中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)紀律檢查委員會2020年部門預算

目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)紀律檢查委員會概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)紀律檢查委員會2020年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經(jīng)營預算收支表

十一、政府采購預算表

第三部分 中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)紀律檢查委員會2020年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)紀律檢查委員會概況

一、主要職能

（一）在夯實“兩個責任”上再加力，推動全面從嚴治黨向基層延伸。

（二）在落實中央八項規(guī)定精神上再加力，不斷擦亮作風建設(shè)亮麗名片。

（三）在推進扶貧領(lǐng)域腐敗和作風問題專項治理工作上再加力，保障脫貧攻堅決戰(zhàn)決勝。

（四）在推進掃黑除惡專項斗爭監(jiān)督執(zhí)紀問責工作上再加力，堅決打掉黑惡勢力及其“保護傘”。

（五）在改革和隊伍建設(shè)上再加力，為推動紀檢監(jiān)察工作高質(zhì)量發(fā)展提供保證。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)紀委為行政單位，在職在編人數(shù)20人，財政供養(yǎng)人員20人。第二部分 中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)紀律檢查委員會2020年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經(jīng)營預算收支表

十一、政府采購預算表

上述報表詳見附件

第三部分 中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)紀律檢查委員會2020年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2020年收入總預算484.14萬元，增加93.71萬元，增長24%，主要原因：人員增加。2020年支出總預算484.14萬元，增加93.71萬元，增長24%，主要原因：人員增加。

二、收入預算情況說明

2020年收入總預算484.14萬元，增加93.71萬元，增長24%，主要原因：人員增加。其中：一般公共預算收入484.14萬元，增加93.71萬元，增長24%，主要原因：人員增加；政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級補助收入0萬元。

三、支出預算情況說明

2020年支出總預算484.14萬元，增加93.71萬元，增長24%，主要原因：人員增加。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出359.14萬元，占支出總預算74.18%。其中：

工資福利支出預算315.72萬元，占基本支出預算87.91%；

商品和服務支出預算43.42萬元，占基本支出預算12.09%。

（2）項目支出預算

項目支出125萬元，占支出總預算25.82%。其中：

商品和服務支出預算123萬元，占項目支出預算98.4%；

對個人和家庭的補助2萬元，占項目支出預算1.6%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2020年財政撥款收入484.14萬元，增加93.71萬元，增長24%，主要原因：人員增加。2020年財政撥款支出484.14萬元，增加93.71萬元，增長24%，主要原因：人員增加。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務支出預算377.24萬元，占支出總預算77.92%；增加30.17萬元，增長8.69%；原因：人員增加。

?(2)社會保障和就業(yè)支出預算49.28萬元，占支出總預算10.18%；增加31.05萬元，增長170.3%。；原因：人員增加及繳費基數(shù)變動。

(3)衛(wèi)生健康支出預算32.99萬元，占支出總預算6.81%；增加18.79萬元，增長132.42%；原因：人員增加及繳費基數(shù)變動。

（4）住房保障支出預算24.64萬元，占支出總預算5.09%；增加13.7萬元，增長125.25%；原因：人員增加及繳費基數(shù)變動。?

六、一般公共預算基本支出情況說明

按經(jīng)濟科目劃分，其中：

工資福利支出預算315.72萬元，增加181.21萬元，增長134.72%；原因：人員增加。

商品和服務支出預算43.42萬元，增加21.11萬元，增長94.59%；原因：人員增加。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

2020年度 “三公”經(jīng)費預算安排0.855萬元，與上年同比增加0.531萬元，同比增長163.89%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務接待費2020年預算0.855萬元，與上年同比增加0.531萬元，同比增長163.89%。原因：人員增加。

（三）公務用車購置和運行維護費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革）。

八、政府性基金預算情況說明

本單位無政府性基金預算。

九、社會保險基金預算情況說明

本單位無社會保險基金預算。

十、國有資本經(jīng)營預算情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營預算。

十一、政府采購預算情況說明

2020年政府采購預算8.9萬元，同比減少13.96萬元，下降61.07%。原因：壓縮采購項目。按政府采購類型劃分：定點采購8.9萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預算共43.42萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

2020年本部門為行政機關(guān)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算43.42萬元，較2019年預算增加21.11萬元，增長94.59%。主要原因是人員增加。

（二）預算績效情況說明

本部門納入2020年預算的績效項目1個，項目名稱為黨風廉政試點工作經(jīng)費及黨風廉政教育活動，經(jīng)費16.6萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2019年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關(guān)后勤服務中心統(tǒng)一管理。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

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?附件：

2020年部門預算公開表_中國共產(chǎn)黨柳州市柳北區(qū)紀律檢查委員會