中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)柳北區(qū)委員會(huì)2020年部門預(yù)算
目錄
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)柳北區(qū)委員會(huì)概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)柳北區(qū)委員會(huì)2020年部門預(yù)算報(bào)表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表
十一、政府采購(gòu)預(yù)算表
第三部分 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)柳北區(qū)委員會(huì)2020年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
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第一部分 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)柳北區(qū)委員會(huì)概況
一、主要職能
1、領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)共青團(tuán)工作。
2、調(diào)查研究青少年思想教育、青少年事業(yè)發(fā)展和青少年工作理論等問題,服務(wù)青少年發(fā)展。
3、組織動(dòng)員全區(qū)團(tuán)員青年在柳北區(qū)建設(shè)中發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)作用, 服務(wù)和諧社會(huì)建設(shè)。
4、負(fù)責(zé)指導(dǎo)和組織全區(qū)青少年思想理論教育、宣傳文化活動(dòng)和活動(dòng)陣地建設(shè),培養(yǎng)推介優(yōu)秀青少年典型。
5、負(fù)責(zé)全區(qū)團(tuán)的組織建設(shè),指導(dǎo)基層團(tuán)組織做好團(tuán)員發(fā)展和推優(yōu)入黨工作,協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團(tuán)的干部。
6、負(fù)責(zé)柳北區(qū)預(yù)防青少年犯罪領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作,關(guān)注留守兒童及“五類”青少年身心健康成長(zhǎng),依法維護(hù)青少年合法權(quán)益。
7、指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)中、小學(xué)校開展少先隊(duì)及團(tuán)隊(duì)活動(dòng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
柳北區(qū)團(tuán)委為柳北區(qū)群團(tuán)單位, 是聯(lián)系青年、服務(wù)青年、管理青年的職能部門,現(xiàn)有團(tuán)委書記1名,無二層機(jī)構(gòu)。在職在編人數(shù)2人,財(cái)政供養(yǎng)人員2人。
第二部分 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)柳北區(qū)委員會(huì)2020年部門預(yù)算報(bào)表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表
十一、政府采購(gòu)預(yù)算表
上述報(bào)表詳見附件
第三部分 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)柳北區(qū)委員會(huì)2020年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
2020年收入總預(yù)算107.78萬元,增加23.35萬元,增長(zhǎng)27.66%,主要原因:增加項(xiàng)目支出。2020年支出總預(yù)算107.78萬元,增加23.35萬元,增長(zhǎng)27.66%。主要原因:增加項(xiàng)目支出。
二、收入預(yù)算情況說明
2020年收入總預(yù)算107.78萬元,增加23.35萬元,增長(zhǎng)27.66%,主要原因:增加項(xiàng)目支出。其中:一般公共預(yù)算收入107.78萬元,增加23.35萬元,增長(zhǎng)27.66%,主要原因:增加項(xiàng)目支出;政府性基金收入0萬元;其他收入0萬元;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
三、支出預(yù)算情況說明
2020年支出總預(yù)算107.78萬元,增加23.35萬元,增長(zhǎng)27.66%,主要原因:增加項(xiàng)目支出。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
(1)基本支出預(yù)算
基本支出34.08萬元,占支出總預(yù)算31.62%。其中:
工資福利支出預(yù)算29.74萬元,占基本支出預(yù)算87.24%;
商品和服務(wù)支出預(yù)算4.35萬元,占基本支出預(yù)算12.76%。
(2)項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出73.7萬元,占支出總預(yù)算68.38%。其中:
商品和服務(wù)支出預(yù)算73.7萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算100%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2020年財(cái)政撥款收入107.78萬元,增加23.35萬元,增長(zhǎng)27.66%,主要原因:增加項(xiàng)目支出。2020年財(cái)政撥款支出107.78萬元,增加23.35萬元,增長(zhǎng)27.66%,主要原因:增加項(xiàng)目支出。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
按支出功能分類科目劃分,其中:
(1)一般公共服務(wù)支出預(yù)算97.73萬元,占支出總預(yù)算90.68%;增加22.16萬元,增長(zhǎng)29.31%;原因:增加項(xiàng)目支出。
? (2)社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算4.63萬元,占支出總預(yù)算4.3%;增加0.91萬元,增長(zhǎng)24.49%。;原因:繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。
(3)衛(wèi)生健康支出預(yù)算3.1萬元,占支出總預(yù)算2.88%;增加0.2萬元,增長(zhǎng)7.05%;原因:繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。
(4)住房保障支出預(yù)算2.32萬元,占支出總預(yù)算2.15%;增加0.08萬元,增長(zhǎng)3.74%;原因:繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。?? ????
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
按經(jīng)濟(jì)科目劃分,其中:
工資福利支出預(yù)算29.74萬元,增加2.28萬元,增長(zhǎng)8.3%;原因:工資基數(shù)變動(dòng)。
商品和服務(wù)支出預(yù)算4.35萬元,減少0.12萬元,下降2.77%;原因:經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.08萬元,與上年同比增加0.008萬元,同比增長(zhǎng)11.11%。
(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)2020年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國(guó)相關(guān)工作安排。
(二)公務(wù)接待費(fèi)2020年預(yù)算0.08萬元,與上年同比增加0.008萬元,同比增長(zhǎng)11.11%。原因:公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。其中,(公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無增減變化。原因:本年度暫無公務(wù)用車購(gòu)置安排;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革)。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
本單位無政府性基金預(yù)算。
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況說明
本單位無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明
本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
十一、政府采購(gòu)預(yù)算情況說明
2020年政府采購(gòu)預(yù)算0萬元,同比減少10萬元。原因:壓縮采購(gòu)項(xiàng)目。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共4.35萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。
2020年本部門為行政機(jī)關(guān)單位,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算4.35萬元,較2019年預(yù)算減少0.12萬元,下降2.77%。主要原因是經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整。
(二)預(yù)算績(jī)效情況說明
本部門納入2020年預(yù)算的績(jī)效項(xiàng)目1個(gè),項(xiàng)目名稱為共青團(tuán)工作經(jīng)費(fèi),經(jīng)費(fèi)41.2萬元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2019年12月31日,本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。
第四部分? 名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級(jí)補(bǔ)助:指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
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2020年部門預(yù)算公開表_中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)柳州市柳北區(qū)委員會(huì).xls
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