柳北區(qū)政協(xié)2020年部門預(yù)算

目錄

第一部分 柳北區(qū)政協(xié)概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)政協(xié)2020年部門預(yù)算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會保險基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)政協(xié)2020年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區(qū)政協(xié)概況

一、主要職能

政協(xié)的主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。

1.政治協(xié)商。政治協(xié)商是對國家和地方的大政方針以及政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進行協(xié)商。政治協(xié)商的主要形式有：政協(xié)全體會議，主席會議，常務(wù)委員專題座談會，政協(xié)黨組受黨委委托召開的座談會，以政協(xié)名義召開的專題協(xié)商會，各專門委員會會議，根據(jù)需要召開由政協(xié)各組成單位和各界別代表人士參加的內(nèi)部協(xié)商會議。

2.民主監(jiān)督。民主監(jiān)督是對國家憲法、法律和法規(guī)的實施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行、國家機關(guān)及其工作人員的工作，通過建議和批評進行監(jiān)督。民主監(jiān)督的主要形式有：政協(xié)全體會議、常委會會議、主席會議向黨委和政府提出建議案；各專門委員會提出建議或有關(guān)報告；委員視察、委員提案、委員舉報、大會發(fā)言、反映社情民意或以其他形式提出批評和建議；參加黨委和政府有關(guān)部門組織的調(diào)查和檢查活動；政協(xié)委員應(yīng)邀擔任司法機關(guān)和政府部門特約監(jiān)督人員等。

3.參政議政。參政議政是對政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關(guān)心的問題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，進行協(xié)商討論。參政議政的主要形式有：反映社情民意、各種協(xié)商例會，各種專題議政會、專題研討會、委員視察、考察、政協(xié)委員參與中共黨委與政府統(tǒng)一組織的檢查和巡視。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

政協(xié)柳北區(qū)委員會為正處級單位，設(shè)辦公室、提案法制委員會、經(jīng)濟科技聯(lián)絡(luò)委員會、文史文教衛(wèi)體委員會，均為正科級單位，在職在編人數(shù)11人。

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第二部分 柳北區(qū)政協(xié)2020年部門預(yù)算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會保險基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

上述報表詳見附件

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第三部分 柳北區(qū)政協(xié)2020年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2020年收入總預(yù)算350.33萬元，增加62.66萬元，增長21.78%，主要原因：工資及繳費基數(shù)變動。2020年支出總預(yù)算350.33萬元，增加62.66萬元，增長21.78%。主要原因：工資及繳費基數(shù)變動。

二、收入預(yù)算情況說明

2020年收入總預(yù)算350.33萬元，增加62.66萬元，增長21.78%，主要原因：工資及繳費基數(shù)變動。其中：一般公共預(yù)算收入350.33萬元，增加62.66萬元，增長21.78%，主要原因：工資及繳費基數(shù)變動。政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級補助收入0萬元。

三、支出預(yù)算情況說明

2020年支出總預(yù)算350.33萬元，增加62.66萬元，增長21.78%，主要原因：工資及繳費基數(shù)變動。

按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。

（1）基本支出預(yù)算

基本支出295.89萬元，占支出總預(yù)算84.46%。其中：

工資福利支出預(yù)算264.30萬元，占基本支出預(yù)算89.32%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算31.59萬元，占基本支出預(yù)算10.68%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出54.44萬元，占支出總預(yù)算15.54%。商品和服務(wù)支出預(yù)算44.44萬元，占項目支出預(yù)算81.63%。資本性支出10萬元，占項目支出預(yù)算18.37%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2020年財政撥款收入350.33萬元，增加62.66萬元，增長21.78%，主要原因：工資及繳費基數(shù)變動。

2020年財政撥款支出350.33萬元，增加62.66萬元，增長21.78%，主要原因工資及繳費基數(shù)變動。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算260.67萬元，占支出總預(yù)算74.41%；增加38.04萬元，增長17.09%；原因：工資及繳費基數(shù)變動。

??(2)社會保障和就業(yè)支出預(yù)算41.35萬元，占支出總預(yù)算11.80%；增加14萬元，增長51.17%。原因：繳費基數(shù)變動。

(3)衛(wèi)生健康支出預(yù)算27.64萬元，占支出總預(yù)算7.89%；增加6.37萬元，增長29.92%；原因：繳費基數(shù)變動。

（4）住房保障支出預(yù)算20.67萬元，占支出總預(yù)算5.9%；增加4.26萬元，增長25.97%；原因：繳費基數(shù)變動。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

按經(jīng)濟科目劃分，其中：

工資福利支出預(yù)算264.30萬元，增加62.50萬元，增長30.97%；原因：工資及繳費基數(shù)變動。

商品和服務(wù)支出預(yù)算31.59萬元，增加0.73萬元，增長2.35%；原因：公用經(jīng)費標準提高。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

2020年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排2.77萬元，與上年同比增加0.374萬元，同比增長15.61%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2020年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費2020年預(yù)算2.77萬元，與上年同比增加0.374萬元，同比增長15.61%。原因：公用經(jīng)費標準提高。

（三）公務(wù)用車購置和運行維護費2020年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購置費2020年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運行維護費2020年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算。

九、社會保險基金預(yù)算情況說明

本單位無社會保險基金預(yù)算。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十一、政府采購預(yù)算情況說明

2020年政府采購預(yù)算11.60萬元，同比減少4.95萬元，下降29.9%。原因：壓縮采購項目。按政府采購類型劃分：定點采購1.6萬元、協(xié)議供貨10萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共31.59萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費及其他商品和服務(wù)支出。

2020年本部門為行政機關(guān)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算31.59萬元，較2019年預(yù)算增加0.73萬元，增長2.35%。主要原因是公用經(jīng)費標準提高。

（二）預(yù)算績效情況說明

本部門納入2020年預(yù)算的績效項目1個，項目名稱為編輯出版《柳北文史》第十九輯，費用6萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2019年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

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?附件：

2020年部門預(yù)算公開表_中國人民政治協(xié)商會議柳州市柳北區(qū)委員會