柳北區(qū)自然資源局2020年部門預(yù)算

目錄

第一部分 柳北區(qū)自然資源局概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)自然資源局2020年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)自然資源局2020年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區(qū)自然資源局概況

一、主要職能

1、承擔(dān)本轄區(qū)耕地保護(hù)和永久基本農(nóng)田保護(hù)。負(fù)責(zé)設(shè)施農(nóng)用地備案、監(jiān)管，負(fù)責(zé)永久基本農(nóng)田劃定、占用和補(bǔ)劃的管理，配合市主管部門實(shí)施耕地占補(bǔ)平衡制度。負(fù)責(zé)擬訂本轄區(qū)工礦倉儲(chǔ)用地供地方案并上報(bào)審批；負(fù)責(zé)本轄區(qū)使用集體建設(shè)用地事項(xiàng)的審核和上報(bào)審批；負(fù)責(zé)本轄區(qū)土地開發(fā)利用情況的巡查和動(dòng)態(tài)監(jiān)測，對閑置土地依法擬定處置方案并上報(bào)審批。

2、負(fù)責(zé)本轄區(qū)自然資源定期調(diào)查監(jiān)測評價(jià)工作。組織并具體實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、變更調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測和分析評價(jià)。開展水、森林、草原、濕地資源和地理國情等專項(xiàng)調(diào)查監(jiān)測評價(jià)工作。承擔(dān)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)成果的匯交、管理、維護(hù)。開展調(diào)查監(jiān)測評價(jià)工作。負(fù)責(zé)范圍內(nèi)各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)、權(quán)籍調(diào)查。承辦自然資源權(quán)屬糾紛爭議調(diào)處工作。

3、負(fù)責(zé)實(shí)施征收集體土地和收回國有土地的補(bǔ)償安置工作。包括集體土地上的房屋拆遷補(bǔ)償安置工作，具體負(fù)責(zé)征地拆遷調(diào)查,根據(jù)市政府和市自然資源和規(guī)劃局的委托，承擔(dān)征地拆遷“兩公告一登記” 工作, 擬訂補(bǔ)償安置方案，組織簽訂補(bǔ)償安置協(xié)議。報(bào)經(jīng)市自然資源和規(guī)劃局同意，收取項(xiàng)目征地拆遷資金，并落實(shí)補(bǔ)償安置工作。負(fù)責(zé)辦理征地拆遷責(zé)令交地、信息公開及信訪事項(xiàng)。負(fù)責(zé)集體土地征收報(bào)批的前期調(diào)查和征求農(nóng)村集體意見的“三書一表”等相關(guān)材料匯總組卷工作。

4、負(fù)責(zé)編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。組織實(shí)施地質(zhì)礦產(chǎn)勘查項(xiàng)目。監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃并組織實(shí)施。組織開展地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。負(fù)責(zé)群測群防、監(jiān)測報(bào)告等工作，開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地災(zāi)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

5、負(fù)責(zé)由城區(qū)審批、核準(zhǔn)、備案的建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審事項(xiàng)，以及臨時(shí)使用土地的審批。負(fù)責(zé)本轄區(qū)礦山儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)監(jiān)測項(xiàng)目的實(shí)施，壓覆礦產(chǎn)資源查詢、初審，監(jiān)督地質(zhì)資料匯交，監(jiān)督管理古生物化石和鐘乳石；負(fù)責(zé)轄區(qū)市級審批采礦權(quán)前期項(xiàng)目選址、公示，儲(chǔ)量規(guī)模小型頁巖礦的采礦權(quán)審批登記，礦山閉坑的儲(chǔ)量評審、備案、審批及發(fā)布注銷公告。

6、負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)自然資源執(zhí)法監(jiān)管工作。組織實(shí)施本轄區(qū)自然資源違法行為巡查和動(dòng)態(tài)監(jiān)測。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍內(nèi)自然資源違法案件查處工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本轄區(qū)測繪活動(dòng)，監(jiān)督管理外國組織、個(gè)人在本轄區(qū)范圍內(nèi)從事測繪活動(dòng)，查處本轄區(qū)范圍內(nèi)測繪違法案件。

7、負(fù)責(zé)個(gè)人自建住房建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證核發(fā)，及工業(yè)園區(qū)內(nèi)工業(yè)、倉儲(chǔ)、科研類項(xiàng)目規(guī)劃總平圖審查和建設(shè)工程規(guī)劃許可事項(xiàng)，以及上述事項(xiàng)的建設(shè)工程規(guī)劃核實(shí)和相應(yīng)的違法建設(shè)認(rèn)定。開展轄區(qū)內(nèi)鎮(zhèn)控制性詳細(xì)規(guī)劃和村莊規(guī)劃的初步審查和上報(bào)。

8、協(xié)調(diào)組織開展本轄區(qū)森林資源、陸生野生動(dòng)植物資源、濕地和石漠化土地的調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測和評估；承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

9、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)轄區(qū)植樹造林工作；組織、指導(dǎo)各類公益林、商品林的培育；組織、指導(dǎo)植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作。

10、承擔(dān)本轄區(qū)森林資源保護(hù)發(fā)展管理的責(zé)任；指導(dǎo)古樹名木的保護(hù)工作；協(xié)調(diào)組織編制轄區(qū)森林采伐限額方案；擬訂并指導(dǎo)實(shí)施林地保護(hù)利用規(guī)劃，依法承擔(dān)征占用林地的審核、審批工作。

11、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督本轄區(qū)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)、合理開發(fā)利用和濕地保護(hù)，合理利用及石漠化土地防治等工作。

12、組織落實(shí)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補(bǔ)償制度；編制部門預(yù)算并組織實(shí)施；指導(dǎo)、監(jiān)督本級林業(yè)資金的管理和使用。

13、協(xié)助指導(dǎo)林業(yè)有害生物的防治、檢疫和預(yù)測預(yù)報(bào)工作。

14、負(fù)責(zé)落實(shí)森林山林綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林山林火災(zāi)規(guī)劃和防護(hù)規(guī)范并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國有林場林區(qū)開展防火宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等工作。

15、?加強(qiáng)非法侵占林地、盜伐、濫伐、無證運(yùn)輸、禁毒鏟毒、掃黑除惡等各類違法犯罪行為的打擊力度。

16、深入林區(qū)、村屯，提高林業(yè)法規(guī)的宣傳力度；

17、嚴(yán)格執(zhí)行公安部相關(guān)管理制度

18、完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳州市柳北區(qū)自然資源局　單位性質(zhì)：行政　　編制數(shù)10個(gè)。

柳州市森林公安局柳北分局　單位性質(zhì)：行政　　編制數(shù)6個(gè)。

第二部分 柳北區(qū)自然資源局2020年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)自然資源局2020年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2020年收入總預(yù)算516.73萬元，增加308.97萬元，增長148.71%，主要原因： 1.機(jī)構(gòu)改革，新增人員，2機(jī)構(gòu)改革，職能下沉，新增項(xiàng)目支出。2020年支出總預(yù)算516.73萬元，增加308.97萬元，增長148.71%。主要原因：1.機(jī)構(gòu)改革，新增人員，2機(jī)構(gòu)改革，職能下沉，新增項(xiàng)目支出。

二、收入預(yù)算情況說明

2020年收入總預(yù)算516.73萬元，增加308.97萬元，增長148.71%，主要原因：1.機(jī)構(gòu)改革，新增人員，2機(jī)構(gòu)改革，職能下沉，新增項(xiàng)目支出。其中：一般公共預(yù)算收入516.73萬元，增加308.97萬元，增長148.71%，主要原因：1.機(jī)構(gòu)改革，新增人員，2機(jī)構(gòu)改革，職能下沉，新增項(xiàng)目支出。政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級補(bǔ)助收入0萬元。

