柳北區(qū)檔案局2019年部門預(yù)算

目錄

第一部分 柳北區(qū)檔案局概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)檔案局2019年部門預(yù)算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會保險基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)檔案局2019年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區(qū)檔案局概況

一、主要職能

1.?負(fù)責(zé)本區(qū)檔案事業(yè)工作，擬訂并組織實施本區(qū)檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。指導(dǎo)本區(qū)檔案理論研究工作。

2.制定本區(qū)檔案工作制度和規(guī)范性文件。組織本區(qū)檔案執(zhí)法的監(jiān)督、檢查工作，依法查處檔案違法案件。

3.負(fù)責(zé)本區(qū)檔案宣傳、檔案業(yè)務(wù)的監(jiān)督、指導(dǎo)和檢查工作。

4.組織實施本區(qū)檔案信息化建設(shè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)全區(qū)電子文件歸檔與管理和檔案數(shù)字化工作。

5.負(fù)責(zé)本區(qū)館藏檔案資料的接收、收集、整理、安全保管、提供利用、鑒定開放、編研、展覽、陳列等工作。?

6.銷毀國有企業(yè)資產(chǎn)與產(chǎn)權(quán)變動檔案備案。

7.承辦城區(qū)政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

柳州市柳北區(qū)檔案局成立于2005年7月，掛柳北區(qū)檔案館牌子，系柳北區(qū)政府的直屬事業(yè)單位(參照國家公務(wù)員管理)。在職在編人數(shù)2人，財政供養(yǎng)人員2人。

第二部分 柳北區(qū)檔案局2019年部門預(yù)算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會保險基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)檔案局2019年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2019年收入總預(yù)算146.19萬元，同比增加83.95萬元，增長134.88%。增加主要原因：增加項目支出。2019年支出總預(yù)算146.19萬元，同比增加83.95萬元，增長134.88%。增加主要原因：增加項目支出。

二、收入預(yù)算情況說明

2019年收入總預(yù)算146.19萬元，同比增加83.95萬元，增長134.88%。增加主要原因：增加項目支出。其中：一般公共預(yù)算收入146.19萬元，同比增加83.95萬元，增長134.88%。增加主要原因：增加項目支出；政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級補助收入0萬元。

三、支出預(yù)算情況說明

2019年支出總預(yù)算146.19萬元，同比增加83.95萬元，增長134.88%。增加主要原因：增加項目支出。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出32.19萬元，占支出總預(yù)算22.02%。其中：

工資福利支出預(yù)算27.89萬元，占基本支出預(yù)算86.64%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算4.3萬元，占基本支出預(yù)算13.36%；

（2）項目支出預(yù)算

項目支出114萬元，占支出總預(yù)算77.98%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算114萬元，占項目支出預(yù)算100%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2019年財政撥款收入146.19萬元，同比增加83.95萬元，增長134.88%。增加主要原因：增加項目支出。2019年財政撥款支出146.19萬元，同比增加83.95萬元，增長134.88%。增加主要原因：增加項目支出。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

一般公共服務(wù)支出預(yù)算137.2萬元，占支出總預(yù)算93.85%；同比增加88.18萬元，同比增長179.89%；原因：項目增加。

（2）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算3.78萬元，占支出總預(yù)算2.59%；同比減少2.03萬元，同比下降34.94%；原因：人員減少。

（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算2.94萬元，占支出總預(yù)算2.01%；同比減少0.98萬元，同比下降25%；原因：人員減少。

（4）住房保障支出預(yù)算2.27萬元，占支出總預(yù)算1.55%；同比減少1.22萬元，同比下降34.96%；原因：人員減少。???????????????

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

按經(jīng)濟科目劃分，其中：

工資福利支出預(yù)算27.89萬元，同比減少11.94萬元，同比下降29.98%；原因：人員減少。??

商品和服務(wù)支出預(yù)算4.3萬元，同比減少1.11萬元，同比下降20.52%；原因：人員減少。??

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

2019年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排0.07萬元，與上年同比減少0.04萬元，同比下降33.33%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2019年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費2019年預(yù)算0.07萬元，與上年同比減少0.04萬元，同比下降33.33%。原因: 人員變動。

（三）公務(wù)用車購置和運行維護費2019年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運行維護費2019年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算。

九、社會保險基金預(yù)算情況說明

本單位無社會保險基金預(yù)算。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十一、政府采購預(yù)算情況說明

2019年政府采購預(yù)算2.28萬元，同比減少2.15萬元，下降48.47%。原因：采購項目減少。按政府采購類型劃分：定點采購2.28萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共4.3萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費及其他商品和服務(wù)支出。

2019年本部門為行政機關(guān)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算4.3萬元，較2018年預(yù)算減少1.11萬元，下降20.52%。主要是因為：公用經(jīng)費減少。

（二）預(yù)算績效情況說明

本部門納入2019年預(yù)算的績效項目1個，項目名稱為檔案保護經(jīng)費3萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2018年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

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