柳北區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2023年單位預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 柳北區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所概況

1. 主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2023年單位預(yù)算報(bào)表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表

第三部分 柳北區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所概況

一、主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)對(duì)動(dòng)物、動(dòng)物產(chǎn)品實(shí)施產(chǎn)地檢疫，出具檢疫證明，加強(qiáng)檢疫標(biāo)志。

（二）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)動(dòng)物飼養(yǎng)、屠宰、經(jīng)營(yíng)、隔離、運(yùn)輸以及動(dòng)物產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、加工、貯藏、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)的動(dòng)物防疫監(jiān)督管理工作。

（三）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)畜禽屠宰行業(yè)、生豬私屠濫宰行為的監(jiān)督管理工作。

（四）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)對(duì)動(dòng)物診療機(jī)構(gòu)和執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的監(jiān)督管理工作。

（五）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)官方獸醫(yī)和鄉(xiāng)村獸醫(yī)的監(jiān)督管理工作。

（六）在獸醫(yī)主管部門(mén)的組織下對(duì)轄區(qū)內(nèi)被病原微生物實(shí)驗(yàn)室污染和泄露的實(shí)驗(yàn)室或者可能造成病原微生物擴(kuò)散的場(chǎng)所進(jìn)行封鎖，對(duì)染疫或疑是染疫的動(dòng)物采取隔離、撲殺等措施。

（七）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)處置重大動(dòng)物疫情監(jiān)測(cè)、調(diào)查、控制、撲滅燈應(yīng)急工作。

（八）協(xié)助開(kāi)展對(duì)經(jīng)營(yíng)獸藥的場(chǎng)所、飼料及飼料添加劑、種用動(dòng)物養(yǎng)殖場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督管理工作。

（九）協(xié)助開(kāi)展轄區(qū)內(nèi)動(dòng)物產(chǎn)品質(zhì)量安全和動(dòng)物飼養(yǎng)場(chǎng)（養(yǎng)殖小區(qū)）、屠宰場(chǎng)（廠）、無(wú)害化處理場(chǎng)、動(dòng)物隔離場(chǎng)的動(dòng)物防疫條件，以及專門(mén)經(jīng)營(yíng)動(dòng)物和兼營(yíng)動(dòng)物、動(dòng)物產(chǎn)品集貿(mào)市場(chǎng)的動(dòng)物防疫條件監(jiān)督管理工作。

（十）協(xié)助開(kāi)展轄區(qū)內(nèi)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督違法案件的查處工作。

（十一）完成區(qū)委、區(qū)人民政府及主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位, 在職在編人數(shù)12人，財(cái)政供養(yǎng)人員12人。

第二部分 柳北區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2023年單位預(yù)算報(bào)表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件

第三部分 柳北區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

2023年收支總預(yù)算208.97萬(wàn)元，同比減少9.61萬(wàn)元，同比下降4.39%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款208.97萬(wàn)元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出28.79萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出17.84萬(wàn)元，農(nóng)林水支出147.95萬(wàn)元,住房保障支出14.39萬(wàn)元。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

2023年收入總預(yù)算208.97萬(wàn)元，同比減少9.61萬(wàn)元，同比下降4.39%，主要原因：人員變動(dòng)。

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

2023年支出總預(yù)算208.97萬(wàn)元，同比減少9.61萬(wàn)元，同比下降4.39%，主要原因：人員變動(dòng)。

按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出208.97萬(wàn)元，同比減少9.61萬(wàn)元，同比下降4.39%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0%，同比增加0萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算208.97萬(wàn)元，同比減少9.61萬(wàn)元，同比下降4.39%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款208.97萬(wàn)元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出28.79萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出17.84萬(wàn)元，農(nóng)林水支出147.95萬(wàn)元,住房保障支出14.39萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

按支出功能分類科目劃分，其中：

1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算28.79萬(wàn)元，占支出總預(yù)算13.78%；同比減少2.24萬(wàn)元，同比下降7.22%。

（2）衛(wèi)生健康支出預(yù)算17.84萬(wàn)元，占支出總預(yù)算8.54%；同比減少0.62萬(wàn)元，同比下降3.38%。

（3）農(nóng)林水支出預(yù)算147.95萬(wàn)元,占支出總預(yù)算70.8%；同比減少6.24萬(wàn)元，同比下降4.05%。

（4）住房保障支出預(yù)算14.39萬(wàn)元，占支出總預(yù)算6.89%；同比減少0.5萬(wàn)元，同比下降3.36%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算基本支出208.97萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)184萬(wàn)元，包括：基本工資47.16萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼32.87萬(wàn)元、獎(jiǎng)金39.93萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)19.19萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)9.6萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.36萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)8.4萬(wàn)元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)0.81萬(wàn)元、住房公積金14.39萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.3萬(wàn)元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)24.97萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)10.95萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.39萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.39萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.4萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用9.84萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬(wàn)元，同比減少0.52萬(wàn)元，同比下降100%。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元，同比減少0.52萬(wàn)元，同比下降100%。原因:本年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)安排。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置安排；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

2023年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年政府采購(gòu)預(yù)算1.19萬(wàn)元。

按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型：

1、集中采購(gòu)1.19萬(wàn)元；其中：貨物類0.8萬(wàn)元、服務(wù)類0.39萬(wàn)元。

2、分散采購(gòu)0萬(wàn)元；其中：貨物類0萬(wàn)元、工程類0萬(wàn)元、服務(wù)類0萬(wàn)元。

1. 政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年納入政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算支出0萬(wàn)元。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2023年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共24.97萬(wàn)元，同比減少2.6萬(wàn)元，同比下降9.44%。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

（二）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本單位2023年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為零。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日，本部門(mén)共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。