柳北區(qū)檔案局2019年部門預(yù)算
目錄
第一部分 柳北區(qū)檔案局概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 柳北區(qū)檔案局2019年部門預(yù)算報表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、社會保險基金預(yù)算收支表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表
十一、政府采購預(yù)算表
第三部分 柳北區(qū)檔案局2019年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
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第一部分 柳北區(qū)檔案局概況
一、主要職能
1.?負(fù)責(zé)本區(qū)檔案事業(yè)工作,擬訂并組織實施本區(qū)檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。指導(dǎo)本區(qū)檔案理論研究工作。
2.制定本區(qū)檔案工作制度和規(guī)范性文件。組織本區(qū)檔案執(zhí)法的監(jiān)督、檢查工作,依法查處檔案違法案件。
3.負(fù)責(zé)本區(qū)檔案宣傳、檔案業(yè)務(wù)的監(jiān)督、指導(dǎo)和檢查工作。
4.組織實施本區(qū)檔案信息化建設(shè)規(guī)劃,負(fù)責(zé)全區(qū)電子文件歸檔與管理和檔案數(shù)字化工作。
5.負(fù)責(zé)本區(qū)館藏檔案資料的接收、收集、整理、安全保管、提供利用、鑒定開放、編研、展覽、陳列等工作。?
6.銷毀國有企業(yè)資產(chǎn)與產(chǎn)權(quán)變動檔案備案。
7.承辦城區(qū)政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
柳州市柳北區(qū)檔案局成立于2005年7月,掛柳北區(qū)檔案館牌子,系柳北區(qū)政府的直屬事業(yè)單位(參照國家公務(wù)員管理)。在職在編人數(shù)2人,財政供養(yǎng)人員2人。
第二部分 柳北區(qū)檔案局2019年部門預(yù)算報表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、社會保險基金預(yù)算收支表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表
十一、政府采購預(yù)算表
上述報表詳見附件
第三部分 柳北區(qū)檔案局2019年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
2019年收入總預(yù)算146.19萬元,同比增加83.95萬元,增長134.88%。增加主要原因:增加項目支出。2019年支出總預(yù)算146.19萬元,同比增加83.95萬元,增長134.88%。增加主要原因:增加項目支出。
二、收入預(yù)算情況說明
2019年收入總預(yù)算146.19萬元,同比增加83.95萬元,增長134.88%。增加主要原因:增加項目支出。其中:一般公共預(yù)算收入146.19萬元,同比增加83.95萬元,增長134.88%。增加主要原因:增加項目支出;政府性基金收入0萬元;其他收入0萬元;上級補助收入0萬元。
三、支出預(yù)算情況說明
2019年支出總預(yù)算146.19萬元,同比增加83.95萬元,增長134.88%。增加主要原因:增加項目支出。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算
(1)基本支出預(yù)算
基本支出32.19萬元,占支出總預(yù)算22.02%。其中:
工資福利支出預(yù)算27.89萬元,占基本支出預(yù)算86.64%;
商品和服務(wù)支出預(yù)算4.3萬元,占基本支出預(yù)算13.36%;
(2)項目支出預(yù)算
項目支出114萬元,占支出總預(yù)算77.98%。其中:
商品和服務(wù)支出預(yù)算114萬元,占項目支出預(yù)算100%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2019年財政撥款收入146.19萬元,同比增加83.95萬元,增長134.88%。增加主要原因:增加項目支出。2019年財政撥款支出146.19萬元,同比增加83.95萬元,增長134.88%。增加主要原因:增加項目支出。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
按支出功能分類科目劃分,其中:
一般公共服務(wù)支出預(yù)算137.2萬元,占支出總預(yù)算93.85%;同比增加88.18萬元,同比增長179.89%;原因:項目增加。
(2)社會保障和就業(yè)支出預(yù)算3.78萬元,占支出總預(yù)算2.59%;同比減少2.03萬元,同比下降34.94%;原因:人員減少。
(3)衛(wèi)生健康支出預(yù)算2.94萬元,占支出總預(yù)算2.01%;同比減少0.98萬元,同比下降25%;原因:人員減少。
(4)住房保障支出預(yù)算2.27萬元,占支出總預(yù)算1.55%;同比減少1.22萬元,同比下降34.96%;原因:人員減少。???????????????
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
按經(jīng)濟科目劃分,其中:
工資福利支出預(yù)算27.89萬元,同比減少11.94萬元,同比下降29.98%;原因:人員減少。??
商品和服務(wù)支出預(yù)算4.3萬元,同比減少1.11萬元,同比下降20.52%;原因:人員減少。??
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明
2019年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排0.07萬元,與上年同比減少0.04萬元,同比下降33.33%。
(一)因公出國(境)經(jīng)費2019年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。
(二)公務(wù)接待費2019年預(yù)算0.07萬元,與上年同比減少0.04萬元,同比下降33.33%。原因: 人員變動。
(三)公務(wù)用車購置和運行維護費2019年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。其中,(公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務(wù)用車購置安排;公務(wù)用車運行維護費2019年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革)。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
本單位無政府性基金預(yù)算。
九、社會保險基金預(yù)算情況說明
本單位無社會保險基金預(yù)算。
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
十一、政府采購預(yù)算情況說明
2019年政府采購預(yù)算2.28萬元,同比減少2.15萬元,下降48.47%。原因:采購項目減少。按政府采購類型劃分:定點采購2.28萬元。
十二、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共4.3萬元,主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費及其他商品和服務(wù)支出。
2019年本部門為行政機關(guān)單位,機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算4.3萬元,較2018年預(yù)算減少1.11萬元,下降20.52%。主要是因為:公用經(jīng)費減少。
(二)預(yù)算績效情況說明
本部門納入2019年預(yù)算的績效項目1個,項目名稱為檔案保護經(jīng)費3萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
國有資產(chǎn)占有使用情況截至2018年12月31日,本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。
第四部分 ?名詞解釋
(一)財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級補助:指同級財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補助和項目支出補助。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù) 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。
?2019年部門預(yù)算公開表_[115]柳州市柳北區(qū)檔案局
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