柳北區(qū)教育局2020年部門預(yù)算

目錄

第一部分 柳北區(qū)教育局概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)教育局2020年部門預(yù)算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會保險基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)教育局2020年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區(qū)教育局概況

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關(guān)教育的方針、政策和法規(guī)，擬訂本區(qū)教育改革與發(fā)展的中長期規(guī)劃，起草有關(guān)教育的規(guī)范性文件并組織實施。

（二）負(fù)責(zé)區(qū)屬各類學(xué)校的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，會同有關(guān)部門實施區(qū)屬中小學(xué)校的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)區(qū)屬學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)本區(qū)教育基本信息統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

（三）負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育、幼兒教育的指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，實施基礎(chǔ)教育教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，指導(dǎo)、監(jiān)督中小學(xué)用書征訂和進(jìn)校書刊管理，全面實施素質(zhì)教育。

（四）負(fù)責(zé)本區(qū)教育督導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)檢查和評估驗收工作，指導(dǎo)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的檢測工作，做好義務(wù)教育段學(xué)籍管理工作。

（五）負(fù)責(zé)本部門教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理，組織實施教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建，負(fù)責(zé)統(tǒng)計本區(qū)教育經(jīng)費投入情況。

（六）積極參與對少數(shù)民族和少數(shù)民族地區(qū)以及貧困地區(qū)的教育援助工作，做好貧困生資助工作。

（七）指導(dǎo)區(qū)屬學(xué)校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作和國防教育工作，指導(dǎo)區(qū)屬學(xué)校的黨建工作和穩(wěn)定工作。

（八）主管本區(qū)的教師工作，組織實施老師資格制度，指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)，按照干部管理權(quán)限和規(guī)定。任免及教師調(diào)配。

（九）擬訂本區(qū)語言文字工作規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)語言文字規(guī)范化工作，監(jiān)督檢查語言文字的應(yīng)用情況；指導(dǎo)推廣普通話工作和普通話師資培訓(xùn)工作。

（十）承辦本區(qū)人民政府交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)教育局是行政單位，在職在編人數(shù)3人。下屬教研室是事業(yè)單位，在職在編人數(shù)27人。轄區(qū)內(nèi)有中學(xué)15所，小學(xué)20所，幼兒園3所，共38所學(xué)校,?在職在編人數(shù)2255人。

第二部分 柳北區(qū)教育局2020年部門預(yù)算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會保險基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)教育局2020年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2020年收入總預(yù)算46737.40萬元，增加6163.73萬元，增長15.19%，主要原因：政策性項目增加。2020年支出總預(yù)算46737.40萬元，增加6163.73萬元，增長15.19%。主要原因：政策性項目增加。

二、收入預(yù)算情況說明

2020年收入總預(yù)算46737.40萬元，增加6163.73萬元，增長15.19%，主要原因：政策性項目增加。其中：一般公共預(yù)算收入46737.40萬元，增加6163.73萬元，增長15.19%，主要原因：政策性項目增加；政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級補(bǔ)助收入0萬元。

三、支出預(yù)算情況說明

2020年支出總預(yù)算46737.40萬元，增加6163.73萬元，增長15.19%，主要原因：政策性項目增加。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出35418.06萬元，占支出總預(yù)算75.78%。其中：

工資福利支出預(yù)算33411.80萬元，占基本支出預(yù)算94.34%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算645.83萬元，占基本支出預(yù)算1.82%；

對個人和家庭的補(bǔ)助 1360.43萬元，占基本支出預(yù)算3.84%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出11319.34萬元，占支出總預(yù)算24.22%。其中：

工資福利支出預(yù)算4663.98萬元，占項目支出預(yù)算41.20%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算5206.43萬元，占項目支出預(yù)算46.00%。

對個人和家庭的補(bǔ)助116.93萬元，占基本支出預(yù)算1.03%；

資本性支出預(yù)算1332萬元，占項目支出預(yù)算11.77%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2020年財政撥款收入46737.40萬元，增加6163.73萬元，增長15.19%，主要原因：政策性項目增加。2020年財政撥款支出46737.40萬元，增加6163.73萬元，增長15.19%，主要原因：項目增加。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）教育支出預(yù)算35461.82萬元，占支出總預(yù)算75.87%；同比增加606.16萬元，同比增長1.74%；原因：人員變動。

??(2)社會保障和就業(yè)支出預(yù)算5146.84萬元，占支出總預(yù)算11.01%；增加1051.45萬元，增長25.67%；原因：退休人員經(jīng)費發(fā)放方式調(diào)整。?

(3)衛(wèi)生健康支出預(yù)算3555.31萬元，占支出總預(yù)算7.61%；增加1976.10萬元，增長125.13%；原因：支出功能科目調(diào)整及繳費基數(shù)變動。

(4)住房保障支出預(yù)算2573.42萬元，占支出總預(yù)算5.51%；增加2535.02萬元，增長6601.87%；原因：支出功能科目調(diào)整及繳費基數(shù)變動。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

按經(jīng)濟(jì)科目劃分，其中：

工資福利支出預(yù)算33411.80萬元，增加2920.11萬元，增長9.58%；原因：工資基數(shù)變動。

商品和服務(wù)支出預(yù)算645.83萬元，減少559.85萬元，下降46.43%；原因：經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整。?

對個人和家庭的補(bǔ)助1360.43萬元，增加1252.37萬元，增長1159.01%；原因：退休人員經(jīng)費發(fā)放方式調(diào)整。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

2020年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排1.065萬元，與上年同比增加0.245萬元，同比增長29.88%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2020年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費2020年預(yù)算1.065萬元，與上年同比增加0.245萬元，同比增長29.88%。原因：公用經(jīng)費提標(biāo)。

（三）公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費2020年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購置費2020年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費2020年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算。

九、社會保險基金預(yù)算情況說明

本單位無社會保險基金預(yù)算。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十一、政府采購預(yù)算情況說明

2020年政府采購預(yù)算0萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排情況說明

2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算共645.83萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費及其他商品和服務(wù)支出。

2020年本部門為行政機(jī)關(guān)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費財政撥款預(yù)算6.34萬元，較2019年預(yù)算減少2.19萬元，減少25.67%。主要是因為：經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整。

另外，本部門下屬共有（39）個事業(yè)單位，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費財政撥款預(yù)算639.49萬元，較2019年預(yù)算減少557.66萬元，減少46.58%。主要原因是經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整。

（二）預(yù)算績效情況說明

本部門納入2020年預(yù)算的績效項目1個，項目名稱為教育費附加投資項目2000萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2019年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運(yùn)行維護(hù)費及其他費用。

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?附件：

2020年部門預(yù)算公開表_柳州市柳北區(qū)教育局(1)