柳北區(qū)科學(xué)技術(shù)局2019年部門預(yù)算

目錄

第一部分 柳北區(qū)科學(xué)技術(shù)局概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)科學(xué)技術(shù)局2019年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)科學(xué)技術(shù)局2019年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區(qū)科學(xué)技術(shù)局概況

一、主要職能

負(fù)責(zé)擬訂和組織實(shí)施轄區(qū)科技計(jì)劃，擬訂和組織實(shí)施科技重大專項(xiàng)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)關(guān)鍵技術(shù)、共性技術(shù)研究，牽頭組織國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展重要領(lǐng)域的重大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。會(huì)同有關(guān)部門擬訂科技促進(jìn)工業(yè)發(fā)展、服務(wù)業(yè)發(fā)展、高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化的規(guī)劃和政策，推進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，推進(jìn)相關(guān)技術(shù)服務(wù)體系建設(shè)。負(fù)責(zé)本部門預(yù)算中的科技經(jīng)費(fèi)預(yù)決算及經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督管理，會(huì)同有關(guān)部門提出科技資源合理配置的重大政策和措施建議，優(yōu)化科技資源配置。會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策、擬定科技成果推廣政策，指導(dǎo)技術(shù)轉(zhuǎn)移和科技成果轉(zhuǎn)化工作，組織相關(guān)重大科技成果應(yīng)用示范，推動(dòng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設(shè)等。同時(shí)牽頭負(fù)責(zé)柳北區(qū)的科學(xué)技術(shù)普及工作，會(huì)同有關(guān)部門擬定科普規(guī)劃和政策，負(fù)責(zé)科技統(tǒng)計(jì)管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)科技局是柳北區(qū)行政單位, 是人民政府主管全區(qū)科技工作的職能部門。在職在編人數(shù)3人，財(cái)政供養(yǎng)人員3人。

第二部分 柳北區(qū)科學(xué)技術(shù)局2019年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)科學(xué)技術(shù)局2019年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2019年收入總預(yù)算433.74萬(wàn)元，同比減少413.43萬(wàn)元，下降48.8%，主要原因：減少項(xiàng)目支出。2019年支出總預(yù)算433.74萬(wàn)元，同比減少413.43萬(wàn)元，下降48.8%，主要原因：減少項(xiàng)目支出。

二、收入預(yù)算情況說明

2019年收入總預(yù)算433.74萬(wàn)元，同比減少413.43萬(wàn)元，下降48.8%，主要原因：減少項(xiàng)目支出。其中：一般公共預(yù)算收入433.74萬(wàn)元，同比減少413.43萬(wàn)元，下降48.8%，主要原因：減少項(xiàng)目支出；政府性基金收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算情況說明

2019年支出總預(yù)算433.74萬(wàn)元，同比減少413.43萬(wàn)元，下降48.8%，主要原因：減少項(xiàng)目支出。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出47.24萬(wàn)元，占支出總預(yù)算10.89%。其中：

工資福利支出預(yù)算40.78萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算86.33%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算6.46萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算13.67%；

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出386.5萬(wàn)元，占支出總預(yù)算89.11%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算133.5萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算34.54%；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算2.4萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0.62%；

資本性支出預(yù)算0.6萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0.16%；

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助預(yù)算250萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算64.68%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2019年財(cái)政撥款收入433.74萬(wàn)元，同比減少413.43萬(wàn)元，下降48.8%，主要原因：減少項(xiàng)目支出。2019年財(cái)政撥款支出433.74萬(wàn)元，同比減少413.43萬(wàn)元，下降48.8%，主要原因：減少項(xiàng)目支出。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）科學(xué)技術(shù)支出預(yù)算420.59萬(wàn)元，占支出總預(yù)算96.97%；同比減少417.3萬(wàn)元，同比下降49.8%；原因：減少項(xiàng)目支出。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算5.53萬(wàn)元，占支出總預(yù)算1.27%；同比增加1.45萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)35.54%；原因：人員變動(dòng)。

（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算4.3萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0.99%；同比增加1.55萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)56.36%；原因：人員變動(dòng)。

（4）住房保障支出預(yù)算3.32萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0.77%；同比增加0.87萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)35.51%；原因：人員變動(dòng)。????????????

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

按經(jīng)濟(jì)科目劃分，其中：

工資福利支出預(yù)算40.78元，同比增加12.89萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)46.22%；原因：人員變動(dòng)。

商品和服務(wù)支出預(yù)算6.46萬(wàn)元，同比增加2.67萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)70.45%；原因：人員變動(dòng)。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2019年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.11萬(wàn)元，比上年增加0.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2019年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2019年預(yù)算0.11萬(wàn)元，比上年增加0.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%。原因:人員變動(dòng)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

本單位無(wú)政府性基金預(yù)算。

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況說明

本單位無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十一、政府采購(gòu)預(yù)算情況說明

2019年政府采購(gòu)預(yù)算3.8萬(wàn)元，同比減少26.2萬(wàn)元，下降87.33%。原因：采購(gòu)項(xiàng)目減少。按政府采購(gòu)類型劃分：定點(diǎn)采購(gòu)3.8萬(wàn)元。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共6.46萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

2019年本部門為行政機(jī)關(guān)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算6.46萬(wàn)元，較2018年預(yù)算增加2.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.45%。主要是因?yàn)椋?/span>人員變動(dòng)。

（二）預(yù)算績(jī)效情況說明

本部門納入2019年預(yù)算的績(jī)效項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱為科技創(chuàng)新體系建設(shè)285萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2018年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

?2019年部門預(yù)算公開表_[203]柳州市柳北區(qū)科學(xué)技術(shù)局

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