柳北區(qū)文化體育廣電和旅游局2020年部門預算

目錄

第一部分 柳北區(qū)文化體育廣電和旅游局概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 柳北區(qū)文化體育廣電和旅游局2020年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經(jīng)營預算收支表

十一、政府采購預算表

第三部分 柳北區(qū)文化體育廣電和旅游局2020年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區(qū)文化體育廣電和旅游局概況

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家有關文化藝術、體育工作的方針、政策和法律法規(guī)，制定全區(qū)文化、體育事業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導文化藝術、體育體制改革。

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（二）制定全區(qū)文化藝術、體育人才發(fā)展規(guī)劃；組織文化藝術、體育、科技的研究，開發(fā)和應用，推廣文化藝術、體育科技成果。

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（三）負責全區(qū)性重大文化藝術、體育活動、公益數(shù)字電影放映工作。

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（四）監(jiān)督管理區(qū)圖書館、文化館事業(yè)和基層文化建設，組織推廣區(qū)級圖書館、文化館標準化、現(xiàn)代化建設。

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（五）擬定全區(qū)文化市場、發(fā)展規(guī)劃，指導文化市場綜合執(zhí)法工作，負責對文化藝術、經(jīng)營活動進行行業(yè)監(jiān)督，指導對從事演藝活動民辦機構的監(jiān)管工作。

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（六）統(tǒng)籌安排國家及本級財政撥給的各項經(jīng)費，牽頭負責文化體育基礎設施建設。

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（七）規(guī)劃柳北區(qū)各級文物保護單位的保護和維修，指導全區(qū)文物、博物、社會教育基地等文物事業(yè)單位的業(yè)務建設，協(xié)調。

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（八）歸口管理全區(qū)文化、體育市場、新聞出版市場。研究制定全區(qū)文化、體育市場發(fā)展規(guī)劃，審核審批文化、體育經(jīng)營管理項目和經(jīng)營場所的設立，監(jiān)督指導全區(qū)文化、體育市場稽查工作及全區(qū)審核審批新聞出版經(jīng)營項目和經(jīng)營場所設立。

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（九）實施《全民健康計劃綱要》，指導和配合各部門、各行業(yè)積極開展體育活動，會同有關部門抓好機關、學校、企業(yè)、農村、少數(shù)民族和殘疾人體育工作。

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（十）負責文化市場、體育工作審批事項的行政行為的行政復議、行政應訴和行政執(zhí)法工作。

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（十一）擬定全區(qū)出版物市場“掃黃打非”計劃并組織實施，組織查處非法出版物和非法出版活動，組織、協(xié)調“掃黃打非”集中行動和配合大案要案的查處工作，在職責權限范圍內，指導綜合執(zhí)法機構依法開展執(zhí)法業(yè)務。

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（十二）承辦區(qū)委、政府和上級機關交辦的其他事項。

二、機構設置情況

柳北區(qū)文化體育廣電和旅游局是行政單位，在職在編人數(shù)5人，財政供養(yǎng)人員5人。

下設文化館和圖書館兩個全額撥款事業(yè)單位：文化館在職在編人數(shù)3人，財政供養(yǎng)人員3人；圖書館在職在編人數(shù)3人，財政供養(yǎng)人員3人。

第二部分 柳北區(qū)文化體育廣電和旅游局2020年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經(jīng)營預算收支表

十一、政府采購預算表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)文化體育廣電和旅游局2020年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2020年收入總預算260.25萬元，減少11.39萬元，下降4.19%，主要原因：壓縮項目。2020年支出總預算260.25萬元，減少11.39萬元，下降4.19%。主要原因：壓縮項目。

二、收入預算情況說明

2020年收入總預算260.25萬元，減少11.39萬元，下降4.19%，主要原因：壓縮項目。其中：一般公共預算收入260.25萬元，減少11.39萬元，下降4.19%，主要原因：壓縮項目；政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級補助收入0萬元。

三、支出預算情況說明

2020年支出總預算260.25萬元，減少11.39萬元，下降4.19%，主要原因：壓縮項目。按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出183.45萬元，占支出總預算70.49%。其中：

工資福利支出預算167.14萬元，占基本支出預算91.11%；

商品和服務支出預算16.30萬元，占基本支出預算8.89%；

（2）項目支出預算

項目支出76.80萬元，占支出總預算29.51%。其中：

商品和服務支出預算76.80萬元，占項目支出預算100.00%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2020年財政撥款收入260.25萬元，減少11.39萬元，下降4.19%，主要原因：壓縮項目。2020年財政撥款支出260.25萬元，減少11.39萬元，下降4.19%，主要原因：壓縮項目。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）文化體育和傳媒支出預算203.5萬元，占支出總預算78.19%；同比減少36.28萬元，同比減少15.13%； 原因：壓縮項目。

? (2)社會保障和就業(yè)支出預算26.03萬元，占支出總預算10.00%；增加12.71萬元，增長95.39%。；原因：人員變動。

? (3)衛(wèi)生健康支出預算17.70萬元，占支出總預算6.80%；增加7.15萬元，增長67.84%；原因：人員變動。

（4）住房保障支出預算13.02萬元，占支出總預算5.00%；增加5.02萬元，增長62.83%；原因：人員變動。????

六、一般公共預算基本支出情況說明

按經(jīng)濟科目劃分，其中：

工資福利支出預算167.14萬元，增加68.66萬元，增長69.72%；原因：人員變動。

商品和服務支出預算16.30萬元，增加5.55萬元，增長51.55%；原因：人員變動。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

2020年度 “三公”經(jīng)費預算安排0.41萬元，與上年同比增加0.198萬元，同比增長93.40%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2020年預算0.41萬元，與上年同比增加0.198萬元，同比增長93.40%。原因：人員變動。

（三）公務用車購置和運行維護費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革）。

八、政府性基金預算情況說明

本單位無政府性基金預算。

九、社會保險基金預算情況說明

本單位無社會保險基金預算。

十、國有資本經(jīng)營預算情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營預算。

十一、政府采購預算情況說明

本單位政府采購預算。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費安排情況說明

2020年本部門機關運行經(jīng)費預算共16.30萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

2020年本級及下屬單位共有（1）個行政機關及（2）個事業(yè)單位，運行經(jīng)費財政撥預算16.30萬元，較2019年預算增加5.55萬元，增長51.55%。主要原因是人員變動。

（二）預算績效情況說明

本部門納入2020年預算的績效項目1個，項目名稱為第九屆轄區(qū)全民健身運動會經(jīng)費19萬元。

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（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2019年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統(tǒng)一管理。

第四部分? 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

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?附件：

2020年部門預算公開表_[301]柳州市柳北區(qū)文化體育廣電和旅游局