柳北區(qū)發(fā)展和改革局2022年部門(mén)預(yù)算

目錄

第一部分 柳北區(qū)發(fā)展和改革局概況

1. 主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)發(fā)展和改革局2022年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)表

第三部分 柳北區(qū)發(fā)展和改革局2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)發(fā)展和改革局概況

一、主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)和柳州市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的方針、政策，編制并組織實(shí)施柳北區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃。

(二)研究全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中帶有全局性的重大問(wèn)題，提出對(duì)策建議，匯總和分析財(cái)政、金融以及其他國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的情況，提出相關(guān)對(duì)策建議。

（三）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)發(fā)展和改革局為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。單位2021年在編人數(shù)5人，財(cái)政供養(yǎng)5人。

第二部分 柳北區(qū)發(fā)展和改革局2022年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件

第三部分 柳北區(qū)發(fā)展和改革局2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

2022年收支總預(yù)算185.51萬(wàn)元，同比減少16.83萬(wàn)元，同比下降8.32%。收入包括：一般公共預(yù)算收入185.51萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出159.24萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出12.44萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出7.65萬(wàn)元，住房保障支出6.18萬(wàn)元。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

2022年收入總預(yù)算185.51萬(wàn)元，同比減少16.83萬(wàn)元，同比下降8.32%，主要原因：人員變動(dòng)。

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

2022年支出總預(yù)算185.51萬(wàn)元，同比減少16.83萬(wàn)元，同比下降8.32%，主要原因：人員變動(dòng)。

按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出90.51萬(wàn)元，占支出總預(yù)算48.79%，同比減少17.83萬(wàn)元，同比下降16.46%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出95萬(wàn)元，占支出總預(yù)算51.21%，同比增加1萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.06%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算185.51萬(wàn)元，同比減少16.83萬(wàn)元，同比下降8.32%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款185.51萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出159.24萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出12.44萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出7.65萬(wàn)元，住房保障支出6.18萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

按支出功能分類(lèi)科目劃分，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算159.24萬(wàn)元，占支出總預(yù)算85.84%；同比減少11.25萬(wàn)元，同比下降6.60%。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算12.44萬(wàn)元，占支出總預(yù)算6.71%；同比減少2.24萬(wàn)元，同比下降15.26%。

（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算7.65萬(wàn)元，占支出總預(yù)算4.12%；同比減少2.18萬(wàn)元，同比下降22.18%。

（4）住房保障支出預(yù)算6.18萬(wàn)元，占支出總預(yù)算3.33%；同比減少1.16萬(wàn)元，同比下降15.80%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2022年一般公共預(yù)算基本支出90.51萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)78.71萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)。

（二）公用經(jīng)費(fèi)11.80萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2022年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.83萬(wàn)元，同比減少0.04萬(wàn)元，同比下降4.60%。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2022年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2022年預(yù)算0.83萬(wàn)元，同比減少0.04萬(wàn)元，同比下降4.60%。原因：我局嚴(yán)格貫徹三公經(jīng)費(fèi)壓減政策。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置安排；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

2022年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。

十、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年政府采購(gòu)預(yù)算5.85萬(wàn)元。其中：分散采購(gòu)5.85萬(wàn)元；其中：貨物類(lèi)5.85萬(wàn)元。

1. 政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年納入政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算支出85萬(wàn)元。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共11.80萬(wàn)元，同比減少2.39萬(wàn)元，同比下降16.84%。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門(mén)納入2022年預(yù)算的績(jī)效項(xiàng)目金額95萬(wàn)元，主要為項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目30萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年12月31日，本部門(mén)共有在編公務(wù)用車(chē)0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2022年年初，本部門(mén)(單位）無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。