柳北區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年部門預(yù)算

目錄

第一部分 柳北區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

一、主要職能

（一）擬訂全區(qū)安全生產(chǎn)政策和規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)工作，分析和預(yù)測(cè)全區(qū)安全生產(chǎn)形勢(shì)，發(fā)布全區(qū)安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問(wèn)題。

（二）承擔(dān)全區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)人民政府有關(guān)部門、各鎮(zhèn)（街道）人民政府安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督考核并通報(bào)安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況。

（三）承擔(dān)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理柳北區(qū)管理的工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作，協(xié)助監(jiān)管在柳北轄區(qū)內(nèi)的柳州市、自治區(qū)、中央企業(yè)安全生產(chǎn)工作。

（四）依法指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度；負(fù)責(zé)全區(qū)非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（五）負(fù)責(zé)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的組織實(shí)施工作，監(jiān)督檢查重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和事故隱患排查治理工作，依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位。

（六）負(fù)責(zé)用人單位職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作，依法監(jiān)督用人單位貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)職業(yè)病防治法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)情況；組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和督促用人單位依法建立職業(yè)危害因素檢測(cè)、評(píng)價(jià)、勞動(dòng)者職業(yè)健康監(jiān)護(hù)、相關(guān)職業(yè)衛(wèi)生檢查等管理制度；監(jiān)督檢查和督促用人單位提供勞動(dòng)者健康損害與職業(yè)史、職業(yè)危害接觸關(guān)系等相關(guān)證明材料。

（七）負(fù)責(zé)組織區(qū)安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，依法組織事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。

（八）負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生產(chǎn)安全應(yīng)急救援工作，綜合管理全區(qū)生產(chǎn)安全傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)分析工作。

（九）承擔(dān)工礦商貿(mào)作業(yè)場(chǎng)所（煤礦作業(yè)場(chǎng)所除外）職業(yè)衛(wèi)生安全監(jiān)督檢查責(zé)任，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。

（十）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用情況。

（十一）監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生安全培訓(xùn)工作，指導(dǎo)并監(jiān)督工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格考核工作。

（十二）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全區(qū)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

（十三）組織開展安全生產(chǎn)方面的交流與合作。

（十四）承擔(dān)區(qū)安全生產(chǎn)委員會(huì)的具體工作。

（十五）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)安監(jiān)局為行政單位, 是政府的職能部門，列入直屬機(jī)構(gòu)序列。主管安全生產(chǎn)和相關(guān)的政策法規(guī)工作，無(wú)二層機(jī)構(gòu)。在職在編人數(shù)3人，財(cái)政供養(yǎng)人員3人。

第二部分 柳北區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

2019年收入總預(yù)算81.35萬(wàn)元，同比減少10.94萬(wàn)元，下降11.85%，主要原因：壓縮項(xiàng)目支出。2019年支出總預(yù)算81.35萬(wàn)元，同比減少10.94萬(wàn)元，下降11.85%，主要原因：壓縮項(xiàng)目支出。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

2019年收入總預(yù)算81.35萬(wàn)元，同比減少10.94萬(wàn)元，下降11.85%，主要原因：壓縮項(xiàng)目支出。其中：一般公共預(yù)算收入181.35萬(wàn)元，同比減少10.94萬(wàn)元，下降11.85%，主要原因：壓縮項(xiàng)目支出；政府性基金收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

2019年支出總預(yù)算81.35萬(wàn)元，同比減少10.94萬(wàn)元，下降11.85%，主要原因：壓縮項(xiàng)目支出。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出46.35萬(wàn)元，占支出總預(yù)算56.98%。其中：

工資福利支出預(yù)算39.79萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算85.85%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算6.56萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算14.15%；

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出35萬(wàn)元，占支出總預(yù)算43.02%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算35萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算100%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收入81.35萬(wàn)元，同比減少10.94萬(wàn)元，下降11.85%，主要原因：壓縮項(xiàng)目支出。2019年財(cái)政撥款支出81.35萬(wàn)元，同比減少10.94萬(wàn)元，下降11.85%，主要原因：壓縮項(xiàng)目支出。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算6.5萬(wàn)元，占支出總預(yù)算8%；同比減少2.86萬(wàn)元，同比下降30.46%；原因：人員減少。

（2）衛(wèi)生健康支出預(yù)算5.06萬(wàn)元，占支出總預(yù)算6.22%；同比減少1.28萬(wàn)元，同比下降20.19%；原因：人員減少。

（3）住房保障支出預(yù)算3.9萬(wàn)元，占支出總預(yù)算4.79%；同比減少1.73萬(wàn)元，同比下降30.73%；原因：人員減少。??

????（4）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算65.89萬(wàn)元，占支出總預(yù)算81%；同比增加65.89萬(wàn)元；原因：新增功能科目。?

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

按經(jīng)濟(jì)科目劃分，其中：

工資福利支出預(yù)算39.79萬(wàn)元，同比增加7.44萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23%；原因：工資基數(shù)變動(dòng)。

商品和服務(wù)支出預(yù)算6.56萬(wàn)元，同比增加5.62萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)597.87%；原因：上年系統(tǒng)故障。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2019年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.11萬(wàn)元，比上年增加0.11萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2019年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2019年預(yù)算0.11萬(wàn)元，比上年增加0.11萬(wàn)元。原因：上年系統(tǒng)故障。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)政府性基金預(yù)算。

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十一、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

2019年政府采購(gòu)預(yù)算7萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7萬(wàn)元。原因：采購(gòu)項(xiàng)目增加。按政府采購(gòu)類型劃分：定點(diǎn)采購(gòu)7萬(wàn)元。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共6.56萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

2019年本部門為行政機(jī)關(guān)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算6.56萬(wàn)元，較2018年預(yù)算增加5.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)597.87%。主要是因?yàn)椋?/span>上年系統(tǒng)故障。

（二）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門納入2019年預(yù)算的績(jī)效項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱為安全生產(chǎn)宣傳教育經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2018年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

2019年部門預(yù)算公開表_[121]柳州市柳北區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局