柳北區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年單位預(yù)算公開
目錄
第一部分 柳北區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心概況
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 柳北區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年單位預(yù)算報(bào)表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十、政府采購預(yù)算表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十二、預(yù)算績效目標(biāo)表
第三部分 柳北區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年單位預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 柳北區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心概況
一、主要職責(zé)
(一)宣傳、貫徹執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)法律法規(guī)和方針、政策,協(xié)助提出農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關(guān)發(fā)展建議,協(xié)助相關(guān)項(xiàng)目的組織申報(bào)、實(shí)施。
(二)負(fù)責(zé)推廣種植業(yè)新品種、新技術(shù)、新產(chǎn)品的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣。
(三)承擔(dān)農(nóng)作物病蟲害及外來有害物種的監(jiān)測、預(yù)報(bào),提出防控及處置技術(shù)措施。
(四)指導(dǎo)各鎮(zhèn)(涉農(nóng)街道)開展肥料資源調(diào)查、土壤改良與培肥、土壤肥料監(jiān)測的事務(wù)性、技術(shù)性工作。
(五)組織農(nóng)業(yè)技術(shù)的專業(yè)培訓(xùn),收集農(nóng)業(yè)農(nóng)村推廣相關(guān)技術(shù)信息。
(七)指導(dǎo)各鎮(zhèn)(涉農(nóng)街道)的農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣及相關(guān)工作。
(八)參與推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革和農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展工作。?
(九)參與推進(jìn)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展工作,指導(dǎo)開展農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織資產(chǎn)規(guī)范化管理工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)和分析農(nóng)村經(jīng)營管理情況工作。
(十)協(xié)助開展農(nóng)村土地承包、減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、農(nóng)村社會化服務(wù)體系建設(shè)等工作。
(十一)參與已建水利工程運(yùn)行管理及日常維護(hù),協(xié)助為已建水利工程正常運(yùn)營提供管理保障
(十二)參與已建水利工程機(jī)械設(shè)備運(yùn)行管理、運(yùn)行安全監(jiān)測。
(十三)完成區(qū)委、區(qū)政府及主管部門交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
柳北區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心為全額事業(yè)單位, 在職在編人數(shù)16人,財(cái)政供養(yǎng)人員16人。
第二部分 柳北區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年單位預(yù)算報(bào)表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十、政府采購預(yù)算表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十二、預(yù)算績效目標(biāo)表
上述報(bào)表詳見附件
第三部分 柳北區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年單位預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
2023年收支總預(yù)算255.71萬元,同比減少30.67萬元,同比下降10.71%。收入包括:一般公共預(yù)算撥款255.71萬元。支出包括:社會保障和就業(yè)支出44.07萬元,衛(wèi)生健康支出24.79萬元,農(nóng)林水支出166.84萬元,住房保障支出20.01萬元。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年收入總預(yù)算255.71萬元,同比減少30.67萬元,同比下降10.71%,主要原因:人員變動(dòng)。
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出總預(yù)算255.71萬元,同比減少30.67萬元,同比下降10.71%,主要原因:人員變動(dòng)。
按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
(1)基本支出預(yù)算
基本支出255.71萬元,占支出總預(yù)算100%,同比減少30.67萬元,同比下降10.71%。
(2)項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出0萬元,占支出總預(yù)算0%,同比增加0萬元。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算255.71萬元,同比減少30.67萬元,同比下降10.71%。收入包括:一般公共預(yù)算撥款255.71萬元。支出包括:社會保障和就業(yè)支出44.07萬元,衛(wèi)生健康支出24.79萬元,農(nóng)林水支出166.84萬元,住房保障支出20.01萬元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
按支出功能分類科目劃分,其中:
(2)衛(wèi)生健康支出預(yù)算24.79萬元,占支出總預(yù)算9.7%;同比減少0.81萬元,同比下降3.17%。
(3)農(nóng)林水支出預(yù)算166.84萬元,占支出總預(yù)算65.25%;同比減少30.24萬元,同比下降15.34%。
(4)住房保障支出預(yù)算20.01萬元,占支出總預(yù)算7.82%;同比減少0.65萬元,同比下降3.13%。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出255.71萬元,其中:
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元,同比減少0.63萬元,下降100%。
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。
(二)公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算0萬元,同比減少0.63萬元,同比下降100%。原因:本年度無公務(wù)接待費(fèi)安排。
(三)公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。
公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務(wù)用車購置安排;
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
2023年本單位無政府性基金預(yù)算。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
2023年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
十、政府采購預(yù)算情況說明
2023年政府采購預(yù)算1.34萬元。
按政府采購項(xiàng)目類型:
1、集中采購1.34萬元;其中:貨物類0.8萬元、服務(wù)類0.54萬元。
2、分散采購0萬元;其中:貨物類0萬元、工程類0萬元、服務(wù)類0萬元。
2023年納入政府購買服務(wù)預(yù)算支出0萬元。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2023年本單位事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共15.17萬元,同比減少2.22萬元,同比下降12.75%。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)。
(二)預(yù)算績效情況說明
本單位2023年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為零。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
國有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日,本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。
第四部分 名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級補(bǔ)助:指同級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
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