柳北區(qū)直屬機(jī)關(guān)工委2021年部門預(yù)算

目錄

第一部分柳北區(qū)直屬機(jī)關(guān)工委概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分柳北區(qū)直屬機(jī)關(guān)工委2021年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

第三部分柳北區(qū)直屬機(jī)關(guān)工委2021年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分柳北區(qū)直機(jī)關(guān)工委概況

一、主要職能

宣傳和執(zhí)行黨的路線、方針、政策，貫徹執(zhí)行黨中央、自治區(qū)黨委、市委、區(qū)委對(duì)機(jī)關(guān)黨的工作的決議，發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，圍繞區(qū)委的中心任務(wù)開展工作，提出機(jī)關(guān)黨的建設(shè)的規(guī)劃，指導(dǎo)區(qū)直機(jī)關(guān)基層黨組織搞好黨的組織、思想、理論、政治和作風(fēng)建設(shè)，做好黨員的培訓(xùn)教育、管理和監(jiān)督工作。同時(shí)做好機(jī)關(guān)工會(huì)各項(xiàng)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)（機(jī)關(guān)工會(huì)）為柳北區(qū)黨委工作部門，為行政單位。實(shí)有在編人數(shù)3人，財(cái)政供養(yǎng)人員3人。

第二部分柳北區(qū)直機(jī)關(guān)工委2021年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分柳北區(qū)直機(jī)關(guān)工委2021年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2021年收入總預(yù)算129.33萬元，增加0.76萬元，增長(zhǎng)0.59%，主要原因：項(xiàng)目增加。2021年支出總預(yù)算129.33萬元，增加0.76萬元，增長(zhǎng)0.59%。主要原因：項(xiàng)目增加。

二、收入預(yù)算情況說明

2021年收入總預(yù)算129.33萬元，增加0.76萬元，增長(zhǎng)0.59%，主要原因：項(xiàng)目增加。其中：一般公共預(yù)算收入129.33萬元，增加0.76萬元，增長(zhǎng)0.59%，主要原因：項(xiàng)目增加；政府性基金收入0元；其他收入0元；上級(jí)補(bǔ)助收入0元。

三、支出預(yù)算情況說明

2021年支出總預(yù)算129.33萬元，增加0.76萬元，增長(zhǎng)0.59%，主要原因：項(xiàng)目增加。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出57.63萬元，占支出總預(yù)算44.56%。其中：

工資福利支出預(yù)算50.84萬元，占基本支出預(yù)算88.23%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算6.78萬元，占基本支出預(yù)算11.77%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出71.7萬元，占支出總預(yù)算55.44%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算71萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算表99.02%。

資本性支出預(yù)算0.7萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算表0.98%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2021年財(cái)政撥款收入129.33萬元，增加0.76萬元，增長(zhǎng)0.59%，主要原因：項(xiàng)目增加。2021年財(cái)政撥款支出129.33萬元，增加0.76萬元，增長(zhǎng)0.59%，主要原因：項(xiàng)目增加。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算112.12萬元，占支出總預(yù)算86.69%；增加0.75萬元，增長(zhǎng)0.67%；原因：項(xiàng)目增加。

(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算7.93萬元，占支出總預(yù)算6.13%；與上年相比持平。

(3)衛(wèi)生健康支出預(yù)算5.31萬元，占支出總預(yù)算4.11%；與上年相比持平。

（4）住房保障支出預(yù)算3.97萬元，占支出總預(yù)算3.07%；與上年相比持平。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

按經(jīng)濟(jì)科目劃分，其中：

工資福利支出預(yù)算50.84萬元，增加0.03萬元，增長(zhǎng)0.06%；原因：工資基數(shù)變動(dòng)。

商品和服務(wù)支出預(yù)算6.78萬元，增加0.18萬元，增長(zhǎng)2.73%；原因：人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2021年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.12萬元，與上年相比無增減。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2021年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2021年預(yù)算0.12萬元，與上年相比無增減。

（三）公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購置費(fèi)2021年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算。

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況說明

本單位無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。

十、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十一、政府采購預(yù)算情況說明

2021年政府采購預(yù)算0.7萬元，同比增加0.7萬元，增長(zhǎng)100%。原因：采購項(xiàng)目增加。按政府采購類型劃分：定點(diǎn)采購0.7萬元。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共6.78萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

2021年本部門為行政機(jī)關(guān)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算6.78萬元，較2020年預(yù)算增加0.18萬元，增長(zhǎng)2.73%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

（二）預(yù)算績(jī)效情況說明

本部門納入2021年預(yù)算的績(jī)效項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱為傳統(tǒng)節(jié)慶日職工活動(dòng)經(jīng)費(fèi)26萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。