柳北區(qū)總工會2019年部門預(yù)算
目錄
第一部分 柳北區(qū)總工會概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 柳北區(qū)總工會2019年部門預(yù)算報表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、社會保險基金預(yù)算收支表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表
十一、政府采購預(yù)算表
第三部分 柳北區(qū)總工會2019年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
?
第一部分 柳北區(qū)總工會概況
一、主要職能
(一)柳北區(qū)總工會指導(dǎo)柳北區(qū)各基層工會工作。
(二)圍繞職工合法權(quán)益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究,向黨和政府反映職工群眾的思想、愿望和要求,并提出意見和建議。
(三)對侵犯職工合法權(quán)益重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見,參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
(四)協(xié)助基層單位黨組織管理工會主要領(lǐng)導(dǎo)干部,領(lǐng)導(dǎo)柳北區(qū)總工會直屬單位的工作;研究制定工會干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃,負(fù)責(zé)柳北區(qū)總工會干部的培訓(xùn)工作。
(五)協(xié)助區(qū)委和區(qū)人民政府做好全國、全區(qū)、全市勞模的推薦、評選和管理工作,負(fù)責(zé)全國全區(qū)五一勞動獎?wù)隆ⅹ劆瞰@得者的評選工作。
(六)負(fù)責(zé)柳北區(qū)勞模的經(jīng)常性管理工作。
(七)負(fù)責(zé)柳北區(qū)總工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計工作。承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級工會交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
柳北區(qū)總工會為柳北區(qū)群團組織, 為行政單位,無下設(shè)直屬機構(gòu)。在職在編人數(shù)2人,財政供養(yǎng)人員2人。
第二部分 柳北區(qū)總工會2019年部門預(yù)算報表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、社會保險基金預(yù)算收支表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表
十一、政府采購預(yù)算表
上述報表詳見附件
第三部分 柳北區(qū)總工會2019年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
2019年收入總預(yù)算66.76萬元,同比增加26.19萬元,增長64.56%。增加主要原因:增加項目支出。2019年支出總預(yù)算66.76萬元,同比增加26.19萬元,增長64.56%。增加主要原因:增加項目支出。
二、收入預(yù)算情況說明
2019年收入總預(yù)算66.76萬元,同比增加26.19萬元,增長64.56%。增加主要原因:增加項目支出。其中:一般公共預(yù)算收入66.76萬元,同比增加26.19萬元,增長64.56%。增加主要原因:增加項目支出;政府性基金收入0萬元;其他收入0萬元;上級補助收入0萬元。
三、支出預(yù)算情況說明
2019年支出總預(yù)算66.76萬元,同比增加26.19萬元,增長64.56%。增加主要原因:增加項目支出。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算
(1)基本支出預(yù)算
基本支出38.76萬元,占支出總預(yù)算58.06%。其中:
工資福利支出預(yù)算34.19萬元,占基本支出預(yù)算88.21%;
商品和服務(wù)支出預(yù)算4.56萬元,占基本支出預(yù)算11.76%;
(2)項目支出預(yù)算
項目支出28萬元,占支出總預(yù)算41.94%。其中:
商品和服務(wù)支出預(yù)算28萬元,占項目支出預(yù)算100%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2019年財政撥款收入66.76萬元,同比增加26.19萬元,增長64.56%。增加主要原因:增加項目支出。2019年財政撥款支出66.76萬元,同比增加26.19萬元,增長64.56%。增加主要原因:增加項目支出。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
按支出功能分類科目劃分,其中:
(1)一般公共服務(wù)支出預(yù)算55.74萬元,占支出總預(yù)算83.49%;同比增加25.97萬元,同比增長87.24%;原因:項目增加。
(2)社會保障和就業(yè)支出預(yù)算4.63萬元,占支出總預(yù)算6.94%;同比減少0.11萬元,同比下降2.32%;原因:工資基數(shù)變動。
(3)衛(wèi)生健康支出預(yù)算3.61萬元,占支出總預(yù)算5.41%;同比增加0.41萬元,同比增長12.81%;原因:工資基數(shù)變動。
(4)住房保障支出預(yù)算2.78萬元,占支出總預(yù)算4.16%;同比減少0.07萬元,同比下降2.46%;原因:工資基數(shù)變動。??????????????
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
按經(jīng)濟科目劃分,其中:
工資福利支出預(yù)算34.19萬元,同比增加1.48萬元,同比增長4.52%;原因:工資基數(shù)變動。
商品和服務(wù)支出預(yù)算4.56萬元,同比增加0.71萬元,同比增長18.44%;原因:工資基數(shù)變動。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明
2019年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排0.07萬元,與上年持平。
(一)因公出國(境)經(jīng)費2019年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。
(二)公務(wù)接待費2019年預(yù)算0.07萬元,與上年持平。
(三)公務(wù)用車購置和運行維護費2019年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。其中,(公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務(wù)用車購置安排;公務(wù)用車運行維護費2019年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革)。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
本單位無政府性基金預(yù)算。
九、社會保險基金預(yù)算情況說明
本單位無社會保險基金預(yù)算。
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
十一、政府采購預(yù)算情況說明
2019年政府采購預(yù)算0萬元。
十二、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共4.56萬元,主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費及其他商品和服務(wù)支出。
2019年本部門為行政機關(guān)單位,機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算4.56萬元,較2018年預(yù)算增加0.71萬元,增長18.44%。主要是因為:公用經(jīng)費增加。
(二)預(yù)算績效情況說明
本部門納入2019年預(yù)算的績效項目1個,項目名稱為勞模專項經(jīng)費3萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
國有資產(chǎn)占有使用情況截至2018年12月31日,本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。
第四部分 ?名詞解釋
(一)財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級補助:指同級財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補助和項目支出補助。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù) 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。
?2019年部門預(yù)算公開表_[112]柳州市柳北區(qū)總工會
相關(guān)附件:
相關(guān)文檔: