柳北區(qū)審計局2021年部門預(yù)算

目錄

第一部分柳北區(qū)審計局概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分柳北區(qū)審計局2021年部門預(yù)算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會保險基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

第三部分柳北區(qū)審計局2021年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分柳北區(qū)審計局概況

一、主要職能

（一）主管轄區(qū)審計工作。

（二）制定并組織實施本區(qū)專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃。

（三）實施審計：有關(guān)重大政策措施貫徹落實情況、城區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況審計、行政事業(yè)審計、專項資金審計（調(diào)查）、企業(yè)審計、固定資產(chǎn)投資審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、自然資源資產(chǎn)離任審計、生態(tài)環(huán)境審計。

（四）出具審計報告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)做出審計決定或向有關(guān)主管機(jī)關(guān)提出處理處罰的建議。依法檢查審計決定執(zhí)行情況，督促糾正和處理審計發(fā)現(xiàn)的問題，依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復(fù)議、行政訴訟或本區(qū)人民政府裁決中的有關(guān)事項。協(xié)助配合有關(guān)部門查處有關(guān)重大案件。

（五）指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計工作。

（六）承辦本區(qū)人民政府和上級審計機(jī)關(guān)交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)審計局為行政單位,是柳北區(qū)人民政府綜合管理全區(qū)審計工作的職能部門，直屬于柳北區(qū)人民政府，為行政編制機(jī)構(gòu),無二層機(jī)構(gòu)。在職在編人數(shù)5人，財政供養(yǎng)人員5人。

第二部分柳北區(qū)審計局2021年部門預(yù)算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會保險基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

上述報表詳見附件。

第三部分柳北區(qū)審計局2021年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2021年收入總預(yù)算105.23萬元，增加6.90萬元，增長7.02%，主要原因：政策性項目增加。2021年支出總預(yù)算105.23萬元，增加6.90萬元，增長7.02%。主要原因：政策性項目增加。

二、收入預(yù)算情況說明

2021年收入總預(yù)算105.23萬元，增加6.90萬元，增長7.02%，主要原因：政策性項目增加。其中：一般公共預(yù)算收入105.23萬元，增加6.90萬元，增長7.02%，主要原因：政策性項目增加；政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級補助收入0萬元。

三、支出預(yù)算情況說明

2021年支出總預(yù)算105.23萬元，增加6.90萬元，增長7.02%，主要原因：政策性項目增加。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。

（1）基本支出預(yù)算

基本支出92.56萬元，占支出總預(yù)算87.96%。其中：

工資福利支出預(yù)算80.92萬元，占基本支出預(yù)算87.42%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算11.65萬元，占基本支出預(yù)算12.58%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出12.67萬元，占支出總預(yù)算12.04%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算12.67萬元，占項目支出預(yù)算100.00%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2021年財政撥款收入105.23萬元，增加6.90萬元，增長7.02%，主要原因：政策性項目增加。2021年財政撥款支出105.23萬元，增加6.90萬元，增長7.02%，主要原因：政策性項目增加。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算77.85萬元，占支出總預(yù)算73.98%；增加5.12萬元，增長7.04%；原因：政策性項目增加及工資基數(shù)變動。

(2)社會保障和就業(yè)支出預(yù)算12.62萬元，占支出總預(yù)算11.99%；增加0.82萬元，增長6.97%。；原因：繳費基數(shù)變動。

1. 衛(wèi)生健康支出預(yù)算8.45萬元，占支出總預(yù)算8.03%；增加0.55萬元，增長6.94%；原因：繳費基數(shù)變動。

2. 住房保障支出預(yù)算6.31萬元，占支出總預(yù)算6.00%；增加0.41萬元，增長6.97%；原因：繳費基數(shù)變動。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

按經(jīng)濟(jì)科目劃分，其中：

工資福利支出預(yù)算80.92萬元，增加5.21萬元，增長6.88%；原因：工資基數(shù)變動。

商品和服務(wù)支出預(yù)算11.65萬元，增加0.43萬元，增長3.82%；原因：人員經(jīng)費變動。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

2021年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排0.225萬元，與上年對比無增減變化。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2021年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費2021年預(yù)算0.225萬元，與上年對比無增減變化。原因：人員未發(fā)生變動。

（三）公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費2021年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，公務(wù)用車購置費2021年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運行維護(hù)費2021年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算。

九、社會保險基金預(yù)算情況說明

本單位無社會保險基金預(yù)算。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十一、政府采購預(yù)算情況說明

2021年政府采購預(yù)算10.00萬元，同比增加1.10萬元，增長12.36%。原因：采購項目增加。按政府采購類型劃分：定點采購10.00萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2021年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共11.65萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他商品和服務(wù)支出。

2021年本部門為行政機(jī)關(guān)單位，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算11.65萬元，較2020年預(yù)算增加0.43萬元，增長3.82%。主要原因是人員經(jīng)費變動。

（二）預(yù)算績效情況說明

本部門納入2021年預(yù)算的績效項目1個，項目名稱為協(xié)審工作專項經(jīng)費7萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護(hù)費及其他費用。