柳北區(qū)應(yīng)急管理局2021年部門預(yù)算

目錄

第一部分柳北區(qū)應(yīng)急管理局概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分柳北區(qū)應(yīng)急管理局2021年部門預(yù)算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會保險基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

第三部分柳北區(qū)應(yīng)急管理局2021年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分柳北區(qū)應(yīng)急管理局概況

一、主要職能

組織編制柳北區(qū)應(yīng)急總體預(yù)案和規(guī)劃，指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街道）各部門（單位）應(yīng)對突發(fā)事件工作，推動應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)和預(yù)案演練。建立災(zāi)情報告制度并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情，統(tǒng)籌應(yīng)急力量建設(shè)和物資儲備并在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度，組織災(zāi)害救助體系建設(shè)，指導(dǎo)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類應(yīng)急救援，承擔柳北區(qū)應(yīng)對特別重大災(zāi)害指揮部工作。指導(dǎo)火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害等防治。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)應(yīng)急管理局是柳北區(qū)人民政府工作部門，單位編制人數(shù)9人，年末實有在職在編人數(shù)9人。

第二部分柳北區(qū)應(yīng)急管理局2021年部門預(yù)算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會保險基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

上述報表詳見附件

第三部分柳北區(qū)應(yīng)急管理局2021年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2021年收入總預(yù)算314.67萬元，增加49.74萬元，增長18.77%，主要原因：政策性項目增加。2021年支出總預(yù)算314.67萬元，增加49.74萬元，增長18.77%。主要原因：政策性項目增加。

二、收入預(yù)算情況說明

2021年收入總預(yù)算314.67萬元，增加49.74萬元，增長18.77%，主要原因：政策性項目增加。其中：一般公共預(yù)算收入314.67萬元，增加49.74萬元，增長18.77%，主要原因：政策性項目增加；政府性基金收入0.00萬元；其他收入0.00萬元；上級補助收入0.00萬元。

三、支出預(yù)算情況說明

2021年支出總預(yù)算314.67萬元，增加49.74萬元，增長18.77%，主要原因：政策性項目增加。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出208.85萬元，占支出總預(yù)算66.37%。其中：

工資福利支出預(yù)算183.18萬元，占基本支出預(yù)算87.71%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算25.67萬元，占基本支出預(yù)算12.29%；

（2）項目支出預(yù)算

項目支出105.82萬元，占支出總預(yù)算33.63%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算80.00萬元，占項目支出預(yù)算75.60%。

資本性支出預(yù)算25.82萬元，占項目支出預(yù)算24.40%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2021年財政撥款收入314.67萬元，增加49.74萬元，增長18.77%，主要原因：政策性項目增加。2021年財政撥款支出314.67萬元，增加49.74萬元，增長18.77%，主要原因：項目增加。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

(1)社會保障和就業(yè)支出預(yù)算28.56萬元，占支出總預(yù)算9.08%；增加1.15萬元，增長4.19%。；原因：人員變動。

(3)衛(wèi)生健康支出預(yù)算19.12萬元，占支出總預(yù)算6.08%；增加0.77萬元，增長4.17%；原因：人員變動。

（4）住房保障支出預(yù)算14.28萬元，占支出總預(yù)算4.54%；增加0.57萬元，增長4.19%；原因：人員變動。

（5）農(nóng)林水事務(wù)支出預(yù)算26.04萬元，占支出總預(yù)算8.28%；減少9.28萬元，減少26.26%；原因：人員變動。

（6）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出支出預(yù)算226.66萬元，占支出總預(yù)算72.03%；增加56.53萬元，增長33.22%；原因：政策性項目增加。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

按經(jīng)濟科目劃分，其中：

工資福利支出預(yù)算183.18萬元，增加7.37萬元，增長4.19%；原因：人員變動及工資基數(shù)變動。

商品和服務(wù)支出預(yù)算25.67萬元，增加2.56萬元，增長11.06%；原因：人員變動。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

2021年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排0.44萬元，與上年同比減少1.50萬元，同比下降77.32%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2021年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費2021年預(yù)算0.44萬元，與上年同比減少1.50萬元，同比下降77.32%。原因：公務(wù)接待事項減少，壓縮項目。

（三）公務(wù)用車購置和運行維護費2021年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，公務(wù)用車購置費2021年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運行維護費2021年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算。

九、社會保險基金預(yù)算情況說明

本單位無社會保險基金預(yù)算。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十一、政府采購預(yù)算情況說明

2021年政府采購預(yù)算38.84萬元，同比增加31.64萬元，增長439.44%。原因：采購項目增加。按政府采購類型劃分：定點采購12.2萬元、自行采購26.64萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共25.67萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費及其他商品和服務(wù)支出。

2021年本級及下屬單位共有1個行政機關(guān)及1個事業(yè)單位，運行經(jīng)費財政撥預(yù)算25.67萬元，較2020年預(yù)算增加2.56萬元，增長11.06%。主要原因是：人員變動。

（二）預(yù)算績效情況說明

本部門納入2021年預(yù)算的績效項目1個，項目名稱為災(zāi)害防治救援工作經(jīng)費，30.18萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。