柳北區(qū)審計局2021年部門預(yù)算
目錄
第一部分柳北區(qū)審計局概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分柳北區(qū)審計局2021年部門預(yù)算報表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、社會保險基金預(yù)算收支表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表
十一、政府采購預(yù)算表
第三部分柳北區(qū)審計局2021年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分柳北區(qū)審計局概況
一、主要職能
(一)主管轄區(qū)審計工作。
(二)制定并組織實施本區(qū)專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃。
(三)實施審計:有關(guān)重大政策措施貫徹落實情況、城區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況審計、行政事業(yè)審計、專項資金審計(調(diào)查)、企業(yè)審計、固定資產(chǎn)投資審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、自然資源資產(chǎn)離任審計、生態(tài)環(huán)境審計。
(四)出具審計報告,在法定職權(quán)范圍內(nèi)做出審計決定或向有關(guān)主管機(jī)關(guān)提出處理處罰的建議。依法檢查審計決定執(zhí)行情況,督促糾正和處理審計發(fā)現(xiàn)的問題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復(fù)議、行政訴訟或本區(qū)人民政府裁決中的有關(guān)事項。協(xié)助配合有關(guān)部門查處有關(guān)重大案件。
(五)指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計工作。
(六)承辦本區(qū)人民政府和上級審計機(jī)關(guān)交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
柳北區(qū)審計局為行政單位,是柳北區(qū)人民政府綜合管理全區(qū)審計工作的職能部門,直屬于柳北區(qū)人民政府,為行政編制機(jī)構(gòu),無二層機(jī)構(gòu)。在職在編人數(shù)5人,財政供養(yǎng)人員5人。
第二部分柳北區(qū)審計局2021年部門預(yù)算報表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、社會保險基金預(yù)算收支表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表
十一、政府采購預(yù)算表
上述報表詳見附件。
第三部分柳北區(qū)審計局2021年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
2021年收入總預(yù)算105.23萬元,增加6.90萬元,增長7.02%,主要原因:政策性項目增加。2021年支出總預(yù)算105.23萬元,增加6.90萬元,增長7.02%。主要原因:政策性項目增加。
二、收入預(yù)算情況說明
2021年收入總預(yù)算105.23萬元,增加6.90萬元,增長7.02%,主要原因:政策性項目增加。其中:一般公共預(yù)算收入105.23萬元,增加6.90萬元,增長7.02%,主要原因:政策性項目增加;政府性基金收入0萬元;其他收入0萬元;上級補助收入0萬元。
三、支出預(yù)算情況說明
2021年支出總預(yù)算105.23萬元,增加6.90萬元,增長7.02%,主要原因:政策性項目增加。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。
(1)基本支出預(yù)算
基本支出92.56萬元,占支出總預(yù)算87.96%。其中:
工資福利支出預(yù)算80.92萬元,占基本支出預(yù)算87.42%;
商品和服務(wù)支出預(yù)算11.65萬元,占基本支出預(yù)算12.58%。
(2)項目支出預(yù)算
項目支出12.67萬元,占支出總預(yù)算12.04%。其中:
商品和服務(wù)支出預(yù)算12.67萬元,占項目支出預(yù)算100.00%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2021年財政撥款收入105.23萬元,增加6.90萬元,增長7.02%,主要原因:政策性項目增加。2021年財政撥款支出105.23萬元,增加6.90萬元,增長7.02%,主要原因:政策性項目增加。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
按支出功能分類科目劃分,其中:
(1)一般公共服務(wù)支出預(yù)算77.85萬元,占支出總預(yù)算73.98%;增加5.12萬元,增長7.04%;原因:政策性項目增加及工資基數(shù)變動。
(2)社會保障和就業(yè)支出預(yù)算12.62萬元,占支出總預(yù)算11.99%;增加0.82萬元,增長6.97%。;原因:繳費基數(shù)變動。
衛(wèi)生健康支出預(yù)算8.45萬元,占支出總預(yù)算8.03%;增加0.55萬元,增長6.94%;原因:繳費基數(shù)變動。
住房保障支出預(yù)算6.31萬元,占支出總預(yù)算6.00%;增加0.41萬元,增長6.97%;原因:繳費基數(shù)變動。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
按經(jīng)濟(jì)科目劃分,其中:
工資福利支出預(yù)算80.92萬元,增加5.21萬元,增長6.88%;原因:工資基數(shù)變動。
商品和服務(wù)支出預(yù)算11.65萬元,增加0.43萬元,增長3.82%;原因:人員經(jīng)費變動。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明
2021年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排0.225萬元,與上年對比無增減變化。
(一)因公出國(境)經(jīng)費2021年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。
(二)公務(wù)接待費2021年預(yù)算0.225萬元,與上年對比無增減變化。原因:人員未發(fā)生變動。
(三)公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費2021年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。其中,公務(wù)用車購置費2021年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務(wù)用車購置安排;公務(wù)用車運行維護(hù)費2021年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
本單位無政府性基金預(yù)算。
九、社會保險基金預(yù)算情況說明
本單位無社會保險基金預(yù)算。
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
十一、政府采購預(yù)算情況說明
2021年政府采購預(yù)算10.00萬元,同比增加1.10萬元,增長12.36%。原因:采購項目增加。按政府采購類型劃分:定點采購10.00萬元。
十二、其他重要事項情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2021年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共11.65萬元,主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修(護(hù))費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他商品和服務(wù)支出。
2021年本部門為行政機(jī)關(guān)單位,機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算11.65萬元,較2020年預(yù)算增加0.43萬元,增長3.82%。主要原因是人員經(jīng)費變動。
(二)預(yù)算績效情況說明
本部門納入2021年預(yù)算的績效項目1個,項目名稱為協(xié)審工作專項經(jīng)費7萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
國有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年12月31日,本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。
第四部分 名詞解釋
(一)財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級補助:指同級財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補助和項目支出補助。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù) 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護(hù)費及其他費用。
相關(guān)附件:
相關(guān)文檔: