柳北區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心2023年單位預(yù)算公開
目錄
第一部分 柳北區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心概況
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 柳北區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心2023年單位預(yù)算報表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十、政府采購預(yù)算表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十二、預(yù)算績效目標表
第三部分 柳北區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心2023年單位預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 柳北區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心概況
一、主要職責
加強動物疫病預(yù)防與控制,促進漁牧業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展。負責提出轄區(qū)動物疫病防控技術(shù)方案;組織實施動物疫病的預(yù)防、控制;負責動物疫情的臨床診斷、調(diào)查、檢測、預(yù)警預(yù)報以及采樣、收集、匯總、上報;負責動物病情預(yù)防與控制的技術(shù)指導(dǎo)、培訓和科普宣傳。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
柳北區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心為全額事業(yè)單位, 在職在編人數(shù)4人,財政供養(yǎng)人員4人。
第二部分 柳北區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心2023年單位預(yù)算報表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十、政府采購預(yù)算表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十二、預(yù)算績效目標表
上述報表詳見附件
第三部分 柳北區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心2023年單位預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
2023年收支總預(yù)算69.27萬元,同比減少0.5萬元,同比下降0.71%。收入包括:一般公共預(yù)算撥款69.27萬元。支出包括:社會保障和就業(yè)支出11萬元,衛(wèi)生健康支出6.81萬元,農(nóng)林水支出45.96萬元,住房保障支出5.5萬元。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年收入總預(yù)算69.27萬元,同比減少0.5萬元,同比下降0.71%,主要原因:工資基數(shù)變動。
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出總預(yù)算69.27萬元,同比減少0.5萬元,同比下降0.71%,主要原因:工資基數(shù)變動。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算
(1)基本支出預(yù)算
基本支出69.27萬元,占支出總預(yù)算100%,同比減少0.5萬元,同比下降0.71%。
(2)項目支出預(yù)算
項目支出0萬元,占支出總預(yù)算0%,同比增加0萬元。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2023年財政撥款收支總預(yù)算69.27萬元,同比減少0.5萬元,同比下降0.71%。收入包括:一般公共預(yù)算撥款69.27萬元。支出包括:社會保障和就業(yè)支出11萬元,衛(wèi)生健康支出6.81萬元,農(nóng)林水支出45.96萬元,住房保障支出5.5萬元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
按支出功能分類科目劃分,其中:
(2)衛(wèi)生健康支出預(yù)算6.81萬元,占支出總預(yù)算9.83%;同比增加0.45萬元,同比增長6.99%。
(3)農(nóng)林水支出預(yù)算45.96萬元,占支出總預(yù)算66.34%;同比減少1.6萬元,同比下降3.36%。
(4)住房保障支出預(yù)算5.5萬元,占支出總預(yù)算7.94%;同比增加0.36萬元,同比增長7.03%。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出69.27萬元,其中:
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明
2023年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排0萬元,同比減少0.14萬元,同比下降100%。
(一)因公出國(境)經(jīng)費2023年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。
(二)公務(wù)接待費2023年預(yù)算0萬元,同比減少0.14萬元,同比下降100%。原因:本年度無公務(wù)接待費安排。
(三)公務(wù)用車購置和運行維護費2023年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。
公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務(wù)用車購置安排;
公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
2023年本單位無政府性基金預(yù)算。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
2023年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
十、政府采購預(yù)算情況說明
2023年政府采購預(yù)算0.32萬元。
按政府采購項目類型:
1、集中采購0.32萬元;其中:貨物類0.2萬元、服務(wù)類0.12萬元。
2、分散采購0萬元;其中:貨物類0萬元、工程類0萬元、服務(wù)類0萬元。
2023年納入政府購買服務(wù)預(yù)算支出0萬元。
十二、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2023年本單位事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算共3.88萬元,同比減少0.08萬元,同比下降2.02%。主要包括辦公費、印刷費、工會經(jīng)費。
(二)預(yù)算績效情況說明
本單位2023年預(yù)算項目經(jīng)費為零。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
國有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日,本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。
第四部分 名詞解釋
(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
(二)上級補助:指同級財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補助和項目支出補助。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù) 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。
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