柳北區(qū)人民政府辦公室2020年部門預算

目錄

第一部分 柳北區(qū)人民政府辦公室概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 柳北區(qū)人民政府辦公室2020年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經(jīng)營預算收支表

十一、政府采購預算表

第三部分 柳北區(qū)人民政府辦公室2020年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區(qū)人民政府辦公室概況

一、主要職能

（一）負責辦理市人民政府和市人民政府辦公室下發(fā)的文電。

（二）負責區(qū)人民政府會議的準備工作，協(xié)助區(qū)人民政府領導同志組織會議決定事項的實施。

（三）協(xié)助區(qū)人民政府領導同志組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)人民政府、區(qū)人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。

（四）研究區(qū)直各部門及有關單位請示區(qū)人民政府的事項，提出審核處理意見，報區(qū)人民政府領導同意審批。

（五）根據(jù)區(qū)人民政府領導同志的指示或辦理文件的需要，組織協(xié)調(diào)有關部門，對有關問題提出處理意見報區(qū)人民政府領導決定。

（六）督促檢查區(qū)人民政府各部門對市人民政府、市人民政府辦公室各項決議、決定、重要工作部署及領導同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況，及時向區(qū)人民政府領導同志報告。

（七）協(xié)助區(qū)人民政府領導同志組織處理需要區(qū)人民政府直接處理的突發(fā)事件和重大事故。

（八）收集、編輯、報送區(qū)人民政府領導同志參閱的信息資料。

（九）負責區(qū)人民政府值班工作，及時向區(qū)人民政府領導同志報告重要情況，傳達和督促落實區(qū)人民政府領導同志指示，協(xié)助處理區(qū)直各部門、各有關單位以及各街道辦事處反映的重要問題。

（十）做好接待和行政事務工作，為區(qū)人民政府領導同志服務。

（十一）辦理區(qū)人民政府和區(qū)人民政府領導同志交辦的其他事項。

（十二）負責統(tǒng)籌規(guī)劃城區(qū)人民政府的規(guī)范性文件制定工作，對本區(qū)人民政府擬出臺的規(guī)范性文件進行合法性審查，負責組織涉及政府行為規(guī)范的法律、法規(guī)的貫徹實施，并對其實施情況進行監(jiān)督檢查，指導和監(jiān)督本區(qū)行政執(zhí)法工作。

（十三）貫徹國家、自治區(qū)、市和區(qū)委、區(qū)政府關于扶貧開發(fā)的各項方針、政策；制定本城區(qū)扶貧開發(fā)的中長期規(guī)劃和年度計劃及實施的具體措施、辦法。負責扶貧開發(fā)情況的統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測；負責本城區(qū)扶貧系統(tǒng)統(tǒng)計信息工作及負責扶貧開發(fā)政策與農(nóng)村低保等制度的銜接工作。

（十四）為機關辦公與職工生活提供后勤服務。機關交通服務、機關通訊服務、機關文印服務、機關辦公區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生服務、機關會議室管理、機關辦公用房管理、機關辦公文具用品和辦公設備管理、機關職工住房管理。

二、機構設置情況

柳北區(qū)人民政府辦公室是區(qū)政府工作部門，掛柳北區(qū)扶貧開發(fā)辦公室牌子，柳北區(qū)扶貧開發(fā)綜合服務中心為扶貧辦所屬全額撥款事業(yè)單位。在職在編共18人人，財政供養(yǎng)人員18人。

第二部分 柳北區(qū)人民政府辦公室2020年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經(jīng)營預算收支表

十一、政府采購預算表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)人民政府辦公室2020年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明?

