柳北區(qū)委宣傳部2021年部門預(yù)算
目錄
第一部分柳北區(qū)委宣傳部概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分柳北區(qū)委宣傳部2021年部門預(yù)算報(bào)表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表
十一、政府采購(gòu)預(yù)算表
第三部分柳北區(qū)委宣傳部2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分柳北區(qū)委宣傳部概況
一、主要職能
1.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全區(qū)理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳和社會(huì)科學(xué)規(guī)劃工作,做好黨員教育工作。??
2.負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全區(qū)性的宣傳思想工作,?統(tǒng)籌協(xié)調(diào)督察全區(qū)意識(shí)形態(tài)工作,組織協(xié)調(diào)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)和日常監(jiān)督檢查。
3.負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會(huì)輿論,指導(dǎo)、監(jiān)督、管理和協(xié)調(diào)全區(qū)新聞宣傳、出版工作。?
4.負(fù)責(zé)全區(qū)對(duì)外宣傳工作的總體規(guī)劃,組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和管理全區(qū)的外宣工作。?
5.統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)轄區(qū)社會(huì)主義精神文明建設(shè)工作,組織開展群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng),指導(dǎo)督促全區(qū)未成年人思想道德建設(shè)工作和相關(guān)志愿服務(wù)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
柳北區(qū)委宣傳部為區(qū)委組成部門,在職在編人數(shù)8人,財(cái)政供養(yǎng)人員8人。?
下設(shè)區(qū)互聯(lián)網(wǎng)輿情中心,在職在編人數(shù)3人,財(cái)政供養(yǎng)人員3人。?
第二部分柳北區(qū)委宣傳部2021年部門預(yù)算報(bào)表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表
十一、政府采購(gòu)預(yù)算表
上述報(bào)表詳見附件
第三部分柳北區(qū)委宣傳部2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算情況說(shuō)明
2021年收入總預(yù)算680.98萬(wàn)元,增加24.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.68%,主要原因:政策性項(xiàng)目調(diào)整。2021年支出總預(yù)算680.98萬(wàn)元,增加24.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.68%。主要原因:政策性項(xiàng)目調(diào)整。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2021年收入總預(yù)算680.98萬(wàn)元,增加24.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.68%,主要原因:政策性項(xiàng)目調(diào)整。其中:一般公共預(yù)算收入680.98萬(wàn)元,增加24.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.68%,主要原因:政策性項(xiàng)目調(diào)整;政府性基金收入0.00萬(wàn)元;其他收入0.00萬(wàn)元;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2021年支出總預(yù)算680.98萬(wàn)元,增加24.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.68%。主要原因:政策性項(xiàng)目調(diào)整。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
(1)基本支出預(yù)算
基本支出188.38萬(wàn)元,占支出總預(yù)算27.66%。其中:
工資福利支出預(yù)算166.37萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算88.32%;
商品和服務(wù)支出預(yù)算22.01萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算11.68%;
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.00萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算0.00%。
(2)項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出492.60萬(wàn)元,占支出總預(yù)算72.34%。其中:
商品和服務(wù)支出預(yù)算490.60萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出預(yù)算99.59%。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.00萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出預(yù)算0.41%;
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
2021年收入總預(yù)算680.98萬(wàn)元,增加24.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.68%,主要原因:政策性項(xiàng)目調(diào)整。2021年支出總預(yù)算680.98萬(wàn)元,增加24.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.68%。主要原因:政策性項(xiàng)目調(diào)整。
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
按支出功能分類科目劃分,其中:
(1)一般公共服務(wù)支出預(yù)算617.48萬(wàn)元,占支出總預(yù)算90.68%;增加18.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.13%;原因:政策性項(xiàng)目調(diào)整。
(2)文化體育與傳媒支出預(yù)算7萬(wàn)元,占支出總預(yù)算1.03%;增加3.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)75.00%;原因:政策性項(xiàng)目調(diào)整。
(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算25.85萬(wàn)元,占支出總預(yù)算3.80%;增加1.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.05%;原因:繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。
(4)衛(wèi)生健康支出預(yù)算17.72萬(wàn)元,占支出總預(yù)算2.60%;增加0.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.64%;原因:繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。
(5)住房保障支出預(yù)算12.93萬(wàn)元,占支出總預(yù)算1.90%;增加0.50萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.05%;原因:繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
按經(jīng)濟(jì)科目劃分,其中:
工資福利支出預(yù)算166.67萬(wàn)元,增加6.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.16%;原因:工資基數(shù)變動(dòng)。
商品和服務(wù)支出預(yù)算22.01萬(wàn)元,增加0.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.50%;原因:人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2021年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.465萬(wàn)元,與上年對(duì)比持平。
(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)2021年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因:本年度暫無(wú)因公出國(guó)相關(guān)工作安排。
(二)公務(wù)接待費(fèi)2021年預(yù)算0.465萬(wàn)元,與上年對(duì)比持平。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因:公務(wù)用車改革。其中,(公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因:本年度暫無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置安排;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因:公務(wù)用車改革)。
八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算。
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況說(shuō)明
本單位無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
十一、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明
2021年政府采購(gòu)預(yù)算0.00萬(wàn)元,同比減少39.5萬(wàn)元,下降100%。原因:壓縮采購(gòu)項(xiàng)目。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共22.01萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。
2021年本級(jí)及下屬單位共有(1)個(gè)行政機(jī)關(guān)及(1)個(gè)事業(yè)單位,運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算22.01萬(wàn)元,較2020年預(yù)算增加0.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.05%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
(二)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本部門納入2021年預(yù)算的績(jī)效項(xiàng)目1個(gè),項(xiàng)目名稱為戰(zhàn)略合作宣傳經(jīng)費(fèi)232萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年12月31日,本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。
第四部分 名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級(jí)補(bǔ)助:指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
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