柳北區(qū)應(yīng)急管理局2021年部門預(yù)算
目錄
第一部分柳北區(qū)應(yīng)急管理局概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分柳北區(qū)應(yīng)急管理局2021年部門預(yù)算報表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、社會保險基金預(yù)算收支表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表
十一、政府采購預(yù)算表
第三部分柳北區(qū)應(yīng)急管理局2021年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分柳北區(qū)應(yīng)急管理局概況
一、主要職能
組織編制柳北區(qū)應(yīng)急總體預(yù)案和規(guī)劃,指導(dǎo)各鎮(zhèn)(街道)各部門(單位)應(yīng)對突發(fā)事件工作,推動應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)和預(yù)案演練。建立災(zāi)情報告制度并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情,統(tǒng)籌應(yīng)急力量建設(shè)和物資儲備并在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度,組織災(zāi)害救助體系建設(shè),指導(dǎo)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類應(yīng)急救援,承擔柳北區(qū)應(yīng)對特別重大災(zāi)害指揮部工作。指導(dǎo)火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害等防治。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
柳北區(qū)應(yīng)急管理局是柳北區(qū)人民政府工作部門,單位編制人數(shù)9人,年末實有在職在編人數(shù)9人。
第二部分柳北區(qū)應(yīng)急管理局2021年部門預(yù)算報表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、社會保險基金預(yù)算收支表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表
十一、政府采購預(yù)算表
上述報表詳見附件
第三部分柳北區(qū)應(yīng)急管理局2021年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
2021年收入總預(yù)算314.67萬元,增加49.74萬元,增長18.77%,主要原因:政策性項目增加。2021年支出總預(yù)算314.67萬元,增加49.74萬元,增長18.77%。主要原因:政策性項目增加。
二、收入預(yù)算情況說明
2021年收入總預(yù)算314.67萬元,增加49.74萬元,增長18.77%,主要原因:政策性項目增加。其中:一般公共預(yù)算收入314.67萬元,增加49.74萬元,增長18.77%,主要原因:政策性項目增加;政府性基金收入0.00萬元;其他收入0.00萬元;上級補助收入0.00萬元。
三、支出預(yù)算情況說明
2021年支出總預(yù)算314.67萬元,增加49.74萬元,增長18.77%,主要原因:政策性項目增加。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算
(1)基本支出預(yù)算
基本支出208.85萬元,占支出總預(yù)算66.37%。其中:
工資福利支出預(yù)算183.18萬元,占基本支出預(yù)算87.71%;
商品和服務(wù)支出預(yù)算25.67萬元,占基本支出預(yù)算12.29%;
(2)項目支出預(yù)算
項目支出105.82萬元,占支出總預(yù)算33.63%。其中:
商品和服務(wù)支出預(yù)算80.00萬元,占項目支出預(yù)算75.60%。
資本性支出預(yù)算25.82萬元,占項目支出預(yù)算24.40%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2021年財政撥款收入314.67萬元,增加49.74萬元,增長18.77%,主要原因:政策性項目增加。2021年財政撥款支出314.67萬元,增加49.74萬元,增長18.77%,主要原因:項目增加。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
按支出功能分類科目劃分,其中:
(1)社會保障和就業(yè)支出預(yù)算28.56萬元,占支出總預(yù)算9.08%;增加1.15萬元,增長4.19%。;原因:人員變動。
(3)衛(wèi)生健康支出預(yù)算19.12萬元,占支出總預(yù)算6.08%;增加0.77萬元,增長4.17%;原因:人員變動。
(4)住房保障支出預(yù)算14.28萬元,占支出總預(yù)算4.54%;增加0.57萬元,增長4.19%;原因:人員變動。
(5)農(nóng)林水事務(wù)支出預(yù)算26.04萬元,占支出總預(yù)算8.28%;減少9.28萬元,減少26.26%;原因:人員變動。
(6)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出支出預(yù)算226.66萬元,占支出總預(yù)算72.03%;增加56.53萬元,增長33.22%;原因:政策性項目增加。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
按經(jīng)濟科目劃分,其中:
工資福利支出預(yù)算183.18萬元,增加7.37萬元,增長4.19%;原因:人員變動及工資基數(shù)變動。
商品和服務(wù)支出預(yù)算25.67萬元,增加2.56萬元,增長11.06%;原因:人員變動。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明
2021年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排0.44萬元,與上年同比減少1.50萬元,同比下降77.32%。
(一)因公出國(境)經(jīng)費2021年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。
(二)公務(wù)接待費2021年預(yù)算0.44萬元,與上年同比減少1.50萬元,同比下降77.32%。原因:公務(wù)接待事項減少,壓縮項目。
(三)公務(wù)用車購置和運行維護費2021年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。其中,公務(wù)用車購置費2021年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務(wù)用車購置安排;公務(wù)用車運行維護費2021年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
本單位無政府性基金預(yù)算。
九、社會保險基金預(yù)算情況說明
本單位無社會保險基金預(yù)算。
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
十一、政府采購預(yù)算情況說明
2021年政府采購預(yù)算38.84萬元,同比增加31.64萬元,增長439.44%。原因:采購項目增加。按政府采購類型劃分:定點采購12.2萬元、自行采購26.64萬元。
十二、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共25.67萬元,主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費及其他商品和服務(wù)支出。
2021年本級及下屬單位共有1個行政機關(guān)及1個事業(yè)單位,運行經(jīng)費財政撥預(yù)算25.67萬元,較2020年預(yù)算增加2.56萬元,增長11.06%。主要原因是:人員變動。
(二)預(yù)算績效情況說明
本部門納入2021年預(yù)算的績效項目1個,項目名稱為災(zāi)害防治救援工作經(jīng)費,30.18萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
國有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年12月31日,本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。
第四部分 名詞解釋
(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
(二)上級補助:指同級財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補助和項目支出補助。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù) 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。
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