柳北區(qū)統(tǒng)計局2019年部門預(yù)算

目錄

第一部分 柳北區(qū)統(tǒng)計局概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)統(tǒng)計局2019年部門預(yù)算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會保險基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)統(tǒng)計局2019年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區(qū)統(tǒng)計局概況

一、主要職能

（一）承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、實施和指導(dǎo)全區(qū)統(tǒng)計工作責(zé)任，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、及時。貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計工作的政策和法律、法規(guī)，執(zhí)行柳州市統(tǒng)計改革、統(tǒng)計科學(xué)發(fā)展規(guī)劃及統(tǒng)計調(diào)查計劃；組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全區(qū)統(tǒng)計工作，監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)、規(guī)章的實施。

（二）依據(jù)國家基本統(tǒng)計制度和統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行國家、自治區(qū)、柳州市統(tǒng)計調(diào)查方案；配合上級統(tǒng)計部門組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查。

（三）組織實施國家及上級統(tǒng)計部門部署的人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大國情國力普查及專項統(tǒng)計調(diào)查；執(zhí)行重大市情市力普查和抽樣調(diào)查計劃并組織實施，按上級統(tǒng)計部門的要求匯總、整理和提供全區(qū)有關(guān)國情國力、市情市力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

（四）組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)、運輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會福利業(yè)以及能源、投資、消費、居民收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本情況等統(tǒng)計調(diào)查，組織開展社情民意調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

（五）組織實施社會發(fā)展水平、城區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、節(jié)能降耗、婦女兒童等統(tǒng)計監(jiān)測和綜合評價，收集、整理和提供有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)和資料。

（六）綜合整理和提供財政等全區(qū)性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

（七）對全區(qū)社會、經(jīng)濟發(fā)展等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督，向區(qū)委、區(qū)人民政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。

（八）組織實施經(jīng)濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查，在上級統(tǒng)計部門的指導(dǎo)下統(tǒng)一核定、管理、公布全區(qū)基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。

（九）依法審批（備案）城區(qū)各部門統(tǒng)計調(diào)查項目、統(tǒng)計調(diào)查方案；依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動；指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)；建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控、檢查和評估制度，開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估。

（十）在上級統(tǒng)計部門的指導(dǎo)下，建立健全和管理全區(qū)統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系；組織制定各鎮(zhèn)（街道辦事處）統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運行規(guī)則，指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街道辦事處）統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè)。

（十一）規(guī)范監(jiān)督、管理上級統(tǒng)計部門、各級財政劃撥的統(tǒng)計專項經(jīng)費。

（十二）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)統(tǒng)計局是行政單位,?無下屬單位。在職在編人數(shù)5人，財政供養(yǎng)人員5人。

第二部分 柳北區(qū)統(tǒng)計局2019年部門預(yù)算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會保險基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)統(tǒng)計局2019年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2019年收入總預(yù)算215.54萬元，同比增加0.13萬元，增長0.06%，增加主要原因：工資基數(shù)變動。2019年支出總預(yù)算215.54萬元，同比增加0.13萬元，增長0.06%，增加主要原因：工資基數(shù)變動。

二、收入預(yù)算情況說明

2019年收入總預(yù)算215.54萬元，同比增加0.13萬元，增長0.06%，增加主要原因：工資基數(shù)變動。其中：一般公共預(yù)算收入215.54萬元，同比增加0.13萬元，增長0.06%，增加主要原因：工資基數(shù)變動；政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級補助收入0萬元。

三、支出預(yù)算情況說明

2019年支出總預(yù)算215.54萬元，同比增加0.13萬元，增長0.06%，增加主要原因：工資基數(shù)變動。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出80.54萬元，占支出總預(yù)算37.37%。其中：

工資福利支出預(yù)算69.88萬元，占基本支出預(yù)算86.76%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算10.66萬元，占基本支出預(yù)算13.24%；

（2）項目支出預(yù)算

項目支出135萬元，占支出總預(yù)算62.63%。其中：

工資福利支出預(yù)算22萬元，占項目支出預(yù)算16.3%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算112.7萬元，占項目支出預(yù)算83.48%；

資本性支出預(yù)算0.3萬元，占項目支出預(yù)算0.22%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2019年財政撥款收入215.54萬元，同比增加0.13萬元，增長0.06%，增加主要原因：工資基數(shù)變動。

2019年財政撥款支出215.54萬元，同比增加0.13萬元，增長0.06%，增加主要原因：工資基數(shù)變動。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算193.01萬元，占支出總預(yù)算89.55%；同比下降0.23萬元，同比下降0.12%；原因：工資基數(shù)變動。

（2）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算9.47萬元，占支出總預(yù)算4.39%；同比減少0.27萬元，同比下降2.77%；原因：工資基數(shù)變動。

（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算7.38萬元，占支出總預(yù)算3.42%；同比增加0.8萬元，同比增長12.16%；原因：工資基數(shù)變動。

（4）住房保障支出預(yù)算5.68萬元，占支出總預(yù)算2.64%；同比減少0.17萬元，同比下降2.91%；原因：工資基數(shù)變動。????????????

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

按經(jīng)濟科目劃分，其中：

工資福利支出預(yù)算69.88萬元，同比增加3.13萬元，同比增長4.69%；原因：工資基數(shù)變動。

商品和服務(wù)支出預(yù)算10.66萬元，同比增加1.6萬元，同比增長17.66%；原因：工資基數(shù)變動。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

2019年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排0.18萬元，與上年同比減少0.8萬元，同比下降81.63%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2019年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費2019年預(yù)算0.18萬元，與上年同比減少0.8萬元，同比下降81.63%。原因：壓縮一般項目支出。

（三）公務(wù)用車購置和運行維護費2019年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運行維護費2019年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算。

九、社會保險基金預(yù)算情況說明

本單位無社會保險基金預(yù)算。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十一、政府采購預(yù)算情況說明

2019年政府采購預(yù)算1.6萬元，同比減少22.9萬元，下降93.47%。原因：采購項目減少。按政府采購類型劃分：定點采購1.6萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共10.66萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費及其他商品和服務(wù)支出。

2019年本部門為行政機關(guān)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算10.66萬元，較2018年預(yù)算增加1.6萬元，增長17.66%。主要是因為：公用經(jīng)費增加。

（二）預(yù)算績效情況說明

本部門納入2019年預(yù)算的績效項目1個，項目名稱為第四次全國經(jīng)濟普查90萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2018年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

2019年部門預(yù)算公開表_[119]柳州市柳北區(qū)統(tǒng)計局