柳北區(qū)退役軍人事務(wù)局2020年部門預(yù)算
目錄
第一部分 柳北區(qū)退役軍人事務(wù)局概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 柳北區(qū)退役軍人事務(wù)局2020年部門預(yù)算報(bào)表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表
十一、政府采購預(yù)算表
第三部分 柳北區(qū)退役軍人事務(wù)局2020年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 柳北區(qū)退役軍人事務(wù)局概況
一、主要職能
1、優(yōu)撫撫恤工作;2、擁軍優(yōu)屬工作;3、思想教育和權(quán)益維護(hù)工作;4、移交安置工作;5、就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作;6、政策法規(guī)工作;7、褒獎(jiǎng)紀(jì)念工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
兩股一室,在職人員8人。
第二部分 柳北區(qū)退役軍人事務(wù)局2020年部門預(yù)算報(bào)表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表
十一、政府采購預(yù)算表
上述報(bào)表詳見附件
第三部分 柳北區(qū)退役軍人事務(wù)局2020年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
2020年收入總預(yù)算1695.37萬元,增加1695.37萬元,增長100%,主要原因:機(jī)構(gòu)改革,新增單位,新增人員和項(xiàng)目支出。2020年支出總預(yù)算1695.37萬元,增加1695.37萬元,增長100%。主要原因:機(jī)構(gòu)改革,新增單位,新增人員和項(xiàng)目支出。
二、收入預(yù)算情況說明
2020年收入總預(yù)算1695.37萬元,增加1695.37萬元,增長100%,主要原因:機(jī)構(gòu)改革,新增單位,新增人員和項(xiàng)目支出。其中:一般公共預(yù)算收入880.46萬元,增加880.46萬元,增長100%,主要原因:機(jī)構(gòu)改革,新增單位,增加人員和項(xiàng)目支出。政府性基金收入0萬元;其他收入0萬元;上級(jí)補(bǔ)助收入814.91萬元。
三、支出預(yù)算情況說明
2020年支出總預(yù)算1695.37萬元,增加1695.37萬元,增長100%,主要原因:機(jī)構(gòu)改革,新增單位,增加人員和項(xiàng)目支出。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
(1)基本支出預(yù)算
基本支出120.46萬元,占支出總預(yù)算7.11%。其中:
工資福利支出預(yù)算109.7萬元,占基本支出預(yù)算91.07%;
商品和服務(wù)支出預(yù)算10.76萬元,占基本支出預(yù)算8.93%;
(2)項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出1574.91萬元,占支出總預(yù)算92.89%。其中:
商品和服務(wù)支出預(yù)算148.18萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算9.41%。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1426.73萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算90.59%;
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2020年財(cái)政撥款收入1695.37萬元,增加1695.37萬元,增長100%。主要原因:機(jī)構(gòu)改革,新增單位,增加人員和項(xiàng)目支出。2020年財(cái)政撥款支出1695.37萬元,增加1695.37萬元,增長100%。主要原因:機(jī)構(gòu)改革,新增單位,增加人員和項(xiàng)目支出。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
按支出功能分類科目劃分,其中:
(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算1636.21萬元,占支出總預(yù)算96.51%;增加1636.21萬元,增長100%。主要原因:機(jī)構(gòu)改革,新增單位,增加人員和項(xiàng)目支出。
(2)衛(wèi)生健康支出預(yù)算50.64萬元,占支出總預(yù)算2.99%;增加50.64萬元,增長100%;主要原因:機(jī)構(gòu)改革,新增單位,新增支出。
(3)住房保障支出預(yù)算8.52萬元,占支出總預(yù)算0.5%;增加8.52萬元,增長100%。主要原因:機(jī)構(gòu)改革,新增單位,新增支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
按經(jīng)濟(jì)科目劃分,其中:
工資福利支出預(yù)算109.7萬元,增加109.7萬元,增長100%;主要原因:機(jī)構(gòu)改革,新增單位,新增支出。
商品和服務(wù)支出預(yù)算10.76萬元,增加10.76萬元,增長100%。主要原因:機(jī)構(gòu)改革,新增單位,新增支出。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.295萬元,與上年同比增加0.295萬元,同比增長100%。
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)2020年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。
(二)公務(wù)接待費(fèi)2020年預(yù)算0.295萬元,與上年同比增加0.295萬元,同比增長100%。主要原因:機(jī)構(gòu)改革,新增單位,新增支出。
(三)公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。其中,(公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無增減變化。原因:本年度暫無公務(wù)用車購置安排;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革)。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
本單位無政府性基金預(yù)算。
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況說明
本單位無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
十一、政府采購預(yù)算情況說明
2020年政府采購預(yù)算0萬元。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共10.76萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。
2020年本級(jí)及下屬單位共有(1)個(gè)行政機(jī)關(guān)及(1)個(gè)事業(yè)單位,運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥預(yù)算10.76萬元,較2019年預(yù)算增加10.76萬元,增長100%。主要原因是:機(jī)構(gòu)改革,新增單位,新增支出。
(二)預(yù)算績效情況說明
本部門納入2020年預(yù)算的績效項(xiàng)目1個(gè),項(xiàng)目名稱為優(yōu)待撫恤金603.82萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
國有資產(chǎn)占有使用情況截至2019年12月31日,本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。
第四部分 名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級(jí)補(bǔ)助:指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
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