目錄

第一部分柳北區(qū)接待辦公室概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分柳北區(qū)接待辦公室2021年部門預(yù)算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會保險基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

第三部分柳北區(qū)接待辦公室2021年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分柳北區(qū)接待辦公室概況

一、主要職能

為政府提供公務(wù)接待服務(wù)、就餐、住房等安排服務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)接待辦公室為參公單位，實有在編人數(shù)1人，財政供養(yǎng)人員1人。

第二部分柳北區(qū)接待辦公室2021年部門預(yù)算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會保險基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

上述報表詳見附件

第三部分柳北區(qū)接待辦公室2021年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2021年收入總預(yù)算34.82萬元，減少13.98萬元，下降28.65%，主要原因：人員變動。2021年支出總預(yù)算34.82萬元，減少13.98萬元，下降28.65%，主要原因：人員變動。

二、收入預(yù)算情況說明

2021年收入總預(yù)算34.82萬元，減少13.98萬元，下降28.65%，主要原因：人員變動。其中：一般公共預(yù)算收入34.82萬元，減少13.98萬元，下降28.65%，主要原因：人員變動；政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級補助收入0萬元。

三、支出預(yù)算情況說明

2021年支出總預(yù)算34.82萬元，減少13.98萬元，下降28.65%，主要原因：人員變動。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。

（1）基本支出預(yù)算

基本支出34.82萬元，占支出總預(yù)算100%。其中：

工資福利支出預(yù)算30.34萬元，占基本支出預(yù)算87.14%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算4.48萬元，占基本支出預(yù)算12.86%；

對個人和家庭的補助0萬元，占基本支出預(yù)算0%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出0萬元。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2021年財政撥款收入34.82萬元，減少13.98萬元，下降28.65%，主要原因：人員變動。2021年財政撥款支出34.82萬元，減少13.98萬元，下降28.65%，主要原因：人員變動。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算24.56萬元，占支出總預(yù)算70.54%；減少9.83萬元，下降28.57%；原因：人員變動。

(2)社會保障和就業(yè)支出預(yù)算4.73萬元，占支出總預(yù)算13.58%；減少1.91萬元，下降28.81%。；原因：人員變動。

(3)衛(wèi)生健康支出預(yù)算3.17萬元，占支出總預(yù)算9.09%；減少1.28萬元，下降28.83%；原因：人員變動。

（4）住房保障支出預(yù)算2.36萬元，占支出總預(yù)算6.79%；減少0.96萬元，下降28.81%；原因：人員變動。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

按經(jīng)濟科目劃分，其中：

工資福利支出預(yù)算30.34萬元，減少12.32萬元，下降28.88%；原因：人員變動。

商品和服務(wù)支出預(yù)算4.48萬元，減少1.66萬元，下降27.06%；原因：人員變動。

對個人和家庭的補助0萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

2021年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排0.080萬元，與上年同比減少0.040萬元，同比下降33.33%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2021年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費2021年預(yù)算0.080萬元，與上年同比減少0.040萬元，同比下降33.33%。原因：人員變動。

（三）公務(wù)用車購置和運行維護費2021年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購置費2021年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運行維護費2021年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算。

九、社會保險基金預(yù)算情況說明

本單位無社會保險基金預(yù)算。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十一、政府采購預(yù)算情況說明

2021年政府采購預(yù)算0萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共4.48萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費及其他商品和服務(wù)支出。

2021年本部門為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算4.48萬元，較2020年預(yù)算減少1.66萬元，下降27.06%。主要原因是：人員變動。

（二）預(yù)算績效情況說明

本部門2021年預(yù)算績效是以整體支出作為績效評價。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。