三、支出預(yù)算情況說明

2020年支出總預(yù)算516.73萬元，增加308.97萬元，增長148.71%，主要原因：1.機(jī)構(gòu)改革，新增人員，2機(jī)構(gòu)改革，職能下沉，新增項(xiàng)目支出。 按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出369.45萬元，占支出總預(yù)算71.50%。其中：

工資福利支出預(yù)算325.61萬元，占基本支出預(yù)算88.13%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算41.45萬元，占基本支出預(yù)算11.22%；

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 2.39萬元，占基本支出預(yù)算0.65%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出147.28萬元，占支出總預(yù)算28.50%。其中：

工資福利支出預(yù)算20.34萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算13.81%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算113.60萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算77.13%。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.44萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算7.09%；

資本性支出預(yù)算2.9萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算1.97%

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2020年財(cái)政撥款收入516.73萬元，增加308.97萬元，增長148.71%，主要原因：1.機(jī)構(gòu)改革，新增人員，2機(jī)構(gòu)改革，職能下沉，新增項(xiàng)目支出。2020年財(cái)政撥款支出516.73萬元，增加308.97萬元，增長148.71%，主要原因：1.機(jī)構(gòu)改革，新增人員，2機(jī)構(gòu)改革，職能下沉，新增項(xiàng)目支出。 ??

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

(1)公共安全支出預(yù)算50.34萬元，占支出總預(yù)算9.74%；減少17萬元，下降25.25%；原因：壓縮項(xiàng)目支出。

(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算53.18萬元，占支出總預(yù)算10.29%；增加39.05萬元，增長276.41%；原因：1.機(jī)構(gòu)改革，新增人員，2繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

?(3)衛(wèi)生健康支出預(yù)算34萬元，占支出總預(yù)算6.58%；增加23.01萬元，增長209.32%；原因：1.機(jī)構(gòu)改革，新增人員，2繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

⑷農(nóng)林水事務(wù)支出預(yù)算83.63萬元，占支出總預(yù)算16.18%；與去年持平。

⑸自然資源海洋氣象等事務(wù)支出預(yù)算259.76萬元，占支出總預(yù)算50.27%；增加259.76萬元，增長100%；原因：機(jī)構(gòu)改革，職能下沉，新增項(xiàng)目支出。?

（6）住房保障支出預(yù)算25.39萬元，占支出總預(yù)算4.91，增加16.91萬無，增長199.56%，原因：1.機(jī)構(gòu)改革，新增人員，2繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

?（7）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算10.44萬元，占支出總預(yù)算2.02%；減少12.76萬元，下降55%；原因：壓縮項(xiàng)目支出。?

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

按經(jīng)濟(jì)科目劃分，其中：

工資福利支出預(yù)算325.61萬元，增加221.38萬元，增長212.39%；原因：1.機(jī)構(gòu)改革，新增人員，2.工資基數(shù)變動(dòng)。

商品和服務(wù)支出預(yù)算41.45萬元，增加28.46萬元，增長219.04%；原因：機(jī)構(gòu)改革，新增人員，2.公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2020年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.8萬元，與上年同比增加0.584萬元，同比增長270.37%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2020年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2020年預(yù)算0.8萬元，與上年同比增加0.584萬元，同比增長270.37%。原因：1.機(jī)構(gòu)改革，新增人員，2.公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

（三）公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算。

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況說明

本單位無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十一、政府采購預(yù)算情況說明

2020年政府采購預(yù)算0萬元。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共41.45萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

　2020年本級及下屬單位共有（2）個(gè)行政機(jī)關(guān)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算41.45萬元，較2019年預(yù)算增加28.46萬元，增長219.04%?主要原因是：1.機(jī)構(gòu)改革，新增人員，2.公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

（二）預(yù)算績效情況說明

本部門納入2020年預(yù)算的績效項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱為林業(yè)事業(yè)費(fèi)，經(jīng)費(fèi)12.5萬元。　

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2019年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助：指同級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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?附件：

2020年部門預(yù)算公開表_柳州市柳北區(qū)自然資源局