柳北區(qū)退役軍人事務(wù)局2020年部門預(yù)算

　　目錄

　　第一部分 柳北區(qū)退役軍人事務(wù)局概況

　　一、主要職能

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 柳北區(qū)退役軍人事務(wù)局2020年部門預(yù)算報(bào)表

　　一、部門收支總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

　　九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

　　十一、政府采購預(yù)算表

　　第三部分 柳北區(qū)退役軍人事務(wù)局2020年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 柳北區(qū)退役軍人事務(wù)局概況

　　一、主要職能

　　1、優(yōu)撫撫恤工作；2、擁軍優(yōu)屬工作；3、思想教育和權(quán)益維護(hù)工作；4、移交安置工作；5、就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作；6、政策法規(guī)工作；7、褒獎(jiǎng)紀(jì)念工作。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　兩股一室，在職人員8人。

　　第二部分 柳北區(qū)退役軍人事務(wù)局2020年部門預(yù)算報(bào)表

　　一、部門收支總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

　　九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

　　十一、政府采購預(yù)算表

　　上述報(bào)表詳見附件

　　第三部分 柳北區(qū)退役軍人事務(wù)局2020年部門預(yù)算情況說明

　　一、收支預(yù)算情況說明

　　2020年收入總預(yù)算1695.37萬元，增加1695.37萬元，增長100%，主要原因：機(jī)構(gòu)改革，新增單位，新增人員和項(xiàng)目支出。2020年支出總預(yù)算1695.37萬元，增加1695.37萬元，增長100%。主要原因：機(jī)構(gòu)改革，新增單位，新增人員和項(xiàng)目支出。

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　2020年收入總預(yù)算1695.37萬元，增加1695.37萬元，增長100%，主要原因：機(jī)構(gòu)改革，新增單位，新增人員和項(xiàng)目支出。其中：一般公共預(yù)算收入880.46萬元，增加880.46萬元，增長100%，主要原因：機(jī)構(gòu)改革，新增單位，增加人員和項(xiàng)目支出。政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入814.91萬元。

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　2020年支出總預(yù)算1695.37萬元，增加1695.37萬元，增長100%，主要原因：機(jī)構(gòu)改革，新增單位，增加人員和項(xiàng)目支出。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

　　（1）基本支出預(yù)算

　　基本支出120.46萬元，占支出總預(yù)算7.11%。其中：

　　工資福利支出預(yù)算109.7萬元，占基本支出預(yù)算91.07%；

　　商品和服務(wù)支出預(yù)算10.76萬元，占基本支出預(yù)算8.93%；

　　（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

　　項(xiàng)目支出1574.91萬元，占支出總預(yù)算92.89%。其中：

　　商品和服務(wù)支出預(yù)算148.18萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算9.41%。

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1426.73萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算90.59%；

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　2020年財(cái)政撥款收入1695.37萬元，增加1695.37萬元，增長100%。主要原因：機(jī)構(gòu)改革，新增單位，增加人員和項(xiàng)目支出。2020年財(cái)政撥款支出1695.37萬元，增加1695.37萬元，增長100%。主要原因：機(jī)構(gòu)改革，新增單位，增加人員和項(xiàng)目支出。

　　五、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　按支出功能分類科目劃分，其中：

　　（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算1636.21萬元，占支出總預(yù)算96.51%；增加1636.21萬元，增長100%。主要原因：機(jī)構(gòu)改革，新增單位，增加人員和項(xiàng)目支出。

　　（2）衛(wèi)生健康支出預(yù)算50.64萬元，占支出總預(yù)算2.99%；增加50.64萬元，增長100%；主要原因：機(jī)構(gòu)改革，新增單位，新增支出。

　　（3）住房保障支出預(yù)算8.52萬元，占支出總預(yù)算0.5%；增加8.52萬元，增長100%。主要原因：機(jī)構(gòu)改革，新增單位，新增支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　按經(jīng)濟(jì)科目劃分，其中：

　　工資福利支出預(yù)算109.7萬元，增加109.7萬元，增長100%；主要原因：機(jī)構(gòu)改革，新增單位，新增支出。

　　商品和服務(wù)支出預(yù)算10.76萬元，增加10.76萬元，增長100%。主要原因：機(jī)構(gòu)改革，新增單位，新增支出。

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　2020年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.295萬元，與上年同比增加0.295萬元，同比增長100%。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2020年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)2020年預(yù)算0.295萬元，與上年同比增加0.295萬元，同比增長100%。主要原因：機(jī)構(gòu)改革，新增單位，新增支出。

　　（三）公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

　　八、政府性基金預(yù)算情況說明

　　本單位無政府性基金預(yù)算。

　　九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況說明

　　本單位無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

　　本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

　　十一、政府采購預(yù)算情況說明

　　2020年政府采購預(yù)算0萬元。

　　十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

　　2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共10.76萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

　　2020年本級(jí)及下屬單位共有（1）個(gè)行政機(jī)關(guān)及（1）個(gè)事業(yè)單位，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥預(yù)算10.76萬元，較2019年預(yù)算增加10.76萬元，增長100%。主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，新增單位，新增支出。

　　（二）預(yù)算績效情況說明

　　本部門納入2020年預(yù)算的績效項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱為優(yōu)待撫恤金603.82萬元。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

　　國有資產(chǎn)占有使用情況截至2019年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

　　第四部分 名詞解釋

　　（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

　　（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。