柳北區(qū)商務(wù)局2020年部門預(yù)算

目錄

第一部分 柳北區(qū)商務(wù)局概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)商務(wù)局2020年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)商務(wù)局2020年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區(qū)商務(wù)局概況

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、柳州市有關(guān)貿(mào)易和國際經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策；擬訂全區(qū)對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作、內(nèi)貿(mào)流通和招商引資的政策措施；參與擬訂本區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展規(guī)劃、本區(qū)推進(jìn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃及相關(guān)措施；提出促進(jìn)內(nèi)外貿(mào)融合、現(xiàn)代流通方式發(fā)展建議。

（二）承擔(dān)推進(jìn)本區(qū)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式及商貿(mào)領(lǐng)域信息化發(fā)展。

（三）擬訂本區(qū)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展，研究提出引導(dǎo)城區(qū)外資投向市場(chǎng)體系建設(shè)的政策，負(fù)責(zé)擬訂大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃、城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃，推進(jìn)商業(yè)體系建設(shè)和內(nèi)外貿(mào)一體化的區(qū)域性商貿(mào)物流基地建設(shè)工作。

（四）承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任，擬訂規(guī)范市場(chǎng)運(yùn)行、流通秩序的政策，推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場(chǎng)誠信公共服務(wù)平臺(tái)，按規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

（五）協(xié)助指導(dǎo)本區(qū)商貿(mào)、流通服務(wù)行業(yè)安全管理工作，配合有關(guān)部門制定實(shí)施商貿(mào)、流通服務(wù)行業(yè)企業(yè)事故防范措施和安全生產(chǎn)檢查。

（六）負(fù)責(zé)本區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)行業(yè)管理。研究現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū)布局、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展重大項(xiàng)目等重大問題，提出相關(guān)對(duì)策和建議。

（七）負(fù)責(zé)推進(jìn)本區(qū)電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式及商貿(mào)領(lǐng)域信息化發(fā)展；負(fù)責(zé)匯總、統(tǒng)計(jì)、分析本區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展總體情況并提出對(duì)策。

（八）負(fù)責(zé)本區(qū)物流業(yè)行業(yè)管理工作；組織擬訂本區(qū)物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃、現(xiàn)代物流標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)業(yè)政策、扶持措施并組織實(shí)施。

（九）整合物流資源，推動(dòng)傳統(tǒng)運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、流通企業(yè)加快資產(chǎn)重組，延伸服務(wù)功能，向現(xiàn)代物流企業(yè)轉(zhuǎn)型。

（十）負(fù)責(zé)本區(qū)招商引資、投資軟環(huán)境建設(shè)工作情況調(diào)查、研究，提出促進(jìn)招商引資、改善投資軟環(huán)境的建議；承擔(dān)組織開展投資軟環(huán)境建設(shè)的有關(guān)工作，組織協(xié)調(diào)和處理市外投資者投訴的責(zé)任。

（十一）牽頭組織本區(qū)重大對(duì)外招商引資活動(dòng)、國內(nèi)外重大投資洽談活動(dòng)；承擔(dān)國內(nèi)外重要投資考察團(tuán)（組）來訪的接洽工作；牽頭負(fù)責(zé)本區(qū)組織的國外、國內(nèi)投資合作項(xiàng)目的洽談、簽約和跟蹤、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。

(十二)負(fù)責(zé)建立和管理本區(qū)招商項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫，牽頭組織開展有關(guān)項(xiàng)目前期工作，協(xié)調(diào)項(xiàng)目儲(chǔ)備的工作，采取市場(chǎng)化、國際化運(yùn)作方式開展項(xiàng)目招商工作。

(十三)負(fù)責(zé)本區(qū)招商引資有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)；承擔(dān)研究國內(nèi)外投資政策及投資方向，綜合分析國內(nèi)外招商引資動(dòng)態(tài)，向市領(lǐng)導(dǎo)、城區(qū)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門提供招商投資信息，提出促進(jìn)投資發(fā)展建議。

