柳北區(qū)執(zhí)法局2021年部門預(yù)算

目錄

第一部分柳北區(qū)執(zhí)法局概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分柳北區(qū)執(zhí)法局2021年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

第三部分柳北區(qū)執(zhí)法局2021年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)執(zhí)法局概況

一、主要職能

（一）繼續(xù)貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)關(guān)于相對(duì)集中行使行政處罰權(quán)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)政策，并組織實(shí)施。制定轄區(qū)城市管理和城市管理行政執(zhí)法的責(zé)任制度和工作規(guī)劃，并按管理權(quán)限組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。掌握、分析轄區(qū)城市管理行政執(zhí)法工作情況，為城區(qū)政府加強(qiáng)城市管理的各項(xiàng)決策提供重要信息和決策建議。

（二）做好部署轄區(qū)城市管理行政執(zhí)法工作，對(duì)城區(qū)范圍內(nèi)城市管理行政執(zhí)法工作進(jìn)行綜合管理，負(fù)責(zé)與城市管理密切相關(guān)的應(yīng)急管理。研究起草城區(qū)城市管理綜合執(zhí)法規(guī)范性文件并組織實(shí)施。

（三）做好轄區(qū)城市管理行政執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，對(duì)轄區(qū)城市管理行政執(zhí)法人員和城市管理執(zhí)法協(xié)勤員行使職權(quán)情況實(shí)施督查，負(fù)責(zé)區(qū)城市管理行政執(zhí)法局行政案件的審批和應(yīng)訴工作，負(fù)責(zé)受理區(qū)城市管理行政執(zhí)法局復(fù)議案件的答復(fù)工作。

（四）按管理權(quán)限，做好轄區(qū)城管執(zhí)法協(xié)勤員招聘相關(guān)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)城市管理行政執(zhí)法人員和協(xié)勤員的培訓(xùn)、教育和年度考核工作。

（五）根據(jù)有關(guān)市容環(huán)境衛(wèi)生管理的方針政策和法律法規(guī)，制定相關(guān)規(guī)范性文件并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)編制全區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理工作規(guī)劃、計(jì)劃，并組織實(shí)施；擬定城區(qū)城市市容環(huán)境綜合整治計(jì)劃。

（六）繼續(xù)負(fù)責(zé)規(guī)范城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理并對(duì)其行業(yè)進(jìn)行監(jiān)管；指導(dǎo)環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)；組織市容環(huán)境衛(wèi)生科學(xué)技術(shù)研究；開展市容環(huán)境衛(wèi)生管理的宣傳教育、信息交流活動(dòng)。

（七）會(huì)同有關(guān)部門制定城市管理和行政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃。

（八）負(fù)責(zé)區(qū)城市管理委員會(huì)辦公室日常工作。

（九）完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)城市管理行政執(zhí)法局為行政單位，實(shí)有在編人數(shù)4人，財(cái)政供養(yǎng)人員4人。

下設(shè)柳北區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)為參公事業(yè)單位,實(shí)有在編人數(shù)49人，財(cái)政供養(yǎng)人員49人。

下設(shè)柳北區(qū)城市管理信息中心,實(shí)有在編人數(shù)4人，財(cái)政供養(yǎng)人員4人。

第二部分 柳北區(qū)執(zhí)法局2021年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)執(zhí)法局2021年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2021年收入總預(yù)算3458.89萬元，減少215.83萬元，下降5.87%，主要原因：壓縮項(xiàng)目。2021年支出總預(yù)算3458.89萬元，減少215.83萬元，下降5.87%。主要原因：壓縮項(xiàng)目。

二、收入預(yù)算情況說明

2021年收入總預(yù)算3458.89萬元，減少215.83萬元，下降5.87%，主要原因：壓縮項(xiàng)目。其中：一般公共預(yù)算收入3458.89萬元，減少215.83萬元，下降5.87%，主要原因：壓縮項(xiàng)目；政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

三、支出預(yù)算情況說明

2021年支出總預(yù)算3458.89萬元，減少215.83萬元，下降5.87%，主要原因：壓縮項(xiàng)目。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出1030.82萬元，占支出總預(yù)算29.80%。其中：

工資福利支出預(yù)算899.70萬元，占基本支出預(yù)算87.28%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算118.51萬元，占基本支出預(yù)算11.50%；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.6萬元，占基本支出預(yù)算1.22%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出2428.07萬元，占支出總預(yù)算70.20%。其中：

工資福利支出預(yù)算1963.57萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算80.87%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算463萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算19.07%。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.5萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0.06%；

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2021年財(cái)政撥款收入3458.89萬元，減少215.83萬元，下降5.87%，主要原因：壓縮項(xiàng)目2021年財(cái)政撥款支出3458.89萬元，減少215.83萬元，下降5.87%，主要原因：壓縮項(xiàng)目

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算152.78萬元，占支出總預(yù)算4.42%；減少2.75萬元，下降1.77%。；原因：人員變動(dòng)

(2)衛(wèi)生健康支出預(yù)算94.38萬元，占支出總預(yù)算2.73%；減少2.48萬元，下降2.56%；原因：人員變動(dòng)

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出預(yù)算3141.64萬元，占支出總預(yù)算90.83%；減少208.60萬元，下降6.23%；原因：人員變動(dòng)

（4）住房保障支出預(yù)算70.09萬元，占支出總預(yù)算2.03%；減少2萬元，下降2.78%；原因：人員變動(dòng)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

按經(jīng)濟(jì)科目劃分，其中：

工資福利支出預(yù)算899.70萬元，減少25.90萬元，下降2.80%；原因： 人員變動(dòng)。

商品和服務(wù)支出預(yù)算118.51萬元，增加2.08萬元，增長(zhǎng)1.79%；原因：人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.60萬元，增加1.26萬元，增長(zhǎng)11.10%；原因：人員變動(dòng)。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2021年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2.26萬元，與上年同比減少0.145萬元，同比下降6.03%。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2021年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2021年預(yù)算2.26萬元，與上年同比減少0.145萬元，同比下降6.03%。原因：人員變動(dòng)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購(gòu)置安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算。

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況說明

本單位無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十一、政府采購(gòu)預(yù)算情況說明

2021年政府采購(gòu)預(yù)算0萬元，同比減少28.8萬元，下降100%。原因：壓縮采購(gòu)項(xiàng)目。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共118.51萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

2021年本級(jí)及下屬單位共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)、1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位及1個(gè)事業(yè)單位，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算118.51萬元，較2020年預(yù)算增加2.08萬元，增長(zhǎng)1.79%。主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

（二）預(yù)算績(jī)效情況說明

本部門納入2021年預(yù)算的績(jī)效項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱為綜合整治及兩違工作經(jīng)費(fèi)300萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。