柳北區(qū)工業(yè)和信息化局2021年部門預(yù)算
目錄
第一部分柳北區(qū)工業(yè)和信息化局概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分柳北區(qū)工業(yè)和信息化局2021年部門預(yù)算報表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、社會保險基金預(yù)算收支表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表
十一、政府采購預(yù)算表
第三部分柳北區(qū)工業(yè)和信息化局2021年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分柳北區(qū)工業(yè)和信息化局概況
一、主要職能
(一)、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、柳州市工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)政策,擬定并負責(zé)組織實施全區(qū)工業(yè)布局、產(chǎn)業(yè)(行業(yè))發(fā)展的方案、政策并組織實施。推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級,推進信息化和工業(yè)化融合發(fā)展。
(二)、擬訂并組織實施全區(qū)工業(yè)、信息化的行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策;提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策建議;研究起草相關(guān)政策、規(guī)范性文件,組織實施行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準,指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作。
(三)、負責(zé)監(jiān)測、分析全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢;協(xié)調(diào)解決工業(yè)經(jīng)濟運行中的重大問題并向區(qū)政府提出意見和建議。
(四)、負責(zé)全區(qū)工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造的組織實施,提出工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造投資項目的實施意見。
(五)、按規(guī)定權(quán)限審批、核準和備案規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)技術(shù)改造及節(jié)能項目評估;指導(dǎo)企業(yè)編制技改項目前期工作計劃;協(xié)調(diào)工業(yè)企業(yè)技改投資項目的實施工作。
(六)、負責(zé)全區(qū)中小企業(yè)的宏觀管理、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
(七)、統(tǒng)籌推進全區(qū)信息化工作。
(八)、協(xié)助做好全區(qū)工業(yè)招商引資工作。
(九)、負責(zé)全區(qū)工業(yè)企業(yè)(非煤礦山企業(yè)、危化企業(yè)除外)安全生產(chǎn)日常監(jiān)督管理工作。
(十)、承辦區(qū)人民政府交辦的其它事項。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
柳北區(qū)工業(yè)和信息化局為柳北區(qū)行政單位,在職在編人數(shù)5人。本單位下設(shè)一個二級事業(yè)單位(柳州市柳北區(qū)工業(yè)投資項目服務(wù)中心),實際在職在編為3名。
第二部分柳北區(qū)工業(yè)和信息化局2021年部門預(yù)算報表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、社會保險基金預(yù)算收支表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表
十一、政府采購預(yù)算表
上述報表詳見附件
第三部分柳北區(qū)工業(yè)和信息化局2021年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
2021年收入總預(yù)算454.53萬元,增加255.45萬元,增加128.32%,主要原因:政策性項目增加。增加了新增規(guī)模以上工業(yè)獎勵和扶持服裝產(chǎn)業(yè)園獎勵兩個項目。2021年支出總預(yù)算454.53萬元,增加255.45萬元,增加128.32%。主要原因:政策性項目增加。新增規(guī)模以上工業(yè)獎勵和扶持服裝產(chǎn)業(yè)園獎勵兩個項目。
二、收入預(yù)算情況說明
2021年收入總預(yù)算454.53萬元,增加255.45萬元,增加128.32%,主要原因:政策性項目增加。其中:一般公共預(yù)算收入454.53萬元,增加255.45萬元,增加128.32%,主要原因:政策性項目增加;政府性基金收入0萬元;其他收入0萬元;上級補助收入0萬元。
三、支出預(yù)算情況說明
2021年支出總預(yù)算454.53萬元,增加255.45萬元,增加128.32%,主要原因:政策性項目增加。新增規(guī)模以上工業(yè)獎勵和扶持服裝產(chǎn)業(yè)園獎勵兩個項目。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算
(1)基本支出預(yù)算
基本支出86.53萬元,占支出總預(yù)算19.04%。其中:
工資福利支出預(yù)算76萬元,占基本支出預(yù)算87.83%;
商品和服務(wù)支出預(yù)算10.53萬元,占基本支出預(yù)算12.17%。
(2)項目支出預(yù)算
項目支出368萬元,占支出總預(yù)算80.96%。其中:
商品和服務(wù)支出預(yù)算15萬元,占項目支出預(yù)算4.08%;
資本性支出1萬元,占項目支出預(yù)算0.27%;
對企業(yè)補助352萬元,占基本支出預(yù)算95.65%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2021年財政撥款收入454.53萬元,增加255.45萬元,增加128.32%,主要原因:政策性項目增加。2021年財政撥款支出454.53萬元,增加255.45萬元,增加128.32%,主要原因:政策性項目增加。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
按支出功能分類科目劃分,其中:
(1)資源勘探信息等事務(wù)428.77萬元,占支出總預(yù)算94.33%;增加254.38萬元,增加145.87%,原因:政策性項目增加。
(2)社會保障和就業(yè)支出預(yù)算11.87萬元,占支出總預(yù)算2.61%;增加0.49萬元,增長4.32%。;原因:繳費基數(shù)變動。
(3)衛(wèi)生健康支出預(yù)算7.95萬元,占支出總預(yù)算1.75%;增加0.33萬元,增長4.3%;原因:繳費基數(shù)變動。
(4)住房保障支出預(yù)算5.94萬元,占支出總預(yù)算1.31%;增加0.25萬元,增長4.32%;原因:繳費基數(shù)變動。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
按經(jīng)濟科目劃分,其中:
工資福利支出預(yù)算76萬元,增加2.92萬元,增長4%;原因:工資基數(shù)變動。
商品和服務(wù)支出預(yù)算10.53萬元,減少0.47萬元,下降4.32%;原因:人員變動。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明
2021年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排0.225萬元,與上年對比無增減變化。
(一)因公出國(境)經(jīng)費2021年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。
(二)公務(wù)接待費2021年預(yù)算0.225萬元,與上年對比無增減變化。
(三)公務(wù)用車購置和運行維護費2021年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。其中,(公務(wù)用車購置費2021年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務(wù)用車購置安排;公務(wù)用車運行維護費2021年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革)。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
本單位無政府性基金預(yù)算。
九、社會保險基金預(yù)算情況說明
本單位無社會保險基金預(yù)算。
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
十一、政府采購預(yù)算情況說明
2021年政府采購預(yù)算1萬元,同比增加0.5萬元。原因:采購項目增加。按政府采購類型劃分:定點采購1萬元。
十二、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共10.53萬元,主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費及其他商品和服務(wù)支出。
2021年本部門為行政機關(guān)單位,機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算10.53萬元,較2021年預(yù)算減少0.47萬元,下降4.32%。主要原因是人員變動。
(二)預(yù)算績效情況說明
本部門納入2021年預(yù)算的績效項目1個,項目名稱為新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)獎勵費200萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
國有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年12月31日,本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。
第四部分 名詞解釋
(一)財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級補助:指同級財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補助和項目支出補助。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù) 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。
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