柳州市第二十八中學(xué)2023年單位預(yù)算公開
目錄
第一部分柳州市第二十八中學(xué)概況
主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分柳州市第二十八中學(xué)2023年單位預(yù)算報表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十、政府采購預(yù)算表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十二、預(yù)算績效目標表
第三部分柳州市第二十八中學(xué)2023年單位預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分柳州市第二十八中學(xué)概況
一、主要職責(zé)
1.貫徹落實黨和國家的教育方針、政策、法規(guī),依法辦學(xué);
2.大力推進素質(zhì)教育,促進學(xué)校持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展;
3.抓住一個“基本點”,即抓好常規(guī)工作。繼續(xù)強化質(zhì)量意識,努力提高教育教學(xué)質(zhì)量;
4.突出“兩個重點”,即加強學(xué)生管理和提高教師愛崗敬業(yè)精神;
5.搞好“三項建設(shè)”,一是做好制度建設(shè),實施精細化管理;二是打造校園文化特色,以日常行為規(guī)范養(yǎng)成為重點,細化過程管理,突出文化育人功能,凸顯學(xué)校德育工作品牌;三是抓好教學(xué)管理,進一步落實“163參與式課堂教學(xué)”模式,推動學(xué)校教學(xué)質(zhì)量的提高。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
柳州市第二十八中學(xué)為全額事業(yè)單位, 在職在編人數(shù)68 人,財政供養(yǎng)人員 128人。
第二部分柳州市第二十八中學(xué)2023年單位預(yù)算報表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十、政府采購預(yù)算表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十二、預(yù)算績效目標表
上述報表詳見附件
第三部分柳州市中第二十八學(xué)2023年單位預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
2023年收支總預(yù)算1172.6萬元,同比增加137.41萬元,同比增長13.27%。收入包括:一般公共預(yù)算撥款1172.6萬元;支出包括:教育支出708.7萬元,社會保障和就業(yè)支出240.27萬元,衛(wèi)生健康支出137.81萬元,住房保障支出85.81萬元。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年收入總預(yù)算1172.6萬元,同比增加137.41萬元,同比增長13.27%,主要原因:1、人員變動。
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出總預(yù)算1172.6萬元,同比增加137.41萬元,同比增長13.27%,主要原因:1、人員變動。
按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算
(1)基本支出預(yù)算
基本支出1172.6萬元,占支出總預(yù)算100%,同比增加137.41萬元,同比增長13.27%。
(2)項目支出預(yù)算
項目支出0萬元。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2023年財政撥款收支總預(yù)算1172.6萬元,同比增加137.41萬元,同比增長13.27%。收入包括:一般公共預(yù)算撥款1172.6萬元;支出包括:教育支出708.7萬元,社會保障和就業(yè)支出240.27萬元,衛(wèi)生健康支出137.81萬元,住房保障支出85.81萬元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
按支出功能分類科目劃分,其中:
教育支出預(yù)算708.7萬元,占支出總預(yù)算60.44%;同比增加80.64萬元,同比增長12.84%。
(2)社會保障和就業(yè)支出預(yù)算240.27萬元,占支出總預(yù)算20.49%;同比增加24.37萬元,同比增長11.29%。
(3)衛(wèi)生健康支出預(yù)算137.81萬元,占支出總預(yù)算11.75%;同比增加18.14萬元,同比增長15.16%。
(4)住房保障支出預(yù)算85.81萬元,占支出總預(yù)算7.32%;同比增加14.25萬元,同比增長19.91%。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出1172.6萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費1150.12萬元,包括:基本工資320.33萬元、津貼補貼0.47萬元、績效工資348.12萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費114.42萬元、職業(yè)年金繳費57.21萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費55.78萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費50.06萬元、其他社會保險繳費4.77萬元、住房公積金85.81萬元、退休費5.04萬元、醫(yī)療費補助31.5萬元、其他對個人和家庭的補助76.61萬元。
(二)公用經(jīng)費22.48萬元,包括:辦公費4.58萬元、印刷費3.6萬元、工會經(jīng)費14.3萬元。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明
2023年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排0萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費2023年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。
(二)公務(wù)接待費2023年預(yù)算0萬元,與上年對比無增減變化。原因:本年度無公務(wù)接待費安排。
(三)公務(wù)用車購置和運行維護費2023年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。
公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務(wù)用車購置安排;
公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
2023年本單位無政府性基金預(yù)算。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
2023年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
十、政府采購預(yù)算情況說明
2023年政府采購預(yù)算4.03萬元。
1、集中采購4.03萬元;其中:貨物類0.43萬元、服務(wù)類3.6萬元。
2、分散采購0萬元。
政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明
2023年納入政府購買服務(wù)預(yù)算支出0萬元。
十二、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2023年本單位事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算共22.48萬元,同比增加2.06萬元,同比增長10.09%。主要包括辦公費、郵電費、工會經(jīng)費、其他交通費用。
(二)預(yù)算績效情況說明
本單位2023年預(yù)算項目經(jīng)費為零。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
國有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日,本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。
第四部分 名詞解釋
(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
(二)上級補助:指同級財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補助和項目支出補助。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù) 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。
相關(guān)附件:
相關(guān)文檔: