柳北區(qū)應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算公開
目錄
第一部分?柳北區(qū)應(yīng)急管理局概況
主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分?柳北區(qū)應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十、政府采購預(yù)算表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十二、預(yù)算績效目標(biāo)表
第三部分 柳北區(qū)應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
?
?
?
第一部分?柳北區(qū)應(yīng)急管理局概況
一、主要職責(zé)
組織編制柳北區(qū)應(yīng)急總體預(yù)案和規(guī)劃,指導(dǎo)各鎮(zhèn)(街道)各部門(單位)應(yīng)對突發(fā)事件工作,推動應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)和預(yù)案演練。建立災(zāi)情報告制度并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情,統(tǒng)籌應(yīng)急力量建設(shè)和物資儲備并在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度,組織災(zāi)害救助體系建設(shè),指導(dǎo)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類應(yīng)急救援,承擔(dān)柳北區(qū)應(yīng)對特別重大災(zāi)害指揮部工作。指導(dǎo)火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害等防治。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
柳北區(qū)應(yīng)急管理局共有單位2個。其中:
(一)行政單位1個,為柳北區(qū)應(yīng)急管理局,在職在編人數(shù)8人。
(二)參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個,為柳北區(qū)森林防滅火指揮中心, 在職在編人數(shù)3人。
第二部分 柳北區(qū)應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十、政府采購預(yù)算表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十二、預(yù)算績效目標(biāo)表
上述報表詳見附件
第三部分 柳北區(qū)應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
2023年收支總預(yù)算281.21萬元,同比增加23.53萬元,同比增長9.13%。收入包括:一般公共預(yù)算撥款281.21萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元;財政專戶管理資金收入0萬元;事業(yè)收入0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元;上級補助收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入0萬元。支出包括:一般公共服務(wù)支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出29.39萬元,衛(wèi)生健康支出18.21萬元,農(nóng)林水支出39.08萬元,住房保障支出14.7萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出179.84萬元。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年收入總預(yù)算281.21萬元,同比增加23.53萬元,同比增長9.13%,主要原因:政策性項目增加。
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出總預(yù)算281.21萬元,同比增加23.53萬元,同比增長9.13%,主要原因:政策性項目增加。
按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算
(1)基本支出預(yù)算
基本支出212.74萬元,占支出總預(yù)算75.65%,同比減少5.67萬元,同比下降2.60%。
(2)項目支出預(yù)算
項目支出68.48萬元,占支出總預(yù)算24.35%,同比增加29.20萬元,同比增長74.35%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2023年財政撥款收支總預(yù)算281.21萬元,同比增加23.53萬元,同比增長9.13%。收入包括:一般公共預(yù)算撥款281.21萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元;財政專戶管理資金收入0萬元;事業(yè)收入0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元;上級補助收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入0萬元。支出包括:一般公共服務(wù)支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出29.39萬元,衛(wèi)生健康支出18.21萬元,農(nóng)林水支出39.08萬元,住房保障支出14.7萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出179.84萬元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
按支出功能分類科目劃分,其中:
(1)一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元。
(2)社會保障和就業(yè)支出預(yù)算29.39萬元,占支出總預(yù)算10.45%;同比減少0.92萬元,同比下降3.05%。
(3)衛(wèi)生健康支出預(yù)算18.21萬元,占支出總預(yù)算6.47%;同比減少0.30萬元,同比下降1.61%。
(4)農(nóng)林水支出預(yù)算39.08萬元,占支出總預(yù)算13.90%;同比增加2.26萬元,同比增長6.14%。
(5)住房保障支出預(yù)算14.70萬元,占支出總預(yù)算5.23%;同比減少0.24萬元,同比下降1.58%。
(6)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算179.84萬元,占支出總預(yù)算63.95%;同比增加22.73萬元,同比增長14.46%。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出212.74萬元,其中:
人員經(jīng)費187.26萬元,包括:基本工資50.12萬元、津貼補貼35.18萬元、獎金37.18萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費19.60萬元、職業(yè)年金繳費9.80萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費9.55萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費8.57萬元、其他社會保險繳費0.36萬元、住房公積金14.70萬元、其他對個人和家庭的補助2.21萬元。
(二)公用經(jīng)費25.48萬元,包括:辦公費10.40萬元、郵電費1.78萬元、工會經(jīng)費2.45萬元、其他交通費用10.86萬元。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明
2023年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排0萬元,同比減少0.48萬元,同比下降100%。
(一)因公出國(境)經(jīng)費2023年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。
(二)公務(wù)接待費2023年預(yù)算0萬元,同比減少0.48萬元,同比下降100%。原因:本年度無公務(wù)接待費安排。
(三)公務(wù)用車購置和運行維護費2023年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。
公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務(wù)用車購置安排;
公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
2023年本部門無政府性基金預(yù)算。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
2023年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
十、政府采購預(yù)算情況說明
2023年政府采購預(yù)算3.00萬元。
按政府采購項目類型:
1、集中采購3.00萬元;其中:貨物類0萬元、服務(wù)類3.00萬元。
2、分散采購0萬元;其中:貨物類0萬元、工程類0萬元、服務(wù)類0萬元。
政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明
2023年納入政府購買服務(wù)預(yù)算支出0萬元。
十二、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共25.48萬元,同比減少2.34萬元,同比下降8.41%。主要包括辦公費、郵電費、工會經(jīng)費、其他交通費用。
(二)預(yù)算績效情況說明
本部門納入2023年預(yù)算的績效項目金額68.48萬元,具體指標(biāo)設(shè)置情況詳見表12。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
國有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日,本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。
第四部分 名詞解釋
(一)財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級補助:指同級財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補助和項目支出補助。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù) 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。
?
相關(guān)附件:
相關(guān)文檔: