委組成部門，在職在編人數(shù)4人，財政供養(yǎng)人員4人。

下設(shè)區(qū)互聯(lián)網(wǎng)研究中心，在職在編人數(shù)3人，財政供養(yǎng)人員3人。

第二部分 中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)委員會宣傳部2019年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經(jīng)營預算收支表

十一、政府采購預算表

上述報表詳見附件

第三部分 中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)委員會宣傳部2019年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明?

2019年收入總預算550.3萬元，同比增加67.66萬元，增長14.02%，增加主要原因：增加項目支出。2019年支出總預算550.3萬元，同比增加67.66萬元，增長14.02%，增加主要原因：增加項目支出。

二、收入預算情況說明

2019年收入總預算550.3萬元，同比增加67.66萬元，增長14.02%，增加主要原因：增加項目支出。其中：一般公共預算收入550.3萬元，同比增加67.66萬元，增長14.02%，增加主要原因：增加項目支出；政府性基金收入0萬元；?其他收入0萬元；上級補助收入0萬元。

三、支出預算情況說明

2019年支出總預算550.3萬元，同比增加67.66萬元，增長14.02%，增加主要原因：增加項目支出。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出104.5萬元，占支出總預算18.99%。其中：

工資福利支出預算91.7萬元，占基本支出預算87.75%；

商品和服務(wù)支出預算12.8萬元，占基本支出預算12.25%；

（2）項目支出預算

項目支出445.8萬元，占支出總預算81.01%。其中：

商品和服務(wù)支出預算445.8萬元，占項目支出預算100%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2019年財政撥款收入550.3萬元，同比增加67.66萬元，增長14.02%，增加主要原因：增加項目支出。2019年財政撥款支出550.3萬元，同比增加67.66萬元，增長14.02%，增加主要原因：增加項目支出。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預算478.3萬元，占支出總預算86.92%；同比增加59.47萬元，同比增長14.2%；原因：增加項目支出。

（2）社會保障和就業(yè)支出預算12.41萬元，占支出總預算2.26%；同比減少1.33萬元，同比下降9.68%；原因：工資基數(shù)變動。

（3）衛(wèi)生健康支出預算9.79萬元，占支出總預算1.78%；同比增加0.31萬元，同比增長3.27%；原因：工資基數(shù)變動。

（4）資源勘探信息等事務(wù)支出預算42.35萬元，占支出總預算7.7%；同比增加10.01萬元，同比增長30.95%；原因：內(nèi)部人員變動。

（5）住房保障支出預算7.45萬元，占支出總預算1.34%；同比減少0.8萬元，同比下降9.7%；原因：工資基數(shù)變動。??????????????????

六、一般公共預算基本支出情況說明

按經(jīng)濟科目劃分，其中：

工資福利支出預算91.7萬元，同比減少3.56萬元，同比下降3.74%；原因：內(nèi)部人員變動。

商品和服務(wù)支出預算12.8萬元，同比增加0.43萬元，同比增長3.48%；原因：內(nèi)部人員變動。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

2019年度 “三公”經(jīng)費預算安排0.22萬元，與上年同比減少0.01萬元，同比下降4.31%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2019年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費2019年預算0.22萬元，與上年同比減少0.01萬元，同比下降4.31%。減少原因: 貫徹落實八項規(guī)定要求，嚴格控制公務(wù)接待費支出。

（三）公務(wù)用車購置和運行維護費2019年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購置費2019年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運行維護費2019年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

八、政府性基金預算情況說明

本單位無政府性基金預算。

九、社會保險基金預算情況說明

本單位無社會保險基金預算。

十、國有資本經(jīng)營預算情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營預算。

十一、政府采購預算情況說明

2019年政府采購預算38.5萬元，同比增加13.1萬元，增長51.57%。原因：采購項目增加。按政府采購類型劃分，定點采購38.5萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預算共12.8萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費及其他商品和服務(wù)支出。

2019年本部門為行政機關(guān)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算9.85萬元，較2018年預算減少0.98萬元，下降9.05%。主要是因為：人員變動。

另外，本部門下屬共有（1）個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經(jīng)費財政撥款預算2.95萬元，較2018年預算增加1.41萬元，增長91.56%。主要原因是人員變動。

（二）預算績效情況說明

本部門納入2019年預算的績效項目1個，項目名稱為戰(zhàn)略合作宣傳經(jīng)費221萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2018年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

2019年部門預算公開表_[107]中國共產(chǎn)黨柳州市柳北區(qū)委員會宣傳部