柳北區(qū)總工會2019年部門預(yù)算

目錄

第一部分 柳北區(qū)總工會概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)總工會2019年部門預(yù)算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會保險基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)總工會2019年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區(qū)總工會概況

一、主要職能

（一）柳北區(qū)總工會指導(dǎo)柳北區(qū)各基層工會工作。

（二）圍繞職工合法權(quán)益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向黨和政府反映職工群眾的思想、愿望和要求，并提出意見和建議。

（三）對侵犯職工合法權(quán)益重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

（四）協(xié)助基層單位黨組織管理工會主要領(lǐng)導(dǎo)干部，領(lǐng)導(dǎo)柳北區(qū)總工會直屬單位的工作；研究制定工會干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，負(fù)責(zé)柳北區(qū)總工會干部的培訓(xùn)工作。

（五）協(xié)助區(qū)委和區(qū)人民政府做好全國、全區(qū)、全市勞模的推薦、評選和管理工作，負(fù)責(zé)全國全區(qū)五一勞動獎?wù)隆ⅹ劆瞰@得者的評選工作。

（六）負(fù)責(zé)柳北區(qū)勞模的經(jīng)常性管理工作。

（七）負(fù)責(zé)柳北區(qū)總工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計工作。承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級工會交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)總工會為柳北區(qū)群團組織, 為行政單位，無下設(shè)直屬機構(gòu)。在職在編人數(shù)2人，財政供養(yǎng)人員2人。

第二部分 柳北區(qū)總工會2019年部門預(yù)算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會保險基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)總工會2019年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2019年收入總預(yù)算66.76萬元，同比增加26.19萬元，增長64.56%。增加主要原因：增加項目支出。2019年支出總預(yù)算66.76萬元，同比增加26.19萬元，增長64.56%。增加主要原因：增加項目支出。

二、收入預(yù)算情況說明

2019年收入總預(yù)算66.76萬元，同比增加26.19萬元，增長64.56%。增加主要原因：增加項目支出。其中：一般公共預(yù)算收入66.76萬元，同比增加26.19萬元，增長64.56%。增加主要原因：增加項目支出；政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級補助收入0萬元。

三、支出預(yù)算情況說明

2019年支出總預(yù)算66.76萬元，同比增加26.19萬元，增長64.56%。增加主要原因：增加項目支出。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出38.76萬元，占支出總預(yù)算58.06%。其中：

工資福利支出預(yù)算34.19萬元，占基本支出預(yù)算88.21%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算4.56萬元，占基本支出預(yù)算11.76%；

（2）項目支出預(yù)算

項目支出28萬元，占支出總預(yù)算41.94%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算28萬元，占項目支出預(yù)算100%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2019年財政撥款收入66.76萬元，同比增加26.19萬元，增長64.56%。增加主要原因：增加項目支出。2019年財政撥款支出66.76萬元，同比增加26.19萬元，增長64.56%。增加主要原因：增加項目支出。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算55.74萬元，占支出總預(yù)算83.49%；同比增加25.97萬元，同比增長87.24%；原因：項目增加。

（2）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算4.63萬元，占支出總預(yù)算6.94%；同比減少0.11萬元，同比下降2.32%；原因：工資基數(shù)變動。

（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算3.61萬元，占支出總預(yù)算5.41%；同比增加0.41萬元，同比增長12.81%；原因：工資基數(shù)變動。

（4）住房保障支出預(yù)算2.78萬元，占支出總預(yù)算4.16%；同比減少0.07萬元，同比下降2.46%；原因：工資基數(shù)變動。??????????????

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

按經(jīng)濟科目劃分，其中：

工資福利支出預(yù)算34.19萬元，同比增加1.48萬元，同比增長4.52%；原因：工資基數(shù)變動。

商品和服務(wù)支出預(yù)算4.56萬元，同比增加0.71萬元，同比增長18.44%；原因：工資基數(shù)變動。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

2019年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排0.07萬元，與上年持平。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2019年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費2019年預(yù)算0.07萬元，與上年持平。

（三）公務(wù)用車購置和運行維護費2019年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運行維護費2019年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算。

九、社會保險基金預(yù)算情況說明

本單位無社會保險基金預(yù)算。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十一、政府采購預(yù)算情況說明

2019年政府采購預(yù)算0萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共4.56萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費及其他商品和服務(wù)支出。

2019年本部門為行政機關(guān)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算4.56萬元，較2018年預(yù)算增加0.71萬元，增長18.44%。主要是因為：公用經(jīng)費增加。

（二）預(yù)算績效情況說明

本部門納入2019年預(yù)算的績效項目1個，項目名稱為勞模專項經(jīng)費3萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2018年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

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