柳北區(qū)委宣傳部2021年部門預(yù)算

目錄

第一部分柳北區(qū)委宣傳部概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分柳北區(qū)委宣傳部2021年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

第三部分柳北區(qū)委宣傳部2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分柳北區(qū)委宣傳部概況

一、主要職能

1.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全區(qū)理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳和社會(huì)科學(xué)規(guī)劃工作，做好黨員教育工作。??

2.負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全區(qū)性的宣傳思想工作，?統(tǒng)籌協(xié)調(diào)督察全區(qū)意識(shí)形態(tài)工作，組織協(xié)調(diào)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)和日常監(jiān)督檢查。

3.負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會(huì)輿論，指導(dǎo)、監(jiān)督、管理和協(xié)調(diào)全區(qū)新聞宣傳、出版工作。?

4.負(fù)責(zé)全區(qū)對(duì)外宣傳工作的總體規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和管理全區(qū)的外宣工作。?

5.統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)轄區(qū)社會(huì)主義精神文明建設(shè)工作，組織開展群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng)，指導(dǎo)督促全區(qū)未成年人思想道德建設(shè)工作和相關(guān)志愿服務(wù)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)委宣傳部為區(qū)委組成部門，在職在編人數(shù)8人，財(cái)政供養(yǎng)人員8人。?

下設(shè)區(qū)互聯(lián)網(wǎng)輿情中心，在職在編人數(shù)3人，財(cái)政供養(yǎng)人員3人。?

第二部分柳北區(qū)委宣傳部2021年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分柳北區(qū)委宣傳部2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

2021年收入總預(yù)算680.98萬(wàn)元，增加24.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.68%，主要原因：政策性項(xiàng)目調(diào)整。2021年支出總預(yù)算680.98萬(wàn)元，增加24.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.68%。主要原因：政策性項(xiàng)目調(diào)整。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

2021年收入總預(yù)算680.98萬(wàn)元，增加24.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.68%，主要原因：政策性項(xiàng)目調(diào)整。其中：一般公共預(yù)算收入680.98萬(wàn)元，增加24.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.68%，主要原因：政策性項(xiàng)目調(diào)整；政府性基金收入0.00萬(wàn)元；其他收入0.00萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

2021年支出總預(yù)算680.98萬(wàn)元，增加24.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.68%。主要原因：政策性項(xiàng)目調(diào)整。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出188.38萬(wàn)元，占支出總預(yù)算27.66%。其中：

工資福利支出預(yù)算166.37萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算88.32%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算22.01萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算11.68%；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.00萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算0.00%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出492.60萬(wàn)元，占支出總預(yù)算72.34%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算490.60萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算99.59%。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.00萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0.41%；

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2021年收入總預(yù)算680.98萬(wàn)元，增加24.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.68%，主要原因：政策性項(xiàng)目調(diào)整。2021年支出總預(yù)算680.98萬(wàn)元，增加24.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.68%。主要原因：政策性項(xiàng)目調(diào)整。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算617.48萬(wàn)元，占支出總預(yù)算90.68%；增加18.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.13%；原因：政策性項(xiàng)目調(diào)整。

（2）文化體育與傳媒支出預(yù)算7萬(wàn)元，占支出總預(yù)算1.03%；增加3.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.00%；原因：政策性項(xiàng)目調(diào)整。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算25.85萬(wàn)元，占支出總預(yù)算3.80%；增加1.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.05%；原因：繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

（4）衛(wèi)生健康支出預(yù)算17.72萬(wàn)元，占支出總預(yù)算2.60%；增加0.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.64%；原因：繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

（5）住房保障支出預(yù)算12.93萬(wàn)元，占支出總預(yù)算1.90%；增加0.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.05%；原因：繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

按經(jīng)濟(jì)科目劃分，其中：

工資福利支出預(yù)算166.67萬(wàn)元，增加6.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.16%；原因：工資基數(shù)變動(dòng)。

商品和服務(wù)支出預(yù)算22.01萬(wàn)元，增加0.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.50%；原因：人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2021年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.465萬(wàn)元，與上年對(duì)比持平。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2021年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2021年預(yù)算0.465萬(wàn)元，與上年對(duì)比持平。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)政府性基金預(yù)算。

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十一、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年政府采購(gòu)預(yù)算0.00萬(wàn)元，同比減少39.5萬(wàn)元，下降100%。原因：壓縮采購(gòu)項(xiàng)目。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共22.01萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

2021年本級(jí)及下屬單位共有（1）個(gè)行政機(jī)關(guān)及（1）個(gè)事業(yè)單位，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算22.01萬(wàn)元，較2020年預(yù)算增加0.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.05%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

（二）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門納入2021年預(yù)算的績(jī)效項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱為戰(zhàn)略合作宣傳經(jīng)費(fèi)232萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。