柳北區(qū)人民政府辦公室2020年部門預算
目錄
第一部分 柳北區(qū)人民政府辦公室概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分 柳北區(qū)人民政府辦公室2020年部門預算報表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、社會保險基金預算收支表
十、國有資本經(jīng)營預算收支表
十一、政府采購預算表
第三部分 柳北區(qū)人民政府辦公室2020年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
?
?
?
?
第一部分 柳北區(qū)人民政府辦公室概況
一、主要職能
(一)負責辦理市人民政府和市人民政府辦公室下發(fā)的文電。
(二)負責區(qū)人民政府會議的準備工作,協(xié)助區(qū)人民政府領導同志組織會議決定事項的實施。
(三)協(xié)助區(qū)人民政府領導同志組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)人民政府、區(qū)人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。
(四)研究區(qū)直各部門及有關單位請示區(qū)人民政府的事項,提出審核處理意見,報區(qū)人民政府領導同意審批。
(五)根據(jù)區(qū)人民政府領導同志的指示或辦理文件的需要,組織協(xié)調(diào)有關部門,對有關問題提出處理意見報區(qū)人民政府領導決定。
(六)督促檢查區(qū)人民政府各部門對市人民政府、市人民政府辦公室各項決議、決定、重要工作部署及領導同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況,及時向區(qū)人民政府領導同志報告。
(七)協(xié)助區(qū)人民政府領導同志組織處理需要區(qū)人民政府直接處理的突發(fā)事件和重大事故。
(八)收集、編輯、報送區(qū)人民政府領導同志參閱的信息資料。
(九)負責區(qū)人民政府值班工作,及時向區(qū)人民政府領導同志報告重要情況,傳達和督促落實區(qū)人民政府領導同志指示,協(xié)助處理區(qū)直各部門、各有關單位以及各街道辦事處反映的重要問題。
(十)做好接待和行政事務工作,為區(qū)人民政府領導同志服務。
(十一)辦理區(qū)人民政府和區(qū)人民政府領導同志交辦的其他事項。
(十二)負責統(tǒng)籌規(guī)劃城區(qū)人民政府的規(guī)范性文件制定工作,對本區(qū)人民政府擬出臺的規(guī)范性文件進行合法性審查,負責組織涉及政府行為規(guī)范的法律、法規(guī)的貫徹實施,并對其實施情況進行監(jiān)督檢查,指導和監(jiān)督本區(qū)行政執(zhí)法工作。
(十三)貫徹國家、自治區(qū)、市和區(qū)委、區(qū)政府關于扶貧開發(fā)的各項方針、政策;制定本城區(qū)扶貧開發(fā)的中長期規(guī)劃和年度計劃及實施的具體措施、辦法。負責扶貧開發(fā)情況的統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測;負責本城區(qū)扶貧系統(tǒng)統(tǒng)計信息工作及負責扶貧開發(fā)政策與農(nóng)村低保等制度的銜接工作。
(十四)為機關辦公與職工生活提供后勤服務。機關交通服務、機關通訊服務、機關文印服務、機關辦公區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生服務、機關會議室管理、機關辦公用房管理、機關辦公文具用品和辦公設備管理、機關職工住房管理。
二、機構設置情況
柳北區(qū)人民政府辦公室是區(qū)政府工作部門,掛柳北區(qū)扶貧開發(fā)辦公室牌子,柳北區(qū)扶貧開發(fā)綜合服務中心為扶貧辦所屬全額撥款事業(yè)單位。在職在編共18人人,財政供養(yǎng)人員18人。
第二部分 柳北區(qū)人民政府辦公室2020年部門預算報表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、社會保險基金預算收支表
十、國有資本經(jīng)營預算收支表
十一、政府采購預算表
上述報表詳見附件
第三部分 柳北區(qū)人民政府辦公室2020年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明?
