柳北區(qū)司法局2019年部門預算

目錄

第一部分 柳北區(qū)司法局概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)司法局2019年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經(jīng)營預算收支表

十一、政府采購預算表

第三部分 柳北區(qū)司法局2019年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區(qū)司法局概況

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行有關(guān)司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)，制定轄區(qū)司法行政工作的發(fā)展規(guī)劃并組織實施;

（二）負責擬訂轄區(qū)法治宣傳、法治柳北建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導轄區(qū)依法治理工作和對外法制宣傳工作;

（三）監(jiān)督管理轄區(qū)人民調(diào)解、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)、刑釋解教人員的過渡性安置幫教工作;

（四）指導管理轄區(qū)法律援助工作；

（五）負責轄區(qū)司法所建設(shè)、司法行政系統(tǒng)服裝和警車等物資裝備管理工作;

（六）負責轄區(qū)司法行政系統(tǒng)的政治思想、作風建設(shè)和黨風廉政建設(shè)工作；

（七）承辦本區(qū)人民政府和市司法局交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)司法局為行政單位，掛柳北區(qū)調(diào)解處理土地山林水利糾紛辦公室牌子，在職在編人數(shù)9人，財政供養(yǎng)人員9人。

下設(shè)柳北區(qū)法律援助中心,?在職在編人數(shù)6人，財政供養(yǎng)人員6人。

第二部分 柳北區(qū)司法局2019年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經(jīng)營預算收支表

十一、政府采購預算表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)司法局2019年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2019年收入總預算346.69萬元，同比增加34.44萬元，增長11.03%，增加主要原因：增加項目支出。2019年支出總預算346.69萬元，同比增加34.44萬元，增長11.03%，增加主要原因：增加項目支出。

二、收入預算情況說明

2019年收入總預算346.69萬元，同比增加34.44萬元，增長11.03%，增加主要原因：增加項目支出。其中：一般公共預算收入346.69萬元，同比增加34.44萬元，增長11.03%，增加主要原因：增加項目支出；政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級補助收入0萬元。

三、支出預算情況說明

2019年支出總預算346.69萬元，同比增加34.44萬元，增長11.03%，增加主要原因：增加項目支出。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出266.39萬元，占支出總預算76.84%。其中：

工資福利支出預算234.38萬元，占基本支出預算87.98%；

商品和服務(wù)支出預算32.01萬元，占基本支出預算12.02%；

（2）項目支出預算

項目支出80.3萬元，占支出總預算23.16%。其中：

商品和服務(wù)支出預算80.3萬元，占項目支出預算100%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2019年財政撥款收入346.69萬元，同比增加34.44萬元，增長11.03%，增加主要原因：增加項目支出。2019年財政撥款支出346.69萬元，同比增加34.44萬元，增長11.03%，增加主要原因：增加項目支出。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）公共安全支出預算271.13萬元，占支出總預算78.21%；同比增加36.12萬元，同比增長15.37%；原因：增加項目支出。

（2）社會保障和就業(yè)支出預算31.77萬元，占支出總預算9.16%；同比減少2.18萬元，同比下降6.42%；原因：工資基數(shù)變動。

（3）衛(wèi)生健康支出預算24.73萬元，占支出總預算7.13%；同比增加1.81萬元，同比增長7.9%；原因：工資基數(shù)變動。

（4）住房保障支出預算19.06萬元，占支出總預算5.5%；同比減少1.31萬元，同比下降6.43%；原因：工資基數(shù)變動。????????????

六、一般公共預算基本支出情況說明

按經(jīng)濟科目劃分，其中：

工資福利支出預算234.38萬元，同比減少0.21萬元，同比下降0.09%；原因：工資基數(shù)變動。

商品和服務(wù)支出預算32.01萬元，同比增加4.34萬元，同比增長15.68%；原因：工資基數(shù)變動。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

2019年度 “三公”經(jīng)費預算安排0.54萬元，與上年持平。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2019年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費2019年預算0.54萬元，與上年持平。

（三）公務(wù)用車購置和運行維護費2019年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購置費2019年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運行維護費2019年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

八、政府性基金預算情況說明

本單位無政府性基金預算。

九、社會保險基金預算情況說明

本單位無社會保險基金預算。

十、國有資本經(jīng)營預算情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營預算。

十一、政府采購預算情況說明

2019年政府采購預算14萬元，同比減少18.8萬元，下降57.32%。原因：采購項目減少。按政府采購類型劃分：定點采購10萬元、自行采購4萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預算共32.01萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費及其他商品和服務(wù)支出。

2019年本級及下屬單位共有（1）個行政機關(guān)和（1）個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算32.01萬元，較2018年預算增加4.34萬元，增長15.68%。主要原因是公用經(jīng)費增加。

（二）預算績效情況說明

本部門納入2019年預算的績效項目1個，項目名稱為普法專項經(jīng)費52.8萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2018年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

2019年部門預算公開表_[120]柳州市柳北區(qū)司法局