柳北區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 柳北區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況
主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 柳北區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門預(yù)算報(bào)表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十、政府采購預(yù)算表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十二、預(yù)算績效目標(biāo)表
第三部分 柳北區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 柳北區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況
一、主要職責(zé)
(一)研究并組織實(shí)施轄區(qū)“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策、重大舉措。
(二)負(fù)責(zé)起草有關(guān)規(guī)范性文件。
(三)統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展轄區(qū)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。
(四)擬訂轄區(qū)深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策并組織實(shí)施。
(五)指導(dǎo)轄區(qū)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展工作。
(六)負(fù)責(zé)轄區(qū)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。
(七)監(jiān)督管理轄區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。
(八)組織轄區(qū)農(nóng)業(yè)資源綜合區(qū)劃與開發(fā)利用。
(九)監(jiān)督管理轄區(qū)主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品。
(十)組織指導(dǎo)轄區(qū)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治和重大動(dòng)物疫病防控工作。
(十一)負(fù)責(zé)轄區(qū)農(nóng)業(yè)投資管理。
(十二)推動(dòng)轄區(qū)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。
(十三)指導(dǎo)轄區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。
(十四)擬定轄區(qū)農(nóng)業(yè)對(duì)外開放的發(fā)展規(guī)劃。
(十五)統(tǒng)籌管理轄區(qū)糖料生產(chǎn)、制糖加工。
(十六)負(fù)責(zé)保障轄區(qū)水資源的合理開發(fā)利用。
(十七)負(fù)責(zé)轄區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。
(十八)組織編制、審查小型水利基建項(xiàng)目建設(shè)書和可行性報(bào)告。
(十九)指導(dǎo)轄區(qū)水資源保護(hù)工作,組織編制并實(shí)施轄區(qū)水資源保護(hù)規(guī)劃,指導(dǎo)轄區(qū)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作,指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。
(二十)負(fù)責(zé)轄區(qū)節(jié)約用水工作,擬定轄區(qū)節(jié)約用水政策,組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施,組織制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
(二十一)指導(dǎo)轄區(qū)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。
(二十二)負(fù)責(zé)轄區(qū)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。
(二十三)負(fù)責(zé)轄區(qū)水土保持工作。
(二十四)指導(dǎo)轄區(qū)農(nóng)村水利工作,組織開展轄區(qū)小型灌排工程建設(shè)與改造和農(nóng)村飲水安全工程建設(shè),指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。
(二十五)組織轄區(qū)水事違法案件的查處,協(xié)調(diào)水事糾紛、組織水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。
(二十六)承擔(dān)全區(qū)全面推行河長制相關(guān)工作。
(二十七)負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的專業(yè)技術(shù)支撐。
(二十八)組織指導(dǎo)實(shí)施移民工作管理辦法。
(二十九)負(fù)責(zé)轄區(qū)水利水電工程移民工作的管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。
(三十)完成區(qū)委和區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
柳北區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(含水利局)共有單位5個(gè)。其中:
行政單位1個(gè),為柳北區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,在職在編人數(shù)11人,財(cái)政供養(yǎng)人員11人。
參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè),為柳北區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所, 在職在編人數(shù)12人,財(cái)政供養(yǎng)人員12人。
(三)全額撥款事業(yè)單位3個(gè),為柳北區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心, 在職在編人數(shù)16人,財(cái)政供養(yǎng)人員16人;柳北區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心,在職在編人數(shù)4人,財(cái)政供養(yǎng)人員4人;柳北區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心,在職在編人數(shù)7人,財(cái)政供養(yǎng)人員7人。
第二部分 柳北區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門預(yù)算報(bào)表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十、政府采購預(yù)算表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十二、預(yù)算績效目標(biāo)表
上述報(bào)表詳見附件
第三部分 柳北區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
2023年收支總預(yù)算2156.37萬元,同比減少337.32萬元,同比下降13.53%。收入包括:一般公共預(yù)算撥款2156.37萬元。支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出134.65萬元,衛(wèi)生健康支出72.82萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出63.6萬元,農(nóng)林水支出1822.51萬元,住房保障支出62.8萬元。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年收支總預(yù)算2156.37萬元,同比減少337.32萬元,同比下降13.53%,主要原因:壓縮項(xiàng)目。
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出總預(yù)算2156.37萬元,同比減少337.32萬元,同比下降13.53%,主要原因:壓縮項(xiàng)目。
按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
(1)基本支出預(yù)算
基本支出850.79萬元,占支出總預(yù)算39.45%,同比增加64.84萬元,同比增長8.25%。
(2)項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出1305.59萬元,占支出總預(yù)算60.55%,同比減少402.17萬元,同比下降23.55%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2156.37萬元,同比減少337.32萬元,同比下降13.53%。收入包括:一般公共預(yù)算撥款2156.37萬元。支出包括:支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出134.65萬元,衛(wèi)生健康支出72.82萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出63.6萬元,農(nóng)林水支出1822.51萬元,住房保障支出62.8萬元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
按支出功能分類科目劃分,其中:
(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算134.65萬元,占支出總預(yù)算6.24%;同比增加20.65萬元,同比增長18.11%。
(2)衛(wèi)生健康支出預(yù)算72.82萬元,占支出總預(yù)算3.38%;同比增加4.4萬元,同比增長6.43%。
(3)城鄉(xiāng)社區(qū)支出63.6萬元,占支出總預(yù)算2.95%;同比減少435.05萬元,同比下降87.25%。
(4)農(nóng)林水支出1822.51萬元,占支出總預(yù)算84.52%;同比增加65.08萬元,同比增長3.7%。
(5)住房保障支出預(yù)算62.8萬元,占支出總預(yù)算2.91%;同比增加7.6萬元,同比增長13.76%。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出850.79萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)773.54萬元,包括:基本工資204.82萬元、津貼補(bǔ)貼74.46萬元、獎(jiǎng)金77.33萬元、績效工資134.32萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)83.73萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)41.87萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)40.82萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)36.63萬元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)2.87萬元、住房公積金62.8萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.89萬元。
公用經(jīng)費(fèi)77.25萬元,包括:辦公費(fèi)40.22萬元、印刷費(fèi)1.5萬元、郵電費(fèi)3.29萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.47萬元、其他交通費(fèi)用21.78萬元。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元,同比減少1.73萬元,同比下降100%。
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。
(二)公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算0萬元,同比減少1.73萬元,同比下降100%。原因:本年度無公務(wù)接待費(fèi)安排。
(三)公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。
公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無增減變化。原因:本年度暫無公務(wù)用車購置安排;
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
2023年本部門無政府性基金預(yù)算。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
2023年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
十、政府采購預(yù)算情況說明
2023年政府采購預(yù)算30.35萬元。
按政府采購項(xiàng)目類型:
1、集中采購30.35萬元;其中:貨物類3.7萬元、服務(wù)類26.65萬元。
2、分散采購0萬元;其中:貨物類0萬元、工程類0萬元、服務(wù)類0萬元。
政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明
2023年納入政府購買服務(wù)預(yù)算支出0萬元。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共77.25萬元,同比增加2.02萬元,同比增長2.68%。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
(二)預(yù)算績效情況說明
本部門納入2023年預(yù)算的績效項(xiàng)目金額1305.59萬元,具體指標(biāo)設(shè)置情況詳見表12。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
國有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日,本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。
第四部分 名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級(jí)補(bǔ)助:指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
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