柳北區(qū)人民檢察院2019年部門預(yù)算

目錄

第一部分 柳北區(qū)人民檢察院概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)人民檢察院2019年部門預(yù)算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會保險基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)人民檢察院2019年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區(qū)人民檢察院概況

一、主要職能

本單位作為國家的法律監(jiān)督機關(guān)，依法獨立行駛檢察權(quán)，接受上級人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)，對同級人民代表大會及其常委會負責并報告工作。其主要職責是：

（一）依法對國家工作人員貪污、賄賂犯罪和國家機關(guān)工作人員的瀆職、侵犯公民人身權(quán)利、民主權(quán)利的犯罪及經(jīng)自治區(qū)人民檢察院決定的對國家機關(guān)工作人員利用職權(quán)實施的其他重大犯罪案件進行偵查。

（二）對刑事犯罪案件依法審查批捕、提起公訴；對公安機關(guān)的立案、偵查活動是否合法進行監(jiān)督。

（三）依法對人民法院的民事、經(jīng)濟審判和行政訴訟活動進行法律監(jiān)督。

（四）對人民法院確有錯誤的判決和裁定，依法提出抗訴。

（五）受理公民的控告、申訴和檢舉。

（六）負責本級人民檢察院的思想政治工作和隊伍建設(shè)；按照權(quán)限管理檢察官、書記員、司法行政人員和司法警察；負責本院的紀檢監(jiān)察工作。

（七）負責本院財務(wù)、裝備工作及有關(guān)經(jīng)費的計劃、組織、管理工作；制定本院崗位目標管理責任制及規(guī)范化管理。

（八）結(jié)合檢察工作特點，加強法制宣傳，參與社會治安綜合治理，促進社會主義民主與法制建設(shè)。

（九）承辦上級人民檢察院交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

我院屬行政單位，實行全額財政撥款，內(nèi)設(shè)機構(gòu)14個，包括：辦公室、政工科、法警大隊、檢委會專職委員、人監(jiān)辦、反貪局、偵監(jiān)科、民行科、案件監(jiān)督管理科、控申科、公訴科、反瀆局、職務(wù)犯罪預(yù)防局、駐沙塘檢察室。在職在編人數(shù)52人。

第二部分 柳北區(qū)人民檢察院2019年部門預(yù)算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會保險基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)人民檢察院2019年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2019年收入總預(yù)算1176.41萬元，同比增加2.2萬元，增長0.19%，增加主要原因：工資基數(shù)變動。2019年支出總預(yù)算1176.41萬元，同比增加2.2萬元，增長0.19%，增加主要原因：工資基數(shù)變動。

二、收入預(yù)算情況說明

2019年收入總預(yù)算1176.41萬元，同比增加2.2萬元，增長0.19%，增加主要原因：工資基數(shù)變動。其中：一般公共預(yù)算收入1176.41萬元，同比增加2.2萬元，增長0.19%，增加主要原因：工資基數(shù)變動；政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級補助收入0萬元。

三、支出預(yù)算情況說明

2019年支出總預(yù)算1176.41萬元，同比增加2.2萬元，增長0.19%，增加主要原因：工資基數(shù)變動。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出1071.41萬元，占支出總預(yù)算91.07%。其中：

工資福利支出預(yù)算814.51萬元，占基本支出預(yù)算76.02%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算254.81萬元，占基本支出預(yù)算23.78%；

對個人和家庭的補助預(yù)算2.09萬元，占基本支出預(yù)算0.2%；

（2）項目支出預(yù)算

項目支出105萬元，占支出總預(yù)算8.93%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算85萬元，占項目支出預(yù)算80.95%；

資本性支出預(yù)算20萬元，占項目支出預(yù)算19.05%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2019年財政撥款收入1176.41萬元，同比增加2.2萬元，增長0.19%，增加主要原因：工資基數(shù)變動。2019年財政撥款支出1176.41萬元，同比增加2.2萬元，增長0.19%，增加主要原因：工資基數(shù)變動。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）公共安全支出預(yù)算912萬元，占支出總預(yù)算77.52%；同比減少12.05萬元，同比下降1.3%；原因：工資基數(shù)變動。

（2）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算112.39萬元，占支出總預(yù)算9.55%；同比增加1.47萬元，同比增長1.33%；原因：工資基數(shù)變動。

??（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算85.85萬元，占支出總預(yù)算7.3%；同比增加12.08萬元，同比增長16.38%；原因：工資基數(shù)變動。

（4）住房保障支出預(yù)算66.18萬元，占支出總預(yù)算5.63%；同比增加0.72萬元，同比增長1.1%；原因：工資基數(shù)變動。?????????

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

按經(jīng)濟科目劃分，其中：

工資福利支出預(yù)算814.51萬元，同比增加65.12萬元，同比增長8.69%；原因：工資基數(shù)變動。??

商品和服務(wù)支出預(yù)算254.81萬元，同比減少43.19萬元，同比下降14.49%；原因：部門經(jīng)費核定方式發(fā)生變化。

對個人和家庭的補助預(yù)算2.09萬元，同比增加0.27萬元，同比增長14.84%；原因：工資基數(shù)變動。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

2019年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排0萬元，比上年減少1.87萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2019年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費2019年預(yù)算0萬元，比上年減少1.87萬元。原因：部門經(jīng)費核定方式發(fā)生變化。

（三）公務(wù)用車購置和運行維護費2019年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運行維護費2019年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算。

九、社會保險基金預(yù)算情況說明

本單位無社會保險基金預(yù)算。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十一、政府采購預(yù)算情況說明

2019年政府采購預(yù)算5萬元，同比增加5萬元。原因：采購項目增加。按政府采購類型劃分：定點采購5萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共254.81萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費及其他商品和服務(wù)支出。

2019年本部門為行政機關(guān)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算254.81萬元，較2018年預(yù)算減少43.19萬元，下降14.49%。主要是因為：部門經(jīng)費核定方式發(fā)生變化。

（二）預(yù)算績效情況說明

本部門納入2019年預(yù)算的績效項目1個，項目名稱為檢察宣傳費20萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2018年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

2019年部門預(yù)算公開表_[122]柳州市柳北區(qū)人民檢察院