中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)柳北區(qū)委員會(huì)2019年部門預(yù)算

目錄

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)柳北區(qū)委員會(huì)概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)柳北區(qū)委員會(huì)2019年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

第三部分 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)柳北區(qū)委員會(huì)2019年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)柳北區(qū)委員會(huì)概況

一、主要職能

1、領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)共青團(tuán)工作。

2、調(diào)查研究青少年思想教育、青少年事業(yè)發(fā)展和青少年工作理論等問題，服務(wù)青少年發(fā)展。

3、組織動(dòng)員全區(qū)團(tuán)員青年在柳北區(qū)建設(shè)中發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)作用， 服務(wù)和諧社會(huì)建設(shè)。

4、負(fù)責(zé)指導(dǎo)和組織全區(qū)青少年思想理論教育、宣傳文化活動(dòng)和活動(dòng)陣地建設(shè)，培養(yǎng)推介優(yōu)秀青少年典型。

5、負(fù)責(zé)全區(qū)團(tuán)的組織建設(shè)，指導(dǎo)基層團(tuán)組織做好團(tuán)員發(fā)展和推優(yōu)入黨工作，協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團(tuán)的干部。

6、負(fù)責(zé)柳北區(qū)預(yù)防青少年犯罪領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作，關(guān)注留守兒童及“五類”青少年身心健康成長(zhǎng)，依法維護(hù)青少年合法權(quán)益。

7、指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)中、小學(xué)校開展少先隊(duì)及團(tuán)隊(duì)活動(dòng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)團(tuán)委為柳北區(qū)群團(tuán)單位, 是聯(lián)系青年、服務(wù)青年、管理青年的職能部門，現(xiàn)有團(tuán)委書記1名，無二層機(jī)構(gòu)。在職在編人數(shù)2人，財(cái)政供養(yǎng)人員2人。

第二部分 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)柳北區(qū)委員會(huì)2019年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)柳北區(qū)委員會(huì)2019年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2019年收入總預(yù)算84.43萬元，同比增加30.75萬元，增長(zhǎng)57.28%。增加主要原因：增加人員和項(xiàng)目支出。2019年支出總預(yù)算84.43萬元，同比增加30.75萬元，增長(zhǎng)57.28%。增加主要原因：增加人員和項(xiàng)目支出。

二、收入預(yù)算情況說明

2019年收入總預(yù)算84.43萬元，同比增加30.75萬元，增長(zhǎng)57.28%。增加主要原因：增加人員和項(xiàng)目支出。其中：一般公共預(yù)算收入84.43萬元，同比增加30.75萬元，增長(zhǎng)57.28%。增加主要原因：增加人員和項(xiàng)目支出；政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

三、支出預(yù)算情況說明

2019年支出總預(yù)算84.43萬元，同比增加30.75萬元，增長(zhǎng)57.28%。增加主要原因：增加人員和項(xiàng)目支出。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出31.93萬元，占支出總預(yù)算37.82%。其中：

工資福利支出預(yù)算27.46萬元，占基本支出預(yù)算86%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算4.47萬元，占基本支出預(yù)算14%；

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出52.5萬元，占支出總預(yù)算62.18%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算52.5萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算100%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2019年財(cái)政撥款收入84.43萬元，同比增加30.75萬元，增長(zhǎng)57.28%。增加主要原因：增加人員和項(xiàng)目支出。2019年財(cái)政撥款支出84.43萬元，同比增加30.75萬元，增長(zhǎng)57.28%。增加主要原因：增加人員和項(xiàng)目支出。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算75.58萬元，占支出總預(yù)算89.52%；同比增加26.43萬元，同比增長(zhǎng)53.77%；原因：人員和項(xiàng)目增加。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算3.72萬元，占支出總預(yù)算4.41%；同比增加1.73萬元，同比增長(zhǎng)86.93%；原因：人員和項(xiàng)目增加。

（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算2.9萬元，占支出總預(yù)算3.43%；同比增加1.56萬元，同比增長(zhǎng)116.42%；原因：人員和項(xiàng)目增加。

（4）住房保障支出預(yù)算2.23萬元，占支出總預(yù)算2.64%；同比增加1.04萬元，同比增長(zhǎng)87.39%；原因：人員和項(xiàng)目增加。????????

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

按經(jīng)濟(jì)科目劃分，其中：

工資福利支出預(yù)算27.46萬元，同比增加13.87萬元，同比增長(zhǎng)102.06%；原因：人員增加。

商品和服務(wù)支出預(yù)算4.47萬元，同比增加2.58萬元，同比增長(zhǎng)136.51%；原因：人員增加。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2019年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.07萬元，與上年同比增加0.03萬元，同比增長(zhǎng)100%。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2019年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2019年預(yù)算0.07萬元，與上年同比增加0.03萬元，同比增長(zhǎng)100%。原因: 人員變動(dòng)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購(gòu)置安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算。

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況說明

本單位無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十一、政府采購(gòu)預(yù)算情況說明

2019年政府采購(gòu)預(yù)算10萬元，同比增長(zhǎng)10萬元。原因：采購(gòu)項(xiàng)目增加。按政府采購(gòu)類型劃分：定點(diǎn)采購(gòu)10萬元。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共4.47萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

2019年本部門為行政機(jī)關(guān)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算4.47萬元，較2018年預(yù)算增加2.58萬元，增長(zhǎng)136.51%。主要是因?yàn)椋汗媒?jīng)費(fèi)增加。

（二）預(yù)算績(jī)效情況說明

本部門納入2019年預(yù)算的績(jī)效項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱為共青團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)49萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2018年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

2019年部門預(yù)算公開表_[113]中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)柳州市柳北區(qū)委員會(huì)