柳州市第二十九中學(xué)2023年單位預(yù)算公開
目錄
第一部分柳州市第二十九中學(xué)概況
主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分柳州市第二十九中學(xué)2023年單位預(yù)算報(bào)表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十、政府采購預(yù)算表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十二、預(yù)算績效目標(biāo)表
第三部分柳州市第二十九中學(xué)2023年單位預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 柳州市第二十九中學(xué)概況
一、主要職責(zé)
宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和教育法規(guī),貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的行政規(guī)章。負(fù)責(zé)對學(xué)校中小學(xué)教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理。在區(qū)人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下實(shí)施九年義務(wù)教育,掃除新文盲,鞏固提高教育成果。按照上級有關(guān)部門的規(guī)定,負(fù)責(zé)對學(xué)校義務(wù)教育的財(cái)務(wù)和基建進(jìn)行管理。按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃開齊課程開足課時,認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理,全面推進(jìn)素質(zhì)教育,提高教育教學(xué)質(zhì)量。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
柳州市第二十九中學(xué)為全額事業(yè)單位,在職在編人數(shù)99人,財(cái)政供養(yǎng)人員144人。
第二部分 柳州市第二十九中學(xué)2023年單位預(yù)算報(bào)表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十、政府采購預(yù)算表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十二、預(yù)算績效目標(biāo)表
上述報(bào)表詳見附件
第三部分 柳州市第二十九中學(xué)2023年單位預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
2023年收支總預(yù)算1,651.31萬元,同比增加252.53萬元,同比增長18.05%。收入包括:一般公共預(yù)算撥款1,651.31萬元;支出包括:教育支出1,041.16萬元、社會保障和就業(yè)支出304.73萬元、衛(wèi)生健康支出179.06萬元、住房保障支出126.36萬元。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年收入總預(yù)算1,651.31萬元,同比增加252.53萬元,同比增長18.05%,主要原因:人員變動。
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出總預(yù)算1651.31萬元,同比增加252.53萬元,同比增長18.05%,主要原因:人員變動。
按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
(1)基本支出預(yù)算
基本支出1,651.31萬元,占支出總預(yù)算100.00%,同比增加252.53萬元,同比增長18.05%。
(2)項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出0萬元,占支出總預(yù)算0%,同比增加0萬元,同比增長0%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1651.31萬元,同比增加252.53萬元,同比增長18.05%。收入包括:一般公共預(yù)算撥款1,651.31萬元;支出包括:教育支出1041.16萬元、社會保障和就業(yè)支出304.73萬元、衛(wèi)生健康支出179.06萬元、住房保障支出126.36萬元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
按支出功能分類科目劃分,其中:
教育支出預(yù)算1041.16萬元,占支出總預(yù)算63.05%;同比增加154.49萬元,同比增長17.42%。
(2)社會保障和就業(yè)支出預(yù)算304.73萬元,占支出總預(yù)算18.45%;同比增加42.17萬元,同比增長16.06%。
(3)衛(wèi)生健康支出預(yù)算179.06萬元,占支出總預(yù)算10.84%;同比增加30.69萬元,同比增長20.68%。
(4)住房保障支出預(yù)算126.36萬元,占支出總預(yù)算7.65%;同比增加25.19萬元,同比增長24.89%。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出1,651.31萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi)1,619.64萬元,包括:基本工資469.69萬元、津貼補(bǔ)貼0.69萬元、績效工資513.34萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)168.48萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)84.24萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)82.14萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)73.71萬元、其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)7.03萬元、住房公積金126.36萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助64.56萬元、退休費(fèi)6.89萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助22.50萬元。
(二)公用經(jīng)費(fèi)31.68萬元,包括:辦公費(fèi)10.62萬元、工會經(jīng)費(fèi)21.06萬元。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%。
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。
(二)公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%。原因:本年度無公務(wù)接待費(fèi)安排。
(三)公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。
公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務(wù)用車購置安排;
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
2023年本單位無政府性基金預(yù)算。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
2023年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
十、政府采購預(yù)算情況說明
2023年政府采購預(yù)算0.99萬元。
按政府采購項(xiàng)目類型:
1、集中采購0.99萬元;其中:貨物類0.99萬元、服務(wù)類0萬元。
2、分散采購0萬元;其中:貨物類0萬元、工程類0萬元、服務(wù)類0萬元。
政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明
2023年納入政府購買服務(wù)預(yù)算支出0萬元。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2023年本單位事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共31.68萬元,同比增加4.32萬元,同比增長15.78%。主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
(二)預(yù)算績效情況說明
本單位2023年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為零。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
國有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日,本部門共有在編公務(wù)用車0輛。
第四部分 名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級補(bǔ)助:指同級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
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