2020年收入總預算4261.10萬元，同比增加778.96萬元，增長22.37%，增加主要原因：增加上級補助和項目支出。2020年支出總預算4261.10萬元，同比增加778.96萬元，增長22.37%，增加主要原因：增加上級補助和項目支出。

二、收入預算情況說明

2020年收入總預算4261.10萬元，同比增加778.96萬元，增長22.37%，增加主要原因：增加上級補助和項目支出。其中：一般公共預算收入3831.1萬元，同比增加594.97萬元，增長18.39%，增加主要原因：增加項目支出；政府性基金收入0萬元；?其他收入0萬元；上級補助收入430萬元，同比增加184萬元，增長74.8%，增加主要原因：增加上級補助。

三、支出預算情況說明

2020年支出總預算4261.10萬元，同比增加778.96萬元，增長22.37%，增加主要原因：增加上級補助和項目支出。按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出863.93萬元，占支出總預算20.27%。其中：

工資福利支出預算792.03萬元，占基本支出預算91.68%；

商品和服務支出預算71.91萬元，占基本支出預算8.32%；

（2）項目支出預算

項目支出3397.16萬元，占支出總預算79.73%。其中：

商品和服務支出預算2957.16萬元，占項目支出預算87.05%；

對個人和家庭的補助10萬元，占項目支出預算0.29%；

資本性支出預算430萬元，占項目支出預算12.66%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2020年財政撥款收入4261.10萬元，同比增加778.96萬元，增長22.37%，增加主要原因：增加上級補助和項目支出。2020年財政撥款支出4261.10萬元，同比增加778.96萬元，增長22.37%，增加主要原因：增加上級補助和項目支出。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務支出預算2432.86萬元，占支出總預算57.09%；同比增加382.05萬元，同比增長18.63%；原因：項目增加。

（2）社會保障和就業(yè)支出預算123.58萬元，占支出總預算2.90%；同比增加20.89萬元，同比增長20.34%；原因：繳費基數(shù)變動。

（3）衛(wèi)生健康支出預算82.88萬元，占支出總預算1.94%；同比增加2.85萬元，同比增長3.56%；原因：繳費基數(shù)變動。?

（4）農(nóng)林水事務支出預算1560萬元，占支出總預算36.61%；同比增加373萬元，同比增長31.42%；原因：增加上級補助和項目支出。?

（5）住房保障支出預算61.79萬元，占支出總預算1.45%；同比增加0.18萬元，同比增長0.28%；原因：繳費基數(shù)變動。????????????????

六、一般公共預算基本支出情況說明

按經(jīng)濟科目劃分，其中：

工資福利支出預算792.03萬元，同比增加34.25萬元，同比增長4.52%；原因：工資基數(shù)變動。

商品和服務支出預算71.91萬元，同比減少13.46萬元，同比下降15.77%；原因：經(jīng)濟科目調(diào)整。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

2020年度 “三公”經(jīng)費預算安排130.17萬元，與上年同比減少37.35萬元，同比下降22.30%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2020年預算2.17萬元，與上年同比增加0.65萬元，同比增長42.76%，增加原因: 公用經(jīng)費標準提高。

（三）公務用車購置和運行維護費2020年預算為128萬元，與上年同比減少38萬元，同比下降22.89%，原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2020年預算為128萬元，與上年同比減少38萬元，同比下降22.89%，原因：公務用車改革）。

八、政府性基金預算情況說明

本單位無政府性基金預算。

九、社會保險基金預算情況說明

本單位無社會保險基金預算。

十、國有資本經(jīng)營預算情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營預算。

十一、政府采購預算情況說明

2020年政府采購預算3萬元，同比減少10.36萬元，下降77.54%。原因：采購項目減少。按政府采購類型劃分，定點采購3萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費安排情況說明

2020年本部門機關運行經(jīng)費預算共71.91萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

2020年本級及下屬單位共有（1）個行政機關及（1）個事業(yè)單位，運行經(jīng)費財政撥預算71.91萬元，較2020年預算減少13.46萬元，下降15.77%。主要原因是經(jīng)濟科目調(diào)整及人員變動。

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（二）預算績效情況說明

本部門納入2020年預算的績效項目1個，項目名稱為扶貧專項資金1130萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2019年12月31日，機關后勤服務中心統(tǒng)一管理在編公務用車64輛。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

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附件：

2020年部門預算公開表_柳州市柳北區(qū)人民政府辦公室(1)