柳北區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 柳北區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

1. 主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績效目標(biāo)表

第三部分 柳北區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、主要職責(zé)

(一）研究并組織實(shí)施轄區(qū)“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策、重大舉措。

（二）負(fù)責(zé)起草有關(guān)規(guī)范性文件。

（三）統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展轄區(qū)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。

（四）擬訂轄區(qū)深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策并組織實(shí)施。

（五）指導(dǎo)轄區(qū)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展工作。

（六）負(fù)責(zé)轄區(qū)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。

（七）監(jiān)督管理轄區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。

（八）組織轄區(qū)農(nóng)業(yè)資源綜合區(qū)劃與開發(fā)利用。

（九）監(jiān)督管理轄區(qū)主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品。

（十）組織指導(dǎo)轄區(qū)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治和重大動(dòng)物疫病防控工作。

（十一）負(fù)責(zé)轄區(qū)農(nóng)業(yè)投資管理。

（十二）推動(dòng)轄區(qū)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。

（十三）指導(dǎo)轄區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。

（十四）擬定轄區(qū)農(nóng)業(yè)對(duì)外開放的發(fā)展規(guī)劃。

（十五）統(tǒng)籌管理轄區(qū)糖料生產(chǎn)、制糖加工。

（十六）負(fù)責(zé)保障轄區(qū)水資源的合理開發(fā)利用。

（十七）負(fù)責(zé)轄區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。

（十八）組織編制、審查小型水利基建項(xiàng)目建設(shè)書和可行性報(bào)告。

（十九）指導(dǎo)轄區(qū)水資源保護(hù)工作，組織編制并實(shí)施轄區(qū)水資源保護(hù)規(guī)劃，指導(dǎo)轄區(qū)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。

（二十）負(fù)責(zé)轄區(qū)節(jié)約用水工作，擬定轄區(qū)節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

（二十一）指導(dǎo)轄區(qū)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。

（二十二）負(fù)責(zé)轄區(qū)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。

（二十三）負(fù)責(zé)轄區(qū)水土保持工作。

（二十四）指導(dǎo)轄區(qū)農(nóng)村水利工作，組織開展轄區(qū)小型灌排工程建設(shè)與改造和農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。

（二十五）組織轄區(qū)水事違法案件的查處，協(xié)調(diào)水事糾紛、組織水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。

（二十六）承擔(dān)全區(qū)全面推行河長制相關(guān)工作。

（二十七）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的專業(yè)技術(shù)支撐。

（二十八）組織指導(dǎo)實(shí)施移民工作管理辦法。

（二十九）負(fù)責(zé)轄區(qū)水利水電工程移民工作的管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。

（三十）完成區(qū)委和區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（含水利局）共有單位5個(gè)。其中：

1. 行政單位1個(gè)，為柳北區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，在職在編人數(shù)11人，財(cái)政供養(yǎng)人員11人。

2. 參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)，為柳北區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所， 在職在編人數(shù)12人，財(cái)政供養(yǎng)人員12人。

（三）全額撥款事業(yè)單位3個(gè)，為柳北區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心， 在職在編人數(shù)16人，財(cái)政供養(yǎng)人員16人；柳北區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心，在職在編人數(shù)4人，財(cái)政供養(yǎng)人員4人;柳北區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心，在職在編人數(shù)7人，財(cái)政供養(yǎng)人員7人。

第二部分 柳北區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績效目標(biāo)表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2023年收支總預(yù)算2156.37萬元，同比減少337.32萬元，同比下降13.53%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款2156.37萬元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出134.65萬元，衛(wèi)生健康支出72.82萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出63.6萬元,農(nóng)林水支出1822.51萬元,住房保障支出62.8萬元。

二、收入預(yù)算情況說明

2023年收支總預(yù)算2156.37萬元，同比減少337.32萬元，同比下降13.53%，主要原因：壓縮項(xiàng)目。

三、支出預(yù)算情況說明

2023年支出總預(yù)算2156.37萬元，同比減少337.32萬元，同比下降13.53%，主要原因：壓縮項(xiàng)目。

按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出850.79萬元，占支出總預(yù)算39.45%，同比增加64.84萬元，同比增長8.25%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出1305.59萬元，占支出總預(yù)算60.55%，同比減少402.17萬元，同比下降23.55%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2156.37萬元，同比減少337.32萬元，同比下降13.53%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款2156.37萬元。支出包括：支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出134.65萬元，衛(wèi)生健康支出72.82萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出63.6萬元,農(nóng)林水支出1822.51萬元,住房保障支出62.8萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算134.65萬元，占支出總預(yù)算6.24%；同比增加20.65萬元，同比增長18.11%。

（2）衛(wèi)生健康支出預(yù)算72.82萬元，占支出總預(yù)算3.38%；同比增加4.4萬元，同比增長6.43%。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出63.6萬元,占支出總預(yù)算2.95%；同比減少435.05萬元，同比下降87.25%。

（4）農(nóng)林水支出1822.51萬元，占支出總預(yù)算84.52%；同比增加65.08萬元，同比增長3.7%。

（5）住房保障支出預(yù)算62.8萬元，占支出總預(yù)算2.91%；同比增加7.6萬元，同比增長13.76%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出850.79萬元，其中：

1. 人員經(jīng)費(fèi)773.54萬元，包括：基本工資204.82萬元、津貼補(bǔ)貼74.46萬元、獎(jiǎng)金77.33萬元、績效工資134.32萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)83.73萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)41.87萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)40.82萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)36.63萬元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)2.87萬元、住房公積金62.8萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.89萬元。

2. 公用經(jīng)費(fèi)77.25萬元，包括：辦公費(fèi)40.22萬元、印刷費(fèi)1.5萬元、郵電費(fèi)3.29萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.47萬元、其他交通費(fèi)用21.78萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元，同比減少1.73萬元，同比下降100%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算0萬元，同比減少1.73萬元，同比下降100%。原因:本年度無公務(wù)接待費(fèi)安排。

（三）公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

2023年本部門無政府性基金預(yù)算。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

2023年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十、政府采購預(yù)算情況說明

2023年政府采購預(yù)算30.35萬元。

按政府采購項(xiàng)目類型：

1、集中采購30.35萬元；其中：貨物類3.7萬元、服務(wù)類26.65萬元。

2、分散采購0萬元；其中：貨物類0萬元、工程類0萬元、服務(wù)類0萬元。

1. 政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

2023年納入政府購買服務(wù)預(yù)算支出0萬元。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共77.25萬元，同比增加2.02萬元，同比增長2.68%。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

（二）預(yù)算績效情況說明

本部門納入2023年預(yù)算的績效項(xiàng)目金額1305.59萬元，具體指標(biāo)設(shè)置情況詳見表12。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。