柳北區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心2023年單位預(yù)算公開

目錄

第一部分 柳北區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心概況

1. 主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心2023年單位預(yù)算報表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績效目標表

第三部分 柳北區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心2023年單位預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心概況

一、主要職責

加強動物疫病預(yù)防與控制，促進漁牧業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展。負責提出轄區(qū)動物疫病防控技術(shù)方案；組織實施動物疫病的預(yù)防、控制；負責動物疫情的臨床診斷、調(diào)查、檢測、預(yù)警預(yù)報以及采樣、收集、匯總、上報；負責動物病情預(yù)防與控制的技術(shù)指導(dǎo)、培訓和科普宣傳。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心為全額事業(yè)單位, 在職在編人數(shù)4人，財政供養(yǎng)人員4人。

第二部分 柳北區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心2023年單位預(yù)算報表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績效目標表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心2023年單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2023年收支總預(yù)算69.27萬元，同比減少0.5萬元，同比下降0.71%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款69.27萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出11萬元，衛(wèi)生健康支出6.81萬元，農(nóng)林水支出45.96萬元,住房保障支出5.5萬元。

二、收入預(yù)算情況說明

2023年收入總預(yù)算69.27萬元，同比減少0.5萬元，同比下降0.71%，主要原因：工資基數(shù)變動。

三、支出預(yù)算情況說明

2023年支出總預(yù)算69.27萬元，同比減少0.5萬元，同比下降0.71%，主要原因：工資基數(shù)變動。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出69.27萬元，占支出總預(yù)算100%，同比減少0.5萬元，同比下降0.71%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出0萬元，占支出總預(yù)算0%，同比增加0萬元。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2023年財政撥款收支總預(yù)算69.27萬元，同比減少0.5萬元，同比下降0.71%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款69.27萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出11萬元，衛(wèi)生健康支出6.81萬元，農(nóng)林水支出45.96萬元,住房保障支出5.5萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

1. 社會保障和就業(yè)支出預(yù)算11萬元，占支出總預(yù)算15.88%；同比增加0.29萬元，同比增長2.74%。

（2）衛(wèi)生健康支出預(yù)算6.81萬元，占支出總預(yù)算9.83%；同比增加0.45萬元，同比增長6.99%。

（3）農(nóng)林水支出預(yù)算45.96萬元,占支出總預(yù)算66.34%；同比減少1.6萬元，同比下降3.36%。

（4）住房保障支出預(yù)算5.5萬元，占支出總預(yù)算7.94%；同比增加0.36萬元，同比增長7.03%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出69.27萬元，其中：

1. 人員經(jīng)費65.4萬元，包括：基本工資17.29萬元、津貼補貼2.16萬元、績效工資21.59萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費7.33萬元、職業(yè)年金繳費3.67萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費3.58萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費3.21萬元、其他社會保險繳費0.3萬元、住房公積金5.5萬元、其他對個人和家庭的補助0.77萬元。
2. 公用經(jīng)費3.88萬元，包括：辦公費2.84萬元、印刷費0.12萬元、工會經(jīng)費0.92萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

2023年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排0萬元，同比減少0.14萬元，同比下降100%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2023年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費2023年預(yù)算0萬元，同比減少0.14萬元，同比下降100%。原因:本年度無公務(wù)接待費安排。

（三）公務(wù)用車購置和運行維護費2023年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；

公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

2023年本單位無政府性基金預(yù)算。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

2023年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十、政府采購預(yù)算情況說明

2023年政府采購預(yù)算0.32萬元。

按政府采購項目類型：

1、集中采購0.32萬元；其中：貨物類0.2萬元、服務(wù)類0.12萬元。

2、分散采購0萬元；其中：貨物類0萬元、工程類0萬元、服務(wù)類0萬元。

1. 政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

2023年納入政府購買服務(wù)預(yù)算支出0萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2023年本單位事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算共3.88萬元，同比減少0.08萬元，同比下降2.02%。主要包括辦公費、印刷費、工會經(jīng)費。

（二）預(yù)算績效情況說明

本單位2023年預(yù)算項目經(jīng)費為零。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。