柳北區(qū)人民檢察院2019年部門預(yù)算
目錄
第一部分 柳北區(qū)人民檢察院概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 柳北區(qū)人民檢察院2019年部門預(yù)算報表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、社會保險基金預(yù)算收支表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表
十一、政府采購預(yù)算表
第三部分 柳北區(qū)人民檢察院2019年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
?
?
第一部分 柳北區(qū)人民檢察院概況
一、主要職能
本單位作為國家的法律監(jiān)督機關(guān),依法獨立行駛檢察權(quán),接受上級人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo),對同級人民代表大會及其常委會負責并報告工作。其主要職責是:
(一)依法對國家工作人員貪污、賄賂犯罪和國家機關(guān)工作人員的瀆職、侵犯公民人身權(quán)利、民主權(quán)利的犯罪及經(jīng)自治區(qū)人民檢察院決定的對國家機關(guān)工作人員利用職權(quán)實施的其他重大犯罪案件進行偵查。
(二)對刑事犯罪案件依法審查批捕、提起公訴;對公安機關(guān)的立案、偵查活動是否合法進行監(jiān)督。
(三)依法對人民法院的民事、經(jīng)濟審判和行政訴訟活動進行法律監(jiān)督。
(四)對人民法院確有錯誤的判決和裁定,依法提出抗訴。
(五)受理公民的控告、申訴和檢舉。
(六)負責本級人民檢察院的思想政治工作和隊伍建設(shè);按照權(quán)限管理檢察官、書記員、司法行政人員和司法警察;負責本院的紀檢監(jiān)察工作。
(七)負責本院財務(wù)、裝備工作及有關(guān)經(jīng)費的計劃、組織、管理工作;制定本院崗位目標管理責任制及規(guī)范化管理。
(八)結(jié)合檢察工作特點,加強法制宣傳,參與社會治安綜合治理,促進社會主義民主與法制建設(shè)。
(九)承辦上級人民檢察院交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
我院屬行政單位,實行全額財政撥款,內(nèi)設(shè)機構(gòu)14個,包括:辦公室、政工科、法警大隊、檢委會專職委員、人監(jiān)辦、反貪局、偵監(jiān)科、民行科、案件監(jiān)督管理科、控申科、公訴科、反瀆局、職務(wù)犯罪預(yù)防局、駐沙塘檢察室。在職在編人數(shù)52人。
第二部分 柳北區(qū)人民檢察院2019年部門預(yù)算報表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、社會保險基金預(yù)算收支表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表
十一、政府采購預(yù)算表
上述報表詳見附件
第三部分 柳北區(qū)人民檢察院2019年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
2019年收入總預(yù)算1176.41萬元,同比增加2.2萬元,增長0.19%,增加主要原因:工資基數(shù)變動。2019年支出總預(yù)算1176.41萬元,同比增加2.2萬元,增長0.19%,增加主要原因:工資基數(shù)變動。
二、收入預(yù)算情況說明
2019年收入總預(yù)算1176.41萬元,同比增加2.2萬元,增長0.19%,增加主要原因:工資基數(shù)變動。其中:一般公共預(yù)算收入1176.41萬元,同比增加2.2萬元,增長0.19%,增加主要原因:工資基數(shù)變動;政府性基金收入0萬元;其他收入0萬元;上級補助收入0萬元。
三、支出預(yù)算情況說明
2019年支出總預(yù)算1176.41萬元,同比增加2.2萬元,增長0.19%,增加主要原因:工資基數(shù)變動。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算
(1)基本支出預(yù)算
基本支出1071.41萬元,占支出總預(yù)算91.07%。其中:
工資福利支出預(yù)算814.51萬元,占基本支出預(yù)算76.02%;
商品和服務(wù)支出預(yù)算254.81萬元,占基本支出預(yù)算23.78%;
對個人和家庭的補助預(yù)算2.09萬元,占基本支出預(yù)算0.2%;
(2)項目支出預(yù)算
項目支出105萬元,占支出總預(yù)算8.93%。其中:
商品和服務(wù)支出預(yù)算85萬元,占項目支出預(yù)算80.95%;
資本性支出預(yù)算20萬元,占項目支出預(yù)算19.05%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2019年財政撥款收入1176.41萬元,同比增加2.2萬元,增長0.19%,增加主要原因:工資基數(shù)變動。2019年財政撥款支出1176.41萬元,同比增加2.2萬元,增長0.19%,增加主要原因:工資基數(shù)變動。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
按支出功能分類科目劃分,其中:
(1)公共安全支出預(yù)算912萬元,占支出總預(yù)算77.52%;同比減少12.05萬元,同比下降1.3%;原因:工資基數(shù)變動。
(2)社會保障和就業(yè)支出預(yù)算112.39萬元,占支出總預(yù)算9.55%;同比增加1.47萬元,同比增長1.33%;原因:工資基數(shù)變動。
??(3)衛(wèi)生健康支出預(yù)算85.85萬元,占支出總預(yù)算7.3%;同比增加12.08萬元,同比增長16.38%;原因:工資基數(shù)變動。
(4)住房保障支出預(yù)算66.18萬元,占支出總預(yù)算5.63%;同比增加0.72萬元,同比增長1.1%;原因:工資基數(shù)變動。?????????
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
按經(jīng)濟科目劃分,其中:
工資福利支出預(yù)算814.51萬元,同比增加65.12萬元,同比增長8.69%;原因:工資基數(shù)變動。??
商品和服務(wù)支出預(yù)算254.81萬元,同比減少43.19萬元,同比下降14.49%;原因:部門經(jīng)費核定方式發(fā)生變化。
對個人和家庭的補助預(yù)算2.09萬元,同比增加0.27萬元,同比增長14.84%;原因:工資基數(shù)變動。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明
2019年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排0萬元,比上年減少1.87萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費2019年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。
(二)公務(wù)接待費2019年預(yù)算0萬元,比上年減少1.87萬元。原因:部門經(jīng)費核定方式發(fā)生變化。
(三)公務(wù)用車購置和運行維護費2019年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。其中,(公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務(wù)用車購置安排;公務(wù)用車運行維護費2019年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革)。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
本單位無政府性基金預(yù)算。
九、社會保險基金預(yù)算情況說明
本單位無社會保險基金預(yù)算。
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
十一、政府采購預(yù)算情況說明
2019年政府采購預(yù)算5萬元,同比增加5萬元。原因:采購項目增加。按政府采購類型劃分:定點采購5萬元。
十二、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共254.81萬元,主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費及其他商品和服務(wù)支出。
2019年本部門為行政機關(guān)單位,機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算254.81萬元,較2018年預(yù)算減少43.19萬元,下降14.49%。主要是因為:部門經(jīng)費核定方式發(fā)生變化。
(二)預(yù)算績效情況說明
本部門納入2019年預(yù)算的績效項目1個,項目名稱為檢察宣傳費20萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
國有資產(chǎn)占有使用情況截至2018年12月31日,本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。
第四部分 ?名詞解釋
(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
(二)上級補助:指同級財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補助和項目支出補助。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù) 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。
2019年部門預(yù)算公開表_[122]柳州市柳北區(qū)人民檢察院
相關(guān)附件:
相關(guān)文檔: