柳北區(qū)民政局2022年部門預(yù)算
目錄
第一部分 柳北區(qū)民政局概況
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 柳北區(qū)民政局2022年部門預(yù)算報(bào)表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十、政府采購預(yù)算表
十一、政府購買服務(wù)表
第三部分 柳北區(qū)民政局2022年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 柳北區(qū)民政局概況
一、主要職責(zé)
(一)擬訂全區(qū)民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,起草民政工作規(guī)范性文件,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
(二)負(fù)責(zé)對社會團(tuán)體、社會服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會組織進(jìn)行監(jiān)督管理。
(三)貫徹上級社會救助工作規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)籌社會救助體系建設(shè),負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。指導(dǎo)救助對象家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對工作。
(四)貫徹實(shí)施城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策,指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè),提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議,推動基層民主政治建設(shè)。
(五)擬訂全區(qū)行政區(qū)劃總體規(guī)劃,負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上行政區(qū)劃的設(shè)立、撤銷、更名和變更隸屬關(guān)系、行政區(qū)域界線變更,及政府駐地遷移的審核申報(bào)工作,負(fù)責(zé)編繪和申報(bào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上標(biāo)準(zhǔn)行政區(qū)劃圖和縣界標(biāo)準(zhǔn)樣圖,規(guī)范地名標(biāo)志的設(shè)置和管理,負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作,負(fù)責(zé)城區(qū)地名管理及標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作。
(六)貫徹落實(shí)婚姻管理政策,推進(jìn)婚俗改革。
(七)貫徹落實(shí)殯葬管理政策、服務(wù)規(guī)范,推進(jìn)殯葬改革。
(八)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,貫徹落實(shí)上級養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn),承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
(九)貫徹落實(shí)殘疾人權(quán)益保護(hù)政策,統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
(十)貫徹落實(shí)兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn),開展兒童保護(hù)工作,健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。
(十一)貫徹落實(shí)促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策,指導(dǎo)社會捐助工作。
(十二)貫徹落實(shí)社會工作政策和標(biāo)準(zhǔn),會同相關(guān)部門擬訂志愿服務(wù)規(guī)范性文件,組織推進(jìn)社會工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。
(十三)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(十四)職能轉(zhuǎn)變。區(qū)民政局應(yīng)強(qiáng)化基本民生保障職能,為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會服務(wù),促進(jìn)資源向薄弱地區(qū)、領(lǐng)域、環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會組織、社會工作者等多元參與主體,推動搭建基層社會治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
柳北區(qū)民政局共有單位2個(gè)。其中:
(一)行政單位1個(gè),為柳北區(qū)民政局,在職在編人數(shù)5人,財(cái)政供養(yǎng)人員5人。
(二)參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè),為柳北區(qū)城市居民最低生活保障管理服務(wù)中心, 在職在編人數(shù)5人,財(cái)政供養(yǎng)人員5人。
第二部分 柳北區(qū)民政局2022年部門預(yù)算報(bào)表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十、政府采購預(yù)算表
十一、政府購買服務(wù)表
上述報(bào)表詳見附件
第三部分 柳北區(qū)民政局2022年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
2022年收支總預(yù)算3528.73萬元,同比減少779.05萬元,同比下降18.08%。收入包括:一般公共預(yù)算收入3258.73萬元。支出包括:社會保障和就業(yè)支出3498.81萬元,衛(wèi)生健康支出16.56萬元,住房保障支出13.36萬元。
二、收入預(yù)算情況說明
2022年收入總預(yù)算3528.73萬元,同比減少779.05萬元,同比下降18.08%,主要原因:項(xiàng)目核算方式發(fā)生變化。
三、支出預(yù)算情況說明
2022年支出總預(yù)算3528.73萬元,779.05萬元,同比下降18.08%,主要原因:項(xiàng)目核算方式發(fā)生變化。
按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
(1)基本支出預(yù)算
基本支出194.92萬元,占支出總預(yù)算5.52%,同比減少2.85萬元,同比下降1.44%。
(2)項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出3333.81萬元,占支出總預(yù)算94.48%,同比減少776.2萬元,同比下降18.89%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3528.73萬元,同比減少779.05萬元,同比下降18.08%。收入包括:一般公共預(yù)算撥款3528.73萬元。支出包括:社會保障和就業(yè)支出3498.81萬元,衛(wèi)生健康支出16.56萬元,住房保障支出13.36萬元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
按支出功能分類科目劃分,其中:
(1)社會保障和就業(yè)支出預(yù)算3498.81萬元,占支出總預(yù)算99.15%;同比減少777萬元,同比下降18.17%。
(2)衛(wèi)生健康支出預(yù)算16.56萬元,占支出總預(yù)算0.47%;同比減少1.74萬元,同比下降9.51%。
(3)住房保障支出預(yù)算13.36萬元,占支出總預(yù)算0.38%;同比減少0.31萬元,同比下降2.27%。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2022年一般公共預(yù)算基本支出194.92萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi)170.67萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)。
(二)公用經(jīng)費(fèi)24.26萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.4萬元,與上年持平。
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)2022年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。
(二)公務(wù)接待費(fèi)2022年預(yù)算0.4萬元,與上年持平。
(三)公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。其中,(公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務(wù)用車購置安排;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革)。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
2022年本部門無政府性基金預(yù)算支出安排。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
2022年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。
十、政府采購預(yù)算情況說明
2022年政府采購預(yù)算398.94萬元。
按政府采購項(xiàng)目類型:
2、分散采購393.94萬元;其中:貨物類27萬元、服務(wù)類366.94萬元。
2022年納入政府購買服務(wù)預(yù)算支出397.94萬元。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共24.26萬元,同比增加1.75萬元,同比增長7.77%。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
(二)預(yù)算績效情況說明
本部門納入2022年預(yù)算的績效項(xiàng)目金額974.12萬元,主要為城鄉(xiāng)最低生活保障金項(xiàng)目974.12萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
國有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年12月31日,本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。
(四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)情況說明
2022年年初,本部門(單位)城市低保金和農(nóng)村低保金項(xiàng)目列為重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效,具體項(xiàng)目支出績效目標(biāo)設(shè)置詳見附表。
第四部分 名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級補(bǔ)助:指同級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
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