柳北區(qū)柳州市第十五中學2023年單位預算公開

目錄

第一部分柳州市第十五中學概況

1. 主要職責

二、機構設置情況

第二部分柳州市第十五中學2023年單位預算報表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、預算績效目標表

第三部分柳州市第十五中學2023年單位預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分柳州市第十五中學概況

一、主要職責

柳州市第十五中學2022年在柳北區(qū)人民政府的領導下宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的行政規(guī)章，負責對學校教育教學業(yè)務的具體管理，并且根據(jù)區(qū)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結合實際制定并組織實施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃實施九年義務教育，提高教育教學成果。按照教師的職數(shù)、編制和管理權限，負責對學校的教師進行管理。按照上級有關部門的規(guī)定，負責對學校義務教育的財務和基建進行管理。按照九年義務教育課程計劃開齊課程開足課時，認真執(zhí)行中小學的教育教學管理規(guī)范，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。

二、機構設置情況

柳州市第十五中為全額事業(yè)單位, 在職在編人數(shù)194 人，財政供養(yǎng)人員 194人。

第二部分柳州市第十五中學2023年單位預算報表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、預算績效目標表

上述報表詳見附件

第三部分柳州市第十五中學2023年單位預算情況說明

一、收支預算情況說明

2023年收支總預算3296.4萬元，同比增加445.64萬元，同比增長15.63%。收入包括：一般公共預算撥款3296.4萬元；支出包括：教育支出2070.64萬元，社會保障和就業(yè)支出618.26萬元，衛(wèi)生健康支出357.16萬元，住房保障支出250.34萬元。

二、收入預算情況說明

2023年收入總預算3296.4萬元，同比增加445.64萬元，同比增長15.63%，主要原因：人員變動

三、支出預算情況說明

2023年支出總預算3296.4萬元，同比增加445.64萬元，同比增長15.63%，主要原因：人員變動

按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出3296.4萬元，占支出總預算100%，同比增加445.64萬元，同比增長15.63%。

（2）項目支出預算

項目支出0萬元，占支出總預算0%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2023年財政撥款收支總預算3296.4萬元，同比增加445.64萬元，同比增長15.63%。收入包括：一般公共預算撥款3296.4萬元;支出包括：教育支出2070.64萬元，社會保障和就業(yè)支出618.26萬元，衛(wèi)生健康支出357.16萬元，住房保障支出250.34萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

1. 教育支出預算2070.64萬元，占支出總預算62.82%；同比增加259萬元，同比增長14.30%。

（2）社會保障和就業(yè)支出預算618.26萬元，占支出總預算18.76%；同比增加84.17萬元，同比增長15.76%。

（3）衛(wèi)生健康支出預算357.16萬元，占支出總預算10.83%；同比增加58.26萬元，同比增長19.49%。

（4）住房保障支出預算250.34萬元，占支出總預算7.59%；同比增加44.20萬元，同比增長21.44%。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2023年一般公共預算基本支出3296.4萬元，其中：

（一）人員經費3228.05萬元，包括：基本工資925.87萬元、津貼補貼1.87萬元、績效工資1022.67萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費333.79萬元、職業(yè)年金繳費166.90萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費162.72萬元、公務員醫(yī)療補助繳費146.03萬元、其他社會保險繳費13.91萬元、住房公積金250.34萬元、退休費21.06萬元、醫(yī)療補助費47.00萬元，其他對個人和家庭的補助135.87萬元。

（二）公用經費68.35萬元，包括：辦公費20.63萬元、印刷費6萬元、工會經費41.72萬元。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2023年度 “三公”經費預算安排0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。

（一）因公出國（境）經費2023年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2023年預算0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。原因:本年度無公務接待費安排

（三）公務用車購置和運行維護費2023年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。

公務用車購置費2023年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；

公務用車運行維護費2023年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。

八、政府性基金預算情況說明

2023年本單位無政府性基金預算。

九、國有資本經營預算情況說明

2023年本單位無國有資本經營預算。

十、政府采購預算情況說明

2023年政府采購預算7.32萬元。

按政府采購項目類型：

1、集中采購7.32萬元；其中：貨物類1.32萬元、服務類6萬元。

2、分散采購0萬元。

十一、政府購買服務預算情況說明

2023年納入政府購買服務預算支出0萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2023年本單位事業(yè)運行經費預算共68.35萬元，同比增加7.63萬元，同比增長12.75%。主要包括辦公費、郵電費、工會經費、其他交通費用。

（二）預算績效情況說明

本單位2023年預算項目經費為零。

（三）國有資產占用情況說明

國有資產占有使用情況截至2022年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統(tǒng)一管理。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。