中共柳北區(qū)委編辦2021年部門預(yù)算

目錄

第一部分中共柳北區(qū)委編辦概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分中共柳北區(qū)委編辦2021年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

第三部分中共柳北區(qū)委編辦2021年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分中共柳北區(qū)委編辦概況

一、主要職能

負(fù)責(zé)城區(qū)、鎮(zhèn)（街道）黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制的日常管理；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城區(qū)、鎮(zhèn)（街道）黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。

研究擬定全區(qū)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革的總體方案；指導(dǎo)全區(qū)的機(jī)構(gòu)改革工作。

負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制工作的情況綜合、理論研究、信息傳遞等工作。

負(fù)責(zé)管理和申報(bào)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)、編制及增人計(jì)劃等工作，編制統(tǒng)計(jì)報(bào)表等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中共柳北區(qū)委編辦為中共柳北區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)常設(shè)正科級(jí)辦事機(jī)構(gòu)，為黨委工作機(jī)關(guān)。在職在編人數(shù)4人，財(cái)政供養(yǎng)人員4人。

第二部分中共柳北區(qū)委編辦2021年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分中共柳北區(qū)委編辦2021年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2021年收入總預(yù)算83.71萬元，增加5.37萬元，增長(zhǎng)6.85%，主要原因：工資及繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。2021年支出總預(yù)算83.71萬元，增加5.37萬元，增長(zhǎng)6.85%。主要原因：工資及繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

二、收入預(yù)算情況說明

2021年收入總預(yù)算83.71萬元，增加5.37萬元，增長(zhǎng)6.85%，主要原因：工資及繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。其中：一般公共預(yù)算收入83.17萬元，增加5.37萬元，增長(zhǎng)6.85%，主要原因：工資及繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)；政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

三、支出預(yù)算情況說明

2021年支出總預(yù)算83.71萬元，增加5.37萬元，增長(zhǎng)6.85%，主要原因：工資及繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出83.71萬元，占支出總預(yù)算100%。其中：

工資福利支出預(yù)算73.39萬元，占基本支出預(yù)算87.67%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算10.32萬元，占基本支出預(yù)算17.66%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出0萬元。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2021年財(cái)政撥款收入83.71萬元，增加5.37萬元，增長(zhǎng)6.85%，主要原因：工資及繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。2021年財(cái)政撥款支出83.71萬元，增加5.37萬元，增長(zhǎng)6.85%，主要原因：工資及繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算58.88萬元，占支出總預(yù)算70.34%；增加4.09萬元，增長(zhǎng)7.47%；原因工資基數(shù)變動(dòng)。

(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算11.45萬元，占支出總預(yù)算13.67%；增加0.59萬元，增長(zhǎng)5.41%。；原因：繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

(3)衛(wèi)生健康支出預(yù)算7.66萬元，占支出總預(yù)算9.15%；增加0.39萬元，增長(zhǎng)5.39%；原因：繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

（4）住房保障支出預(yù)算5.72萬元，占支出總預(yù)算6.84%；增加0.29萬元，增長(zhǎng)5.41%；原因：繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

按經(jīng)濟(jì)科目劃分，其中：工資福利支出預(yù)算73.39萬元，增加3.82萬元，增長(zhǎng)5.49%；原因：工資基數(shù)變動(dòng)。

商品和服務(wù)支出預(yù)算10.32萬元，增加1.55萬元，增長(zhǎng)17.66%；原因：人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2021年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.16萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2021年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2021年預(yù)算0.16萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購(gòu)置安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算。

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況說明

本單位無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十一、政府采購(gòu)預(yù)算情況說明

2021年政府采購(gòu)預(yù)算0萬元。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共10.32萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

2021年本部門為行政機(jī)關(guān)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算10.32萬元，較2020年預(yù)算增加1.55萬元，增長(zhǎng)17.66%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

（二）預(yù)算績(jī)效情況說明

本部門2021年預(yù)算績(jī)效是以整體支出作為績(jī)效評(píng)價(jià)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。