2020年收入總預算4261.10萬元,同比增加778.96萬元,增長22.37%,增加主要原因:增加上級補助和項目支出。2020年支出總預算4261.10萬元,同比增加778.96萬元,增長22.37%,增加主要原因:增加上級補助和項目支出。
二、收入預算情況說明
2020年收入總預算4261.10萬元,同比增加778.96萬元,增長22.37%,增加主要原因:增加上級補助和項目支出。其中:一般公共預算收入3831.1萬元,同比增加594.97萬元,增長18.39%,增加主要原因:增加項目支出;政府性基金收入0萬元;?其他收入0萬元;上級補助收入430萬元,同比增加184萬元,增長74.8%,增加主要原因:增加上級補助。
三、支出預算情況說明
2020年支出總預算4261.10萬元,同比增加778.96萬元,增長22.37%,增加主要原因:增加上級補助和項目支出。按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算
(1)基本支出預算
基本支出863.93萬元,占支出總預算20.27%。其中:
工資福利支出預算792.03萬元,占基本支出預算91.68%;
商品和服務支出預算71.91萬元,占基本支出預算8.32%;
(2)項目支出預算
項目支出3397.16萬元,占支出總預算79.73%。其中:
商品和服務支出預算2957.16萬元,占項目支出預算87.05%;
對個人和家庭的補助10萬元,占項目支出預算0.29%;
資本性支出預算430萬元,占項目支出預算12.66%。
四、財政撥款收支預算情況說明
2020年財政撥款收入4261.10萬元,同比增加778.96萬元,增長22.37%,增加主要原因:增加上級補助和項目支出。2020年財政撥款支出4261.10萬元,同比增加778.96萬元,增長22.37%,增加主要原因:增加上級補助和項目支出。
五、一般公共預算支出情況說明
按支出功能分類科目劃分,其中:
(1)一般公共服務支出預算2432.86萬元,占支出總預算57.09%;同比增加382.05萬元,同比增長18.63%;原因:項目增加。
(2)社會保障和就業(yè)支出預算123.58萬元,占支出總預算2.90%;同比增加20.89萬元,同比增長20.34%;原因:繳費基數(shù)變動。
(3)衛(wèi)生健康支出預算82.88萬元,占支出總預算1.94%;同比增加2.85萬元,同比增長3.56%;原因:繳費基數(shù)變動。?
(4)農(nóng)林水事務支出預算1560萬元,占支出總預算36.61%;同比增加373萬元,同比增長31.42%;原因:增加上級補助和項目支出。?
(5)住房保障支出預算61.79萬元,占支出總預算1.45%;同比增加0.18萬元,同比增長0.28%;原因:繳費基數(shù)變動。????????????????
六、一般公共預算基本支出情況說明
按經(jīng)濟科目劃分,其中:
工資福利支出預算792.03萬元,同比增加34.25萬元,同比增長4.52%;原因:工資基數(shù)變動。
商品和服務支出預算71.91萬元,同比減少13.46萬元,同比下降15.77%;原因:經(jīng)濟科目調(diào)整。
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明
2020年度 “三公”經(jīng)費預算安排130.17萬元,與上年同比減少37.35萬元,同比下降22.30%。
(一)因公出國(境)經(jīng)費2020年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關工作安排。
(二)公務接待費2020年預算2.17萬元,與上年同比增加0.65萬元,同比增長42.76%,增加原因: 公用經(jīng)費標準提高。
(三)公務用車購置和運行維護費2020年預算為128萬元,與上年同比減少38萬元,同比下降22.89%,原因:公務用車改革。其中,(公務用車購置費2020年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務用車購置安排;公務用車運行維護費2020年預算為128萬元,與上年同比減少38萬元,同比下降22.89%,原因:公務用車改革)。
八、政府性基金預算情況說明
本單位無政府性基金預算。
九、社會保險基金預算情況說明
本單位無社會保險基金預算。
十、國有資本經(jīng)營預算情況說明
本單位無國有資本經(jīng)營預算。
十一、政府采購預算情況說明
2020年政府采購預算3萬元,同比減少10.36萬元,下降77.54%。原因:采購項目減少。按政府采購類型劃分,定點采購3萬元。
十二、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經(jīng)費安排情況說明
2020年本部門機關運行經(jīng)費預算共71.91萬元,主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
2020年本級及下屬單位共有(1)個行政機關及(1)個事業(yè)單位,運行經(jīng)費財政撥預算71.91萬元,較2020年預算減少13.46萬元,下降15.77%。主要原因是經(jīng)濟科目調(diào)整及人員變動。
?
(二)預算績效情況說明
本部門納入2020年預算的績效項目1個,項目名稱為扶貧專項資金1130萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
國有資產(chǎn)占有使用情況截至2019年12月31日,機關后勤服務中心統(tǒng)一管理在編公務用車64輛。
第四部分 ?名詞解釋
(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
(二)上級補助:指同級財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補助和項目支出補助。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。
?
附件:
2020年部門預算公開表_柳州市柳北區(qū)人民政府辦公室(1)
相關附件:
相關文檔: