中國(guó)共產(chǎn)黨柳州市柳北區(qū)委員會(huì)巡察工作辦公室

2020年部門(mén)預(yù)算

目 錄

第一部分?中國(guó)共產(chǎn)黨柳州市柳北區(qū)委員會(huì)巡察工作辦公室概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?中國(guó)共產(chǎn)黨柳州市柳北區(qū)委員會(huì)巡察工作辦公室2020年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

第三部分?中國(guó)共產(chǎn)黨柳州市柳北區(qū)委員會(huì)巡察工作辦公室2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨柳州市柳北區(qū)委員會(huì)巡察工作辦公室概況

? 一、主要職能

? （一）貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)黨委、市委、區(qū)委有關(guān)決議決定和區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策部署。

? （二）向市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、區(qū)委和區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告工作情況。

? （三）統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)區(qū)委巡察組開(kāi)展工作。

? （四）承擔(dān)巡察政策研究、制度建設(shè)等工作。

? （五）對(duì)區(qū)委、區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項(xiàng)進(jìn)行督辦。

? （六）配合區(qū)紀(jì)委機(jī)關(guān)、區(qū)委組織部對(duì)巡察工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理。

? （七）完成區(qū)委和區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

? 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

??中共柳州市柳北區(qū)委員會(huì)巡察工作辦公室為行政單位，在職在編人數(shù)5人，財(cái)政供養(yǎng)人員5人。

第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨柳州市柳北區(qū)委員會(huì)巡察工作辦公室2020年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

? ?一、部門(mén)收支總表

? ?二、部門(mén)收入總表

? ?三、部門(mén)支出總表

? 四、財(cái)政撥款收支總表

? 五、一般公共預(yù)算支出表

? 六、一般公共預(yù)算基本支出表

? 七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

? 八、政府性基金預(yù)算支出表

? 九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

? 十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

? 十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

??上述報(bào)表詳見(jiàn)附件

第三部分 中國(guó)共產(chǎn)黨柳州市柳北區(qū)委員會(huì)巡察工作辦公室2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

? 一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

? 2020年收入總預(yù)算113.02萬(wàn)元，增加79.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)235.04%，主要原因：人員增加。2020年支出總預(yù)算113.02萬(wàn)元，增加79.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)235.04%，主要原因：人員增加。

??二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

2020年收入總預(yù)算113.02萬(wàn)元，增加79.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)235.04%，主要原因：人員增加。其中：一般公共預(yù)算收入113.02萬(wàn)元，增加79.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)235.04%，主要原因：人員增加；政府性基金收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

??三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

2020年支出總預(yù)算113.02萬(wàn)元，增加79.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)235.04%，主要原因：人員增加。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。

? （一）基本支出預(yù)算

基本支出98.02萬(wàn)元，占支出總預(yù)算86.73%。其中：

工資福利支出預(yù)算87.16萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算88.92%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算10.86萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算11.08%。

? （二）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出15萬(wàn)元，占支出總預(yù)算13.27%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算15萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算100%。

??四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收入113.02萬(wàn)元，增加79.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)235.04%，主要原因：人員增加。2020年財(cái)政撥款支出113.02萬(wàn)元，增加79.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)235.04%，主要原因：人員增加。

??五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（一）一般公共服務(wù)支出預(yù)算83.51萬(wàn)元，占支出總預(yù)算73.89%；增加59.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)243.53%；原因：人員增加。

?(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算13.61萬(wàn)元，占支出總預(yù)算12.04%；增加9.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)243.36%。；原因：人員增加。

(三)衛(wèi)生健康支出預(yù)算9.11萬(wàn)元，占支出總預(yù)算8.06%；增加6.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)195.15%；原因：人員增加。

（四）住房保障支出預(yù)算6.8萬(wàn)元，占支出總預(yù)算6.02%；增加4.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)186.13%；原因：人員增加。

??六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

按經(jīng)濟(jì)科目劃分，其中：

工資福利支出預(yù)算87.16萬(wàn)元，增加57.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)198.12%；原因：人員增加。

商品和服務(wù)支出預(yù)算10.86萬(wàn)元，增加6.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)141.51%；原因：人員增加。

??七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2020年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.2萬(wàn)元，與上年同比增加0.128萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)177.78%。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2020年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2020年預(yù)算0.2萬(wàn)元，與上年同比增加0.128萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)177.78%。原因：人員增加。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車(chē)改革。其中，（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2020年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置安排；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車(chē)改革）。

??八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)政府性基金預(yù)算。

??九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。

??十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

??十一、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

??十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

??（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2020年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共10.86萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

2020年本部門(mén)為行政機(jī)關(guān)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算10.86萬(wàn)元，較2019年預(yù)算增加6.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)141.51%。主要原因是人員增加。

??（二）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門(mén)納入2020年預(yù)算的績(jī)效項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱為巡察專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元。

??（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2019年12月31日，本部門(mén)共有在編公務(wù)用車(chē)0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分? 名詞解釋

? （一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

??（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

? （三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

??（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

??（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

??（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。