柳北區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算

目錄

第一部分 柳北區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

1、根據(jù)黨的中心任務(wù)，指導(dǎo)全區(qū)各級(jí)婦女組織依據(jù)《中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì)章程》及全國(guó)、廣西和柳州市婦女代表大會(huì)的決議，開(kāi)展婦女工作；代表婦女參與政府和社會(huì)事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督，促進(jìn)婦女參政。

2、教育和引導(dǎo)廣大婦女發(fā)揚(yáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，表彰各行各業(yè)先進(jìn)婦女，開(kāi)展婦女職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和多層次的婦女干部培訓(xùn)，提高綜合素質(zhì)，促進(jìn)全面發(fā)展；宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國(guó)策，營(yíng)造有利于婦女全面發(fā)展的社會(huì)環(huán)境。

3、維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)婦女權(quán)益保障法》、《中華人民共和國(guó)未成年人保護(hù)法》，要求并協(xié)助有關(guān)部門(mén)或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助。協(xié)調(diào)和推動(dòng)柳北區(qū)婦女兒童事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的貫徹實(shí)施。

4、貫徹男女平等基本國(guó)策。團(tuán)結(jié)、動(dòng)員婦女投身改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)，指導(dǎo)和推動(dòng)全區(qū)農(nóng)村婦女的“雙學(xué)雙比”活動(dòng)及城鎮(zhèn)婦女的“巾幗建功”活動(dòng)和“和諧家庭”創(chuàng)建活動(dòng)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)全面進(jìn)步。

5、關(guān)心婦女工作生活，拓寬服務(wù)渠道，建設(shè)區(qū)、鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）的“婦女之家”三級(jí)服務(wù)陣地，發(fā)展公益事業(yè)，壯大志愿者隊(duì)伍，為婦女兒童和家庭服務(wù)；加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)和推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦實(shí)事。

6、協(xié)調(diào)和推動(dòng)政府有關(guān)部門(mén)做好維護(hù)婦女兒童權(quán)益工作；

7、協(xié)調(diào)和推動(dòng)政府有關(guān)部門(mén)制定和實(shí)施婦女和兒童發(fā)展綱要；

8、協(xié)調(diào)和推動(dòng)政府有關(guān)部門(mén)為開(kāi)展婦女兒童工作和發(fā)展婦女兒童事業(yè)提供必要的人力、財(cái)力、物力；

9、開(kāi)展調(diào)查研究，為黨委、政府決策婦女兒童發(fā)展中的重大問(wèn)題提供依據(jù)；

10、建立健全婦女兒童綱要的監(jiān)測(cè)評(píng)估機(jī)制，制定監(jiān)測(cè)評(píng)估體系，開(kāi)展本級(jí)監(jiān)測(cè)評(píng)估。

11、指導(dǎo)、督促和檢查各鎮(zhèn)、街道婦女兒童工作委員會(huì)的工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)婦聯(lián)為群眾組織, 屬行政單位，由婦聯(lián)和婦兒工委辦公室組成，其中婦女兒童工作委員會(huì)屬政府負(fù)責(zé)婦女兒童工作的議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，下設(shè)的辦公室在婦聯(lián)掛牌。在職在編人數(shù)1人，財(cái)政供養(yǎng)人員1人。

第二部分 柳北區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件

第三部分 柳北區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

2019年收入總預(yù)算83.9萬(wàn)元，同比增加45.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)116.24%。增加主要原因：增加項(xiàng)目支出。2019年支出總預(yù)算83.9萬(wàn)元，同比增加45.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)116.24%。增加主要原因：增加項(xiàng)目支出。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

2019年收入總預(yù)算83.9萬(wàn)元，同比增加45.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)116.24%。增加主要原因：增加項(xiàng)目支出。其中：一般公共預(yù)算收入83.9萬(wàn)元，同比增加45.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)116.24%。增加主要原因：增加項(xiàng)目支出；政府性基金收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

2019年支出總預(yù)算83.9萬(wàn)元，同比增加45.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)116.24%。增加主要原因：增加項(xiàng)目支出。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出17.38萬(wàn)元，占支出總預(yù)算20.72%。其中：

工資福利支出預(yù)算15.13萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算87%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算2.26萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算13%；

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出66.52萬(wàn)元，占支出總預(yù)算79.28%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算64.52萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算97%；

資本性支出預(yù)算2萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算3%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收入83.9萬(wàn)元，同比增加45.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)116.24%。增加主要原因：增加項(xiàng)目支出。2019年財(cái)政撥款支出83.9萬(wàn)元，同比增加45.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)116.24%。增加主要原因：增加項(xiàng)目支出。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

按支出功能分類科目劃分，其中：

一般公共服務(wù)支出預(yù)算79.03萬(wàn)元，占支出總預(yù)算94.2%；同比增加45.05萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)132.58%；原因：項(xiàng)目增加。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算2.05萬(wàn)元，占支出總預(yù)算2.44%；同比減少0.07萬(wàn)元，同比下降3.3%；原因：工資基數(shù)變動(dòng)。

（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算1.6萬(wàn)元，占支出總預(yù)算1.91%；同比增加0.17萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.89%；原因：工資基數(shù)變動(dòng)。

（4）住房保障支出預(yù)算1.23萬(wàn)元，占支出總預(yù)算1.47%；同比減少0.04萬(wàn)元，同比下降3.15%；原因：工資基數(shù)變動(dòng)。????????????

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

按經(jīng)濟(jì)科目劃分，其中：

工資福利支出預(yù)算15.13萬(wàn)元，同比增加0.64萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.42%；原因：工資基數(shù)變動(dòng)。??

商品和服務(wù)支出預(yù)算2.26萬(wàn)元，同比增加0.36萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.95%；原因：工資基數(shù)變動(dòng)。??

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2019年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.04萬(wàn)元，與上年持平。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2019年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2019年預(yù)算0.04萬(wàn)元，與上年持平。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車(chē)改革。其中，（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置安排；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車(chē)改革）。

八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)政府性基金預(yù)算。

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十一、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

2019年政府采購(gòu)預(yù)算14萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14萬(wàn)元。原因：采購(gòu)項(xiàng)目增加。按政府采購(gòu)類型劃分：定點(diǎn)采購(gòu)14萬(wàn)元。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2019年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共2.26萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

2019年本部門(mén)為行政機(jī)關(guān)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2.26萬(wàn)元，較2018年預(yù)算增加0.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.95%。主要是因?yàn)椋汗媒?jīng)費(fèi)增加。

（二）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門(mén)納入2019年預(yù)算的績(jī)效項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱為兒童家園建設(shè)經(jīng)費(fèi)11萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2018年12月31日，本部門(mén)共有在編公務(wù)用車(chē)0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

?2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表_[114]柳州市柳北區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)