柳北區(qū)民政局2020年部門預算

目錄

第一部分 柳北區(qū)民政局概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設置情況

第二部分 柳北區(qū)民政局2020年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經(jīng)營預算收支表

十一、政府采購預算表

第三部分 柳北區(qū)民政局2020年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

?

?

?

第一部分 柳北區(qū)民政局概況

一、主要職能

（一）擬訂全區(qū)民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，起草民政工作規(guī)范性文件，并組織實施和監(jiān)督檢查。

（二）負責對社會團體、社會服務機構(gòu)等社會組織進行監(jiān)督管理。

（三）貫徹上級社會救助工作規(guī)劃、政策和標準，統(tǒng)籌社會救助體系建設，負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。指導救助對象家庭經(jīng)濟狀況核對工作。

（四）貫徹實施城鄉(xiāng)基層群眾自治建設和社區(qū)治理政策，指導城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設的建議，推動基層民主政治建設。

（五）擬訂全區(qū)行政區(qū)劃總體規(guī)劃，負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上行政區(qū)劃的設立、撤銷、更名和變更隸屬關(guān)系、行政區(qū)域界線變更，及政府駐地遷移的審核申報工作，負責編繪和申報鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上標準行政區(qū)劃圖和縣界標準樣圖，規(guī)范地名標志的設置和管理，負責轄區(qū)內(nèi)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負責城區(qū)地名管理及標準化建設工作。

（六）貫徹落實婚姻管理政策，推進婚俗改革。

（七）貫徹落實殯葬管理政策、服務規(guī)范，推進殯葬改革。

（八）統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務工作，貫徹落實上級養(yǎng)老服務體系建設規(guī)劃、政策、標準，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

（九）貫徹落實殘疾人權(quán)益保護政策，統(tǒng)籌推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（十）貫徹落實兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護政策、標準，開展兒童保護工作，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務體系和困境兒童保障制度。

（十一）貫徹落實促進慈善事業(yè)發(fā)展政策，指導社會捐助工作。

（十二）貫徹落實社會工作政策和標準，會同相關(guān)部門擬訂志愿服務規(guī)范性文件，組織推進社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。

（十三）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

（十四）職能轉(zhuǎn)變。區(qū)民政局應強化基本民生保障職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會服務，促進資源向薄弱地區(qū)、領域、環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會組織、社會工作者等多元參與主體，推動搭建基層社會治理和社區(qū)公共服務平臺。

?

二、機構(gòu)設置情況

柳北區(qū)民政局為行政單位，在職在編人數(shù)5人，財政供養(yǎng)人員5人。

下設城市居民最低生活保障管理服務中心，屬參公事業(yè)編制，在職在編人數(shù)6人，財政供養(yǎng)人員6人。

第二部分 柳北區(qū)民政局2020年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經(jīng)營預算收支表

十一、政府采購預算表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)民政局2020年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2020年收入總預算2957.89萬元，減少1185.79萬元，下降28.62%，主要原因：機構(gòu)改革，部分職能劃轉(zhuǎn)到其他單位。2020年支出總預算2957.89萬元，減少1185.79萬元，下降28.62%。主要原因：機構(gòu)改革，部分職能劃轉(zhuǎn)到其他單位。

二、收入預算情況說明

2020年收入總預算2957.89萬元，減少1185.79萬元，下降28.62%，主要原因：機構(gòu)改革，部分職能劃轉(zhuǎn)到其他單位。其中：一般公共預算收入2957.89萬元，減少1185.79萬元，下降28.62%，主要原因：機構(gòu)改革，部分職能劃轉(zhuǎn)到其他單位；政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級補助收入0萬元。

三、支出預算情況說明

2020年支出總預算2957.89萬元，減少1185.79萬元，下降28.62%，主要原因：機構(gòu)改革，部分職能劃轉(zhuǎn)到其他單位。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出206.26萬元，占支出總預算6.97%。其中：

工資福利支出預算183.05萬元，占基本支出預算88.75%；

商品和服務支出預算23.21萬元，占基本支出預算11.25%；

對個人和家庭的補助 0萬元，占基本支出預算0%。

（2）項目支出預算

項目支出2751.64萬元，占支出總預算93.03%。其中：

工資福利支出預算0萬元，占項目支出預算0%；

商品和服務支出預算1747.79萬元，占項目支出預算63.52%。

對個人和家庭的補助1003.85萬元，占基本支出預算36.48%；

四、財政撥款收支預算情況說明

2020年財政撥款收入2957.89萬元，減少1185.79萬元，下降28.62%，主要原因：機構(gòu)改革，部分職能劃轉(zhuǎn)到其他單位。2020年財政撥款支出2957.89萬元，增加/減少1185.79萬元，下降28.62%，主要原因：機構(gòu)改革，部分職能劃轉(zhuǎn)到其他單位。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

??(1)社會保障和就業(yè)支出預算2924.5萬元，占支出總預算98.87%；減少980.56萬元，下降25.11%。；原因：繳費基數(shù)變動，機構(gòu)改革，部分職能劃轉(zhuǎn)到其他單位。

(2)衛(wèi)生健康支出預算19.12萬元，占支出總預算0.65%；減少198.17萬元，下降91.20%；原因：繳費基數(shù)變動，機構(gòu)改革，部分職能劃轉(zhuǎn)到其他單位。

（3）住房保障支出預算14.28萬元，占支出總預算0.48%；減少1.07萬元，下降6.94%；原因：繳費基數(shù)變動。???????

六、一般公共預算基本支出情況說明

按經(jīng)濟科目劃分，其中：

工資福利支出預算183.05萬元，減少5.63萬元，下降2.99%；原因：機構(gòu)改革，人員變動。

商品和服務支出預算23.21萬元，減少2.99萬元，下降11.40%；原因：機構(gòu)改革，人員變動。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

2020年度 “三公”經(jīng)費預算安排0.44萬元，與上年同比減少0.092萬元，同比下降17.29%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務接待費2020年預算0.44萬元，與上年同比減少0.092萬元，同比下降17.29%。原因：進一步貫徹落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，減少公務接待費。

（三）公務用車購置和運行維護費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革）。

八、政府性基金預算情況說明

本單位無政府性基金預算。

九、社會保險基金預算情況說明

本單位無社會保險基金預算。

十、國有資本經(jīng)營預算情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營預算。

十一、政府采購預算情況說明

2020年政府采購預算78.07萬元，同比增加21.92萬元，增長39.04%。原因：采購項目增加。按政府采購類型劃分：自行采購26.82萬元、協(xié)議供貨51.25萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預算共23.21萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

2020年本級及下屬單位共有（1）個行政機關(guān)和（1）個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算23.21萬元，較2019年預算減少2.99萬元，下降11.4%。主要原因是機構(gòu)改革，人員變動。

（二）預算績效情況說明

本部門納入2020年預算的績效項目1個，項目名稱為城鄉(xiāng)最低生活保障金經(jīng)費447.99萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2019年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關(guān)后勤服務中心統(tǒng)一管理。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

?

附件：

柳北區(qū)民政局2020年部門預算報表