目錄

第一部分柳北區(qū)統(tǒng)計(jì)局概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分柳北區(qū)統(tǒng)計(jì)局2021年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

第三部分柳北區(qū)統(tǒng)計(jì)局2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分柳北區(qū)統(tǒng)計(jì)局概況

（一）承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施和指導(dǎo)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作責(zé)任，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)。貫徹執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)計(jì)工作的政策和法律、法規(guī)，執(zhí)行柳州市統(tǒng)計(jì)改革、統(tǒng)計(jì)科學(xué)發(fā)展規(guī)劃及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃；組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作，監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)、規(guī)章的實(shí)施。

（二）依據(jù)國(guó)家基本統(tǒng)計(jì)制度和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、柳州市統(tǒng)計(jì)調(diào)查方案；配合上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門(mén)組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查。

（三）組織實(shí)施國(guó)家及上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門(mén)部署的人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國(guó)情國(guó)力普查及專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查；執(zhí)行重大市情市力普查和抽樣調(diào)查計(jì)劃并組織實(shí)施，按上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門(mén)的要求匯總、整理和提供全區(qū)有關(guān)國(guó)情國(guó)力、市情市力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

（四）組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂(lè)業(yè)、運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì)福利業(yè)以及能源、投資、消費(fèi)、居民收入、科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本情況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，組織開(kāi)展社情民意調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

（五）組織實(shí)施社會(huì)發(fā)展水平、城區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、節(jié)能降耗、婦女兒童等統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)和綜合評(píng)價(jià)，收集、整理和提供有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和資料。

（六）綜合整理和提供財(cái)政等全區(qū)性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

（七）對(duì)全區(qū)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向區(qū)委、區(qū)人民政府及有關(guān)部門(mén)提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。

（八）組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查，在上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門(mén)的指導(dǎo)下統(tǒng)一核定、管理、公布全區(qū)基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。

（九）依法審批（備案）城區(qū)各部門(mén)統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、統(tǒng)計(jì)調(diào)查方案；依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動(dòng)；指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)；建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控、檢查和評(píng)估制度，開(kāi)展對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評(píng)估。

（十）在上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門(mén)的指導(dǎo)下，建立健全和管理全區(qū)統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)體系；組織制定各鎮(zhèn)（街道辦事處）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則，指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街道辦事處）統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。

（十一）規(guī)范監(jiān)督、管理上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門(mén)、各級(jí)財(cái)政劃撥的統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（十二）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

柳北區(qū)統(tǒng)計(jì)局是行政單位,無(wú)下屬單位。實(shí)有在編人數(shù)4人，財(cái)政供養(yǎng)人員4人。

第二部分柳北區(qū)統(tǒng)計(jì)局2021年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件

第三部分柳北區(qū)統(tǒng)計(jì)局2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

2021年收入總預(yù)算304.92萬(wàn)元，減少32.52萬(wàn)元，下降9.64%，主要原因：壓縮項(xiàng)目、人員變動(dòng)。2021年支出總預(yù)算304.92萬(wàn)元，減少32.52萬(wàn)元，下降9.64%。主要原因：壓縮項(xiàng)目、人員變動(dòng)。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

2021年收入總預(yù)算304.92萬(wàn)元，減少32.52萬(wàn)元，下降9.64%，主要原因：壓縮項(xiàng)目、人員變動(dòng)。其中：一般公共預(yù)算收入304.92萬(wàn)元，減少32.52萬(wàn)元，下降9.64%，主要原因：壓縮項(xiàng)目、人員變動(dòng)；政府性基金收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

2021年支出總預(yù)算304.92萬(wàn)元，減少32.52萬(wàn)元，下降9.64%，主要原因：壓縮項(xiàng)目、人員變動(dòng)。按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出77.21萬(wàn)元，占支出總預(yù)算25.32%。其中：

工資福利支出預(yù)算67.75萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算87.74%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算9.46萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算12.26%；

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出227.71萬(wàn)元，占支出總預(yù)算74.68%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算227.71萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算100%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收入304.92萬(wàn)元，減少32.52萬(wàn)元，下降9.64%，主要原因：壓縮項(xiàng)目、人員變動(dòng)。2021年財(cái)政撥款支出304.92萬(wàn)元，減少32.52萬(wàn)元，下降9.64%，主要原因：壓縮項(xiàng)目、人員變動(dòng)。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

按支出功能分類(lèi)科目劃分，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算282萬(wàn)元，占支出總預(yù)算92.48%；減少29萬(wàn)元，下降9.32%；原因：壓縮項(xiàng)目、人員變動(dòng)。

(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算10.56萬(wàn)元，占支出總預(yù)算3.46%；減少1.62萬(wàn)元，下降13.3%。；原因：人員變動(dòng)。

(3)衛(wèi)生健康支出預(yù)算7.07萬(wàn)元，占支出總預(yù)算2.32%；減少1.09萬(wàn)元，下降13.33%；原因：人員變動(dòng)。

（4）住房保障支出預(yù)算5.28萬(wàn)元，占支出總預(yù)算1.73%；減少0.81萬(wàn)元，下降13.3%；原因：人員變動(dòng)。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

按經(jīng)濟(jì)科目劃分，其中：

工資福利支出預(yù)算67.75萬(wàn)元，減少10.41萬(wàn)元，下降13.32%；原因：人員變動(dòng)。

商品和服務(wù)支出預(yù)算9.46萬(wàn)元，減少0.92萬(wàn)元，下降8.82%；原因：人員變動(dòng)。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2021年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.16萬(wàn)元，與上年同比減少0.04萬(wàn)元，同比下降20%。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2021年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2021年預(yù)算0.16萬(wàn)元，與上年同比減少0.04萬(wàn)元，同比下降20%。原因：人員變動(dòng)。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車(chē)改革。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置安排；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車(chē)改革。

八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)政府性基金預(yù)算。

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十一、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年政府采購(gòu)預(yù)算3.26萬(wàn)元，同比減少7.52萬(wàn)元，下降69.76%。原因：壓縮采購(gòu)項(xiàng)目。按政府采購(gòu)類(lèi)型劃分：定點(diǎn)采購(gòu)3.26萬(wàn)元。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2021年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共9.46萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

2021年本部門(mén)為行政機(jī)關(guān)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算9.46萬(wàn)元，較2020年預(yù)算減少0.92萬(wàn)元，下降8.82%。主要原因是人員變動(dòng)。

（二）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門(mén)納入2021年預(yù)算的績(jī)效項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱為第七次全國(guó)人口普查經(jīng)費(fèi)189.7萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年12月31日，本部門(mén)共有在編公務(wù)用車(chē)0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。