柳北區(qū)城市居民最低生活保障管理服務(wù)中心2022年部門預(yù)算

目錄

第一部分 柳北區(qū)城市居民最低生活保障管理服務(wù)中心概況

1. 主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)城市居民最低生活保障管理服務(wù)中心2022年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)表

第三部分 柳北區(qū)城市居民最低生活保障管理服務(wù)中心2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)城市居民最低生活保障管理服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹上級(jí)社會(huì)救助工作規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無(wú)著流浪乞討人員救助工作。指導(dǎo)救助對(duì)象家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)工作。

（二）貫徹落實(shí)殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)城市居民最低生活保障管理服務(wù)中心為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位, 在職在編人數(shù)5人，財(cái)政供養(yǎng)人員 5人。

第二部分 柳北區(qū)城市居民最低生活保障管理服務(wù)中心2022年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)城市居民最低生活保障管理服務(wù)中心2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

2022年收支總預(yù)算83.45萬(wàn)元，同比增加0.06萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.07%。收入包括：一般公共預(yù)算收入83.45萬(wàn)元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出70.8萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出7.01萬(wàn)元，住房保障支出5.65萬(wàn)元。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

2022年收入總預(yù)算83.45萬(wàn)元，同比增加0.06萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.07%，主要原因：工資、社保基數(shù)變動(dòng)。

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

2022年支出總預(yù)算83.45萬(wàn)元，同比增加0.06萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.07%，主要原因：工資、社保基數(shù)變動(dòng)。

按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出83.45萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%，同比增加0.06萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.07%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算83.45萬(wàn)元，同比增加0.06萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.07%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款83.45萬(wàn)元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出70.8萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出7.01萬(wàn)元，住房保障支出5.65萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算70.8萬(wàn)元，占支出總預(yù)算84.84%；同比減少0.67萬(wàn)元，同比下降0.96%。

（2）衛(wèi)生健康支出預(yù)算7.01萬(wàn)元，占支出總預(yù)算8.4%；同比減少0.58萬(wàn)元，同比下降7.64%。

（3）住房保障支出預(yù)算5.65萬(wàn)元，占支出總預(yù)算6.77%；同比減少0.02萬(wàn)元，同比下降0.35%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2022年一般公共預(yù)算基本支出83.45萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)72.49萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)。

（二）公用經(jīng)費(fèi)10.97萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2022年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.2萬(wàn)元，與上年持平。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2022年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2022年預(yù)算0.2萬(wàn)元，與上年持平。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

2022年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。

十、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

1. 政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共10.97萬(wàn)元，同比增加0.36萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.39%。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門2022年預(yù)算績(jī)效是以整體支出作為績(jī)效評(píng)價(jià)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2022年年初，本部門(單位）無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。