柳北區(qū)文化體育廣電和旅游局2020年部門預算
目錄
第一部分 柳北區(qū)文化體育廣電和旅游局概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分 柳北區(qū)文化體育廣電和旅游局2020年部門預算報表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、社會保險基金預算收支表
十、國有資本經(jīng)營預算收支表
十一、政府采購預算表
第三部分 柳北區(qū)文化體育廣電和旅游局2020年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
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第一部分 柳北區(qū)文化體育廣電和旅游局概況
一、主要職能
(一)貫徹執(zhí)行黨和國家有關文化藝術、體育工作的方針、政策和法律法規(guī),制定全區(qū)文化、體育事業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,指導文化藝術、體育體制改革。
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(二)制定全區(qū)文化藝術、體育人才發(fā)展規(guī)劃;組織文化藝術、體育、科技的研究,開發(fā)和應用,推廣文化藝術、體育科技成果。
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(三)負責全區(qū)性重大文化藝術、體育活動、公益數(shù)字電影放映工作。
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(四)監(jiān)督管理區(qū)圖書館、文化館事業(yè)和基層文化建設,組織推廣區(qū)級圖書館、文化館標準化、現(xiàn)代化建設。
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(五)擬定全區(qū)文化市場、發(fā)展規(guī)劃,指導文化市場綜合執(zhí)法工作,負責對文化藝術、經(jīng)營活動進行行業(yè)監(jiān)督,指導對從事演藝活動民辦機構的監(jiān)管工作。
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(六)統(tǒng)籌安排國家及本級財政撥給的各項經(jīng)費,牽頭負責文化體育基礎設施建設。
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(七)規(guī)劃柳北區(qū)各級文物保護單位的保護和維修,指導全區(qū)文物、博物、社會教育基地等文物事業(yè)單位的業(yè)務建設,協(xié)調。
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(八)歸口管理全區(qū)文化、體育市場、新聞出版市場。研究制定全區(qū)文化、體育市場發(fā)展規(guī)劃,審核審批文化、體育經(jīng)營管理項目和經(jīng)營場所的設立,監(jiān)督指導全區(qū)文化、體育市場稽查工作及全區(qū)審核審批新聞出版經(jīng)營項目和經(jīng)營場所設立。
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(九)實施《全民健康計劃綱要》,指導和配合各部門、各行業(yè)積極開展體育活動,會同有關部門抓好機關、學校、企業(yè)、農村、少數(shù)民族和殘疾人體育工作。
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(十)負責文化市場、體育工作審批事項的行政行為的行政復議、行政應訴和行政執(zhí)法工作。
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(十一)擬定全區(qū)出版物市場“掃黃打非”計劃并組織實施,組織查處非法出版物和非法出版活動,組織、協(xié)調“掃黃打非”集中行動和配合大案要案的查處工作,在職責權限范圍內,指導綜合執(zhí)法機構依法開展執(zhí)法業(yè)務。
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(十二)承辦區(qū)委、政府和上級機關交辦的其他事項。
二、機構設置情況
柳北區(qū)文化體育廣電和旅游局是行政單位,在職在編人數(shù)5人,財政供養(yǎng)人員5人。
下設文化館和圖書館兩個全額撥款事業(yè)單位:文化館在職在編人數(shù)3人,財政供養(yǎng)人員3人;圖書館在職在編人數(shù)3人,財政供養(yǎng)人員3人。
第二部分 柳北區(qū)文化體育廣電和旅游局2020年部門預算報表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、社會保險基金預算收支表
十、國有資本經(jīng)營預算收支表
十一、政府采購預算表
上述報表詳見附件
第三部分 柳北區(qū)文化體育廣電和旅游局2020年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
2020年收入總預算260.25萬元,減少11.39萬元,下降4.19%,主要原因:壓縮項目。2020年支出總預算260.25萬元,減少11.39萬元,下降4.19%。主要原因:壓縮項目。
二、收入預算情況說明
2020年收入總預算260.25萬元,減少11.39萬元,下降4.19%,主要原因:壓縮項目。其中:一般公共預算收入260.25萬元,減少11.39萬元,下降4.19%,主要原因:壓縮項目;政府性基金收入0萬元;其他收入0萬元;上級補助收入0萬元。
三、支出預算情況說明
2020年支出總預算260.25萬元,減少11.39萬元,下降4.19%,主要原因:壓縮項目。按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算
(1)基本支出預算
基本支出183.45萬元,占支出總預算70.49%。其中:
工資福利支出預算167.14萬元,占基本支出預算91.11%;
商品和服務支出預算16.30萬元,占基本支出預算8.89%;
(2)項目支出預算
項目支出76.80萬元,占支出總預算29.51%。其中:
商品和服務支出預算76.80萬元,占項目支出預算100.00%。
四、財政撥款收支預算情況說明
2020年財政撥款收入260.25萬元,減少11.39萬元,下降4.19%,主要原因:壓縮項目。2020年財政撥款支出260.25萬元,減少11.39萬元,下降4.19%,主要原因:壓縮項目。
五、一般公共預算支出情況說明
按支出功能分類科目劃分,其中:
(1)文化體育和傳媒支出預算203.5萬元,占支出總預算78.19%;同比減少36.28萬元,同比減少15.13%; 原因:壓縮項目。
? (2)社會保障和就業(yè)支出預算26.03萬元,占支出總預算10.00%;增加12.71萬元,增長95.39%。;原因:人員變動。
? (3)衛(wèi)生健康支出預算17.70萬元,占支出總預算6.80%;增加7.15萬元,增長67.84%;原因:人員變動。
(4)住房保障支出預算13.02萬元,占支出總預算5.00%;增加5.02萬元,增長62.83%;原因:人員變動。????
六、一般公共預算基本支出情況說明
按經(jīng)濟科目劃分,其中:
工資福利支出預算167.14萬元,增加68.66萬元,增長69.72%;原因:人員變動。
商品和服務支出預算16.30萬元,增加5.55萬元,增長51.55%;原因:人員變動。
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明
2020年度 “三公”經(jīng)費預算安排0.41萬元,與上年同比增加0.198萬元,同比增長93.40%。
(一)因公出國(境)經(jīng)費2020年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關工作安排。
(二)公務接待費2020年預算0.41萬元,與上年同比增加0.198萬元,同比增長93.40%。原因:人員變動。
(三)公務用車購置和運行維護費2020年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務用車改革。其中,(公務用車購置費2020年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務用車購置安排;公務用車運行維護費2020年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務用車改革)。
八、政府性基金預算情況說明
本單位無政府性基金預算。
九、社會保險基金預算情況說明
本單位無社會保險基金預算。
十、國有資本經(jīng)營預算情況說明
本單位無國有資本經(jīng)營預算。
十一、政府采購預算情況說明
本單位政府采購預算。
十二、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經(jīng)費安排情況說明
2020年本部門機關運行經(jīng)費預算共16.30萬元,主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
2020年本級及下屬單位共有(1)個行政機關及(2)個事業(yè)單位,運行經(jīng)費財政撥預算16.30萬元,較2019年預算增加5.55萬元,增長51.55%。主要原因是人員變動。
(二)預算績效情況說明
本部門納入2020年預算的績效項目1個,項目名稱為第九屆轄區(qū)全民健身運動會經(jīng)費19萬元。
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(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
國有資產(chǎn)占有使用情況截至2019年12月31日,本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統(tǒng)一管理。
第四部分? 名詞解釋
(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
(二)上級補助:指同級財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補助和項目支出補助。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。
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?附件:
2020年部門預算公開表_[301]柳州市柳北區(qū)文化體育廣電和旅游局
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