柳北區(qū)司法局2019年部門預算
目錄
第一部分 柳北區(qū)司法局概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 柳北區(qū)司法局2019年部門預算報表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、社會保險基金預算收支表
十、國有資本經(jīng)營預算收支表
十一、政府采購預算表
第三部分 柳北區(qū)司法局2019年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
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第一部分 柳北區(qū)司法局概況
一、主要職能
(一)貫徹執(zhí)行有關(guān)司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī),制定轄區(qū)司法行政工作的發(fā)展規(guī)劃并組織實施;
(二)負責擬訂轄區(qū)法治宣傳、法治柳北建設(shè)規(guī)劃并組織實施,指導轄區(qū)依法治理工作和對外法制宣傳工作;
(三)監(jiān)督管理轄區(qū)人民調(diào)解、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)、刑釋解教人員的過渡性安置幫教工作;
(四)指導管理轄區(qū)法律援助工作;
(五)負責轄區(qū)司法所建設(shè)、司法行政系統(tǒng)服裝和警車等物資裝備管理工作;
(六)負責轄區(qū)司法行政系統(tǒng)的政治思想、作風建設(shè)和黨風廉政建設(shè)工作;
(七)承辦本區(qū)人民政府和市司法局交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
柳北區(qū)司法局為行政單位,掛柳北區(qū)調(diào)解處理土地山林水利糾紛辦公室牌子,在職在編人數(shù)9人,財政供養(yǎng)人員9人。
下設(shè)柳北區(qū)法律援助中心,?在職在編人數(shù)6人,財政供養(yǎng)人員6人。
第二部分 柳北區(qū)司法局2019年部門預算報表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、社會保險基金預算收支表
十、國有資本經(jīng)營預算收支表
十一、政府采購預算表
上述報表詳見附件
第三部分 柳北區(qū)司法局2019年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
2019年收入總預算346.69萬元,同比增加34.44萬元,增長11.03%,增加主要原因:增加項目支出。2019年支出總預算346.69萬元,同比增加34.44萬元,增長11.03%,增加主要原因:增加項目支出。
二、收入預算情況說明
2019年收入總預算346.69萬元,同比增加34.44萬元,增長11.03%,增加主要原因:增加項目支出。其中:一般公共預算收入346.69萬元,同比增加34.44萬元,增長11.03%,增加主要原因:增加項目支出;政府性基金收入0萬元;其他收入0萬元;上級補助收入0萬元。
三、支出預算情況說明
2019年支出總預算346.69萬元,同比增加34.44萬元,增長11.03%,增加主要原因:增加項目支出。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算
(1)基本支出預算
基本支出266.39萬元,占支出總預算76.84%。其中:
工資福利支出預算234.38萬元,占基本支出預算87.98%;
商品和服務(wù)支出預算32.01萬元,占基本支出預算12.02%;
(2)項目支出預算
項目支出80.3萬元,占支出總預算23.16%。其中:
商品和服務(wù)支出預算80.3萬元,占項目支出預算100%。
四、財政撥款收支預算情況說明
2019年財政撥款收入346.69萬元,同比增加34.44萬元,增長11.03%,增加主要原因:增加項目支出。2019年財政撥款支出346.69萬元,同比增加34.44萬元,增長11.03%,增加主要原因:增加項目支出。
五、一般公共預算支出情況說明
按支出功能分類科目劃分,其中:
(1)公共安全支出預算271.13萬元,占支出總預算78.21%;同比增加36.12萬元,同比增長15.37%;原因:增加項目支出。
(2)社會保障和就業(yè)支出預算31.77萬元,占支出總預算9.16%;同比減少2.18萬元,同比下降6.42%;原因:工資基數(shù)變動。
(3)衛(wèi)生健康支出預算24.73萬元,占支出總預算7.13%;同比增加1.81萬元,同比增長7.9%;原因:工資基數(shù)變動。
(4)住房保障支出預算19.06萬元,占支出總預算5.5%;同比減少1.31萬元,同比下降6.43%;原因:工資基數(shù)變動。????????????
六、一般公共預算基本支出情況說明
按經(jīng)濟科目劃分,其中:
工資福利支出預算234.38萬元,同比減少0.21萬元,同比下降0.09%;原因:工資基數(shù)變動。
商品和服務(wù)支出預算32.01萬元,同比增加4.34萬元,同比增長15.68%;原因:工資基數(shù)變動。
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明
2019年度 “三公”經(jīng)費預算安排0.54萬元,與上年持平。
(一)因公出國(境)經(jīng)費2019年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。
(二)公務(wù)接待費2019年預算0.54萬元,與上年持平。
(三)公務(wù)用車購置和運行維護費2019年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。其中,(公務(wù)用車購置費2019年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務(wù)用車購置安排;公務(wù)用車運行維護費2019年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革)。
八、政府性基金預算情況說明
本單位無政府性基金預算。
九、社會保險基金預算情況說明
本單位無社會保險基金預算。
十、國有資本經(jīng)營預算情況說明
本單位無國有資本經(jīng)營預算。
十一、政府采購預算情況說明
2019年政府采購預算14萬元,同比減少18.8萬元,下降57.32%。原因:采購項目減少。按政府采購類型劃分:定點采購10萬元、自行采購4萬元。
十二、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預算共32.01萬元,主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費及其他商品和服務(wù)支出。
2019年本級及下屬單位共有(1)個行政機關(guān)和(1)個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算32.01萬元,較2018年預算增加4.34萬元,增長15.68%。主要原因是公用經(jīng)費增加。
(二)預算績效情況說明
本部門納入2019年預算的績效項目1個,項目名稱為普法專項經(jīng)費52.8萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
國有資產(chǎn)占有使用情況截至2018年12月31日,本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。
第四部分 ?名詞解釋
(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
(二)上級補助:指同級財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補助和項目支出補助。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù) 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。
2019年部門預算公開表_[120]柳州市柳北區(qū)司法局
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