柳州市柳北區(qū)森林防滅火指揮中心

2023年單位預(yù)算公開目錄

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第一部分?柳州市柳北區(qū)森林防滅火指揮中心概況

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主要職責

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二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?柳州市柳北區(qū)森林防滅火指揮中心2023年單位預(yù)算報表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績效目標表

第三部分?柳州市柳北區(qū)森林防滅火指揮中心2023年單位預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分?柳州市柳北區(qū)森林防滅火指揮中心概況

一、主要職責

(一)貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和柳州市森林防滅火工作方針、政策，組織實施本級森林火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案。(二)組織開展森林防火宣傳活動。(三)負責森林防滅火值班工作。(四)制定森林火災(zāi)預(yù)防和應(yīng)急準備措施并組織實施。(五)組織和指揮森林火災(zāi)的撲救。(六)負責森林火災(zāi)信息上報發(fā)布工作。(七)承辦區(qū)森林防滅火指揮部的日常工作。(八)完成區(qū)委、區(qū)人民政府及主管部門交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

柳州市柳北區(qū)森林防滅火指揮中心為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,?在職在編人數(shù)3人。

第二部分?柳州市柳北區(qū)森林防滅火指揮中心2023年單位預(yù)算報表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績效目標表

上述報表詳見附件

第三部分?柳州市柳北區(qū)森林防滅火指揮中心2023年單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2023年收支總預(yù)算55.19萬元，同比增加3.05萬元，同比增長5.86%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款55.19萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；財政專戶管理資金收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；上級補助收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出7.60萬元，衛(wèi)生健康支出4.71萬元，農(nóng)林水支出39.08萬元，住房保障支出3.80萬元。

二、收入預(yù)算情況說明

2023年收入總預(yù)算55.19萬元，同比增加3.05萬元，同比增長5.86%，主要原因：工資基數(shù)變動。

三、支出預(yù)算情況說明

2023年支出總預(yù)算55.19萬元，同比增加3.05萬元，同比增長5.86%，主要原因：工資基數(shù)變動。

按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出55.19萬元，占支出總預(yù)算100%，同比增加3.05萬元，同比增長5.86%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出0萬元，與上年度相比無變化。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2023年財政撥款收支總預(yù)算55.19萬元，同比增加3.05萬元，同比增長5.86%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款55.19萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；財政專戶管理資金收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；上級補助收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出7.60萬元，衛(wèi)生健康支出4.71萬元，農(nóng)林水支出39.08萬元，住房保障支出3.80萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

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一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元。

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（2）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算7.60萬元，占支出總預(yù)算13.77%；同比增加0.22萬元，同比增長2.98%。

（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算4.71萬元，占支出總預(yù)算8.53%；同比增加0.32萬元，同比增長7.23%。

（4）農(nóng)林水支出預(yù)算39.08萬元，占支出總預(yù)算70.81%；同比增加2.26萬元，同比增長6.14%。

（5）住房保障支出預(yù)算3.8萬元，占支出總預(yù)算6.89%；同比增加0.26萬元，同比增長7.27%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出55.19萬元，其中：

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人員經(jīng)費48.56萬元，包括：基本工資12.64萬元、津貼補貼8.98萬元、獎金10.05萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費5.07萬元、職業(yè)年金繳費2.53萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費2.47萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費2.22萬元、其他社會保險繳費0.21萬元、住房公積金3.80萬元、其他對個人和家庭的補助0.58萬元。

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（二）公用經(jīng)費6.64萬元，包括：辦公費2.84萬元、郵電費0.47萬元、工會經(jīng)費0.63萬元、其他交通費用2.70萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

2023年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排0萬元，同比減少0.12萬元，同比下降100%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2023年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費2023年預(yù)算0萬元，同比減少0.12萬元，同比下降100%。原因:本年度無公務(wù)接待費安排。

（三）公務(wù)用車購置和運行維護費2023年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；

公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

2023年本單位無政府性基金預(yù)算。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

2023年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十、政府采購預(yù)算情況說明

2023年政府采購預(yù)算0萬元。

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政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

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2023年納入政府購買服務(wù)預(yù)算支出0萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2023年本單位機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共6.64萬元，同比減少0.08萬元，同比下降1.15%。主要包括辦公費、郵電費、工會經(jīng)費、其他交通費用。

（二）預(yù)算績效情況說明

本單位2023年預(yù)算項目經(jīng)費為零。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

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