中國(guó)共產(chǎn)黨柳州市柳北區(qū)委員會(huì)巡察工作辦公室
2020年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分?中國(guó)共產(chǎn)黨柳州市柳北區(qū)委員會(huì)巡察工作辦公室概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分?中國(guó)共產(chǎn)黨柳州市柳北區(qū)委員會(huì)巡察工作辦公室2020年部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表
十一、政府采購(gòu)預(yù)算表
第三部分?中國(guó)共產(chǎn)黨柳州市柳北區(qū)委員會(huì)巡察工作辦公室2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨柳州市柳北區(qū)委員會(huì)巡察工作辦公室概況
? 一、主要職能
? (一)貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)黨委、市委、區(qū)委有關(guān)決議決定和區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策部署。
? (二)向市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、區(qū)委和區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告工作情況。
? (三)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)區(qū)委巡察組開(kāi)展工作。
? (四)承擔(dān)巡察政策研究、制度建設(shè)等工作。
? (五)對(duì)區(qū)委、區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項(xiàng)進(jìn)行督辦。
? (六)配合區(qū)紀(jì)委機(jī)關(guān)、區(qū)委組織部對(duì)巡察工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理。
? (七)完成區(qū)委和區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。
? 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
??中共柳州市柳北區(qū)委員會(huì)巡察工作辦公室為行政單位,在職在編人數(shù)5人,財(cái)政供養(yǎng)人員5人。
第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨柳州市柳北區(qū)委員會(huì)巡察工作辦公室2020年部門(mén)預(yù)算報(bào)表
? ?一、部門(mén)收支總表
? ?二、部門(mén)收入總表
? ?三、部門(mén)支出總表
? 四、財(cái)政撥款收支總表
? 五、一般公共預(yù)算支出表
? 六、一般公共預(yù)算基本支出表
? 七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
? 八、政府性基金預(yù)算支出表
? 九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表
? 十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表
? 十一、政府采購(gòu)預(yù)算表
??上述報(bào)表詳見(jiàn)附件
第三部分 中國(guó)共產(chǎn)黨柳州市柳北區(qū)委員會(huì)巡察工作辦公室2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
? 一、收支預(yù)算情況說(shuō)明
? 2020年收入總預(yù)算113.02萬(wàn)元,增加79.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)235.04%,主要原因:人員增加。2020年支出總預(yù)算113.02萬(wàn)元,增加79.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)235.04%,主要原因:人員增加。
??二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2020年收入總預(yù)算113.02萬(wàn)元,增加79.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)235.04%,主要原因:人員增加。其中:一般公共預(yù)算收入113.02萬(wàn)元,增加79.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)235.04%,主要原因:人員增加;政府性基金收入0萬(wàn)元;其他收入0萬(wàn)元;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
??三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2020年支出總預(yù)算113.02萬(wàn)元,增加79.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)235.04%,主要原因:人員增加。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
? (一)基本支出預(yù)算
基本支出98.02萬(wàn)元,占支出總預(yù)算86.73%。其中:
工資福利支出預(yù)算87.16萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算88.92%;
商品和服務(wù)支出預(yù)算10.86萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算11.08%。
? (二)項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出15萬(wàn)元,占支出總預(yù)算13.27%。其中:
商品和服務(wù)支出預(yù)算15萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出預(yù)算100%。
??四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
2020年財(cái)政撥款收入113.02萬(wàn)元,增加79.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)235.04%,主要原因:人員增加。2020年財(cái)政撥款支出113.02萬(wàn)元,增加79.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)235.04%,主要原因:人員增加。
??五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
按支出功能分類科目劃分,其中:
(一)一般公共服務(wù)支出預(yù)算83.51萬(wàn)元,占支出總預(yù)算73.89%;增加59.2萬(wàn)元,增長(zhǎng)243.53%;原因:人員增加。
?(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算13.61萬(wàn)元,占支出總預(yù)算12.04%;增加9.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)243.36%。;原因:人員增加。
(三)衛(wèi)生健康支出預(yù)算9.11萬(wàn)元,占支出總預(yù)算8.06%;增加6.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)195.15%;原因:人員增加。
(四)住房保障支出預(yù)算6.8萬(wàn)元,占支出總預(yù)算6.02%;增加4.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)186.13%;原因:人員增加。
??六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
按經(jīng)濟(jì)科目劃分,其中:
工資福利支出預(yù)算87.16萬(wàn)元,增加57.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)198.12%;原因:人員增加。
商品和服務(wù)支出預(yù)算10.86萬(wàn)元,增加6.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)141.51%;原因:人員增加。
??七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2020年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.2萬(wàn)元,與上年同比增加0.128萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)177.78%。
(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)2020年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因:本年度暫無(wú)因公出國(guó)相關(guān)工作安排。
(二)公務(wù)接待費(fèi)2020年預(yù)算0.2萬(wàn)元,與上年同比增加0.128萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)177.78%。原因:人員增加。
(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因:公務(wù)用車(chē)改革。其中,(公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2020年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因:本年度暫無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置安排;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因:公務(wù)用車(chē)改革)。
??八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算。
??九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況說(shuō)明
本單位無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。
??十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
??十一、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明
本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
??十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
??(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2020年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共10.86萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。
2020年本部門(mén)為行政機(jī)關(guān)單位,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算10.86萬(wàn)元,較2019年預(yù)算增加6.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)141.51%。主要原因是人員增加。
??(二)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本部門(mén)納入2020年預(yù)算的績(jī)效項(xiàng)目1個(gè),項(xiàng)目名稱為巡察專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元。
??(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2019年12月31日,本部門(mén)共有在編公務(wù)用車(chē)0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。
第四部分? 名詞解釋
? (一)財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
??(二)上級(jí)補(bǔ)助:指同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類財(cái)政撥款,包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。
? (三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
??(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??(五)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
??(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
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