柳北區(qū)解放街道辦事處2020年部門預(yù)算

目錄

第一部分?柳北區(qū)解放街道辦事處概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?柳北區(qū)解放街道辦事處2020年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

第三部分?柳北區(qū)解放街道辦事處2020年部門預(yù)算情況說明

第四部分?名詞解釋

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第一部分?柳北區(qū)解放街道辦事處概況

一、主要職能

解放街道辦事處作為柳北區(qū)人民政府的派出機(jī)構(gòu)，行使行政管理職能。

（一）在街道黨工委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，行使區(qū)人民政府賦予權(quán)力，負(fù)責(zé)本轄區(qū)的行政管理工作。

（二）宣傳和執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，開展多種形式的社會主義精神文明建設(shè)活動(dòng)。

（三）依法參與城區(qū)建設(shè)和管理，協(xié)助搞好城市規(guī)劃管理、市政公用設(shè)施管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、綠化美化、環(huán)境保護(hù)、城市防災(zāi)等工作。

（四）加強(qiáng)社會治安綜合治理，做好外來人口管理、青少年教育和武裝工作，維護(hù)社會安定團(tuán)強(qiáng)。

（五）積極發(fā)展社區(qū)服務(wù)業(yè)，發(fā)展多元性的街道經(jīng)濟(jì)，不斷壯大街道經(jīng)濟(jì)實(shí)力。

（六）落實(shí)人口計(jì)劃指標(biāo)，加強(qiáng)流動(dòng)人口的計(jì)生管理工作，搞好計(jì)劃生育工作。

（七）做好社區(qū)教育、文化、體育活動(dòng)的組織指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。

（八）做好擁軍優(yōu)屬和社會救濟(jì)等基層社會保障工作，維護(hù)老人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)益。

（九）協(xié)助做好僑臺事務(wù)、離退休人員管理等工作。

（十）指導(dǎo)社區(qū)居委會工作，扶持居辦經(jīng)濟(jì)實(shí)體，幫助社區(qū)居委會解決實(shí)際困難，及時(shí)向政府反映居民的意見和要求，處理群眾來信來訪。

（十一）承辦上級交辦的其它工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

解放街道辦事處設(shè)為行政單位：本級在職人員7人；司法所在職人員1人；事業(yè)單位：公共就業(yè)保障所在職人員4人 、綜合事務(wù)服務(wù)中心在職人員6人。

第二部分?柳北區(qū)解放街道辦事處2020年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分?柳北區(qū)解放街道辦事處2020年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2020年收入總預(yù)算336.53萬元，增加52.41萬元，增長18.45%，主要原因：人員變動(dòng)。2020年支出總預(yù)算336.53萬元，增加52.41萬元，增長18.45%。主要原因：人員變動(dòng)。

二、收入預(yù)算情況說明

2020年收入總預(yù)算336.53萬元，增加52.41萬元，增長18.45%，主要原因：人員變動(dòng)。其中：一般公共預(yù)算收入336.53萬元，增加52.41萬元，增長18.45%，主要原因：人員變動(dòng)；政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級補(bǔ)助收入0萬元。

三、支出預(yù)算情況說明

2020年支出總預(yù)算336.53萬元，增加52.41萬元，增長18.45%，主要原因：人員變動(dòng)。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出287.03萬元，占支出總預(yù)算85.29%。其中：

工資福利支出預(yù)算248.94萬元，占基本支出預(yù)算86.73%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算27.22萬元，占基本支出預(yù)算9.48%；

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助?10.87萬元，占基本支出預(yù)算3.79%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出49.50萬元，占支出總預(yù)算14.71%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算49.50萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算100%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2020年財(cái)政撥款收入336.53萬元，增加52.41萬元，增長18.45%，主要原因：人員變動(dòng)。2020年財(cái)政撥款支出336.53萬元，增加52.41萬元，增長18.45%，主要原因：人員變動(dòng)。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算142.59萬元，占支出總預(yù)算42.37%；增加22.36萬元，增長18.60%；原因：人員變動(dòng)及工資基數(shù)變動(dòng)。

??(2)公共安全支出預(yù)算13.68萬元，占支出總預(yù)算4.07%；增加0.99萬元，增長7.79%。；原因：人員變動(dòng)及工資基數(shù)變動(dòng)。

(3)社會保障和就業(yè)支出預(yù)算134.54萬元，占支出總預(yù)算39.98%；增加21.24萬元，增長18.75%；原因：繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

（4）衛(wèi)生健康支出預(yù)算26.36萬元，占支出總預(yù)算7.83%；增加4.85萬元，增長22.53%；原因：繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

（5）住房保障支出預(yù)算19.35萬元，占支出總預(yù)算5.75%；增加2.97萬元，增長18.13%；原因：繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。????

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

按經(jīng)濟(jì)科目劃分，其中：

工資福利支出預(yù)算248.94萬元，增加47.22萬元，增長23.41%；原因：人員變動(dòng)及工資基數(shù)變動(dòng)。

商品和服務(wù)支出預(yù)算27.22萬元，減少1.15萬元，下降4.06%；原因：人員變動(dòng)及經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算10.87萬元，增加6.34萬元，增長139.76%；原因：人員變動(dòng)。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2020年度?“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.630萬元，與上年同比增加0.150萬元，同比增長31.25%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2020年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2020年預(yù)算0.630萬元，與上年同比增加0.150萬元，同比增長31.25%。原因：人員變動(dòng)及公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

（三）公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算。

九、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算情況說明

本單位無社會保險(xiǎn)基金預(yù)算。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十一、政府采購預(yù)算情況說明

本單位無政府采購預(yù)算。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共27.22萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

2020年本級及下屬單位共有2個(gè)行政機(jī)關(guān)和2個(gè)事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算27.22萬元，較2019年預(yù)算減少1.15萬元，下降4.06%。主要原因是人員變動(dòng)及經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整。

?（二）預(yù)算績效情況說明

本部門2020年預(yù)算績效是以整體支出作為績效評價(jià)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2019年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分??名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助：指同級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。