(十四) 組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)本區(qū)商貿(mào)業(yè)招商引資工作，聯(lián)系、協(xié)調(diào)、服務(wù)本區(qū)商貿(mào)投資大企業(yè)；指導(dǎo)、監(jiān)督本區(qū)舉辦各種經(jīng)貿(mào)展會(huì)。

（十五）承辦本區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)商務(wù)局為行政單位，掛柳北區(qū)投資促進(jìn)局牌子。在職在編人數(shù)5人。

第二部分 柳北區(qū)商務(wù)局2020年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)商務(wù)局2020年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2020年收入總預(yù)算119.03萬元，減少45.07萬元，下降27.47%，主要原因：機(jī)構(gòu)變動(dòng)。2020年支出總預(yù)算119.03萬元，減少45.07萬元，下降27.47%，主要原因：機(jī)構(gòu)變動(dòng)。

二、收入預(yù)算情況說明

2020年收入總預(yù)算119.03萬元，減少45.07萬元，下降27.47%，主要原因：機(jī)構(gòu)變動(dòng)。其中：一般公共預(yù)算收入119.03萬元，減少45.07萬元，下降27.47%，主要原因：機(jī)構(gòu)變動(dòng)；政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

三、支出預(yù)算情況說明

2020年支出總預(yù)算119.03萬元，減少45.07萬元，下降27.47%，主要原因：機(jī)構(gòu)變動(dòng)。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出86.63萬元，占支出總預(yù)算72.78%。其中：

工資福利支出預(yù)算75.92萬元，占基本支出預(yù)算87.64%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算10.71萬元，占基本支出預(yù)算12.36%；

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出32.4萬元，占支出總預(yù)算27.22%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算32.4萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算100%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2020年財(cái)政撥款收入119.03萬元，減少45.07萬元，下降27.47%，主要原因：機(jī)構(gòu)變動(dòng)。2020年財(cái)政撥款支出119.03萬元，減少45.07萬元，下降27.47%，主要原因：機(jī)構(gòu)變動(dòng)。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算93.36萬元，占支出總預(yù)算78.44%；減少49.27萬元，下降34.55%；原因：機(jī)構(gòu)變動(dòng)。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算11.83萬元，占支出總預(yù)算9.94%；增加2.8萬元，增長31.05%；原因：繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算7.92萬元，占支出總預(yù)算6.66%；增加0.9萬元，增長12.79%；原因：繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

（4）住房保障支出預(yù)算5.91萬元，占支出總預(yù)算4.97%；增加0.5萬元，增長9.21%；原因：繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。 ?????

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

按經(jīng)濟(jì)科目劃分，其中：

工資福利支出預(yù)算75.92萬元，增加9.32萬元，增長13.99%；原因：人員變動(dòng)。

商品和服務(wù)支出預(yù)算10.71萬元，增加1.61萬元，增長17.67%；原因：人員變動(dòng)及經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2020年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排3.2萬元，與上年同比增加0.056萬元，同比增長1.78%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2020年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2020年預(yù)算3.2萬元，與上年同比增加0.056萬元，同比增長1.78%。原因：人員變動(dòng)及公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提標(biāo)。

（三）公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算。

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況說明

本單位無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十一、政府采購預(yù)算情況說明

2020年政府采購預(yù)算5萬元，同比增加0萬元。按政府采購類型劃分：定點(diǎn)采購5萬元。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共10.71萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出。

2020年本部門為行政機(jī)關(guān)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算10.71萬元，較2019年預(yù)算增加1.61萬元，增長17.67%。主要原因是人員變動(dòng)及經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整。

（二）預(yù)算績效情況說明

本部門納入2020年預(yù)算的績效項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱為招商引資經(jīng)費(fèi)6萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2019年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分? 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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2020年部門預(yù)算公開表_柳州市柳北區(qū)商務(wù)局.